制造企業(yè)物流管理體系全套表格(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物流管理體系目 錄：一、貨物管理1、入庫管理 2、出庫管理3、存貯管理 4、盤點(diǎn)管理5、儲(chǔ)運(yùn)管理6、簽收管理7、效期管理8、貨物異動(dòng)管理9、貨物損耗管理二、促銷品管理三、稅票開具管理四、證照資料管理物流管理中心二00五年六月一日 文件名稱：貨物管理文件編號(hào)：YSTWL制定人審核人批準(zhǔn)人制定日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)范圍物流中心是銜接公司生產(chǎn)部、營銷部、財(cái)務(wù)部和市場的中間站；為更好的完善管理，服務(wù)市場，特制定此管理體系。物流中心與各部門之間的銜接圖示：營 銷 部 告之發(fā)貨審核發(fā)貨計(jì)劃 內(nèi) 傳遞票據(jù)財(cái) 務(wù) 部物 流 中 心傳下月要貨計(jì)劃物 生 產(chǎn) 部 記賬對(duì)賬按計(jì)劃出庫 傳

2、發(fā)貨計(jì)劃開票發(fā)貨 市 場1、 入庫管理1、 目的：規(guī)范入庫操作流程，保證貨物入庫準(zhǔn)確、高效、票物、賬實(shí)相符。2、 流程：藥廠成品庫 星沙倉庫 驗(yàn)收入庫3、 具體操作：3.1藥廠成品庫開具“出庫單”，附當(dāng)次批號(hào)的“藥品檢驗(yàn)報(bào)告單”，兩單隨貨同行至營銷倉庫。3.2保管員對(duì)藥品的名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等核對(duì)無誤后，在出庫單上簽收，辦理入庫交接手續(xù)，并記好藥品入庫卡.3.3簽收后倉管員辦理入庫手續(xù)，入庫單一式四份，留底一份，倉庫、物流中心、財(cái)務(wù)各一份；并登記入賬。3.4驗(yàn)收入庫單見附表。2、 出庫管理1、 目的：規(guī)范出庫操作流程，保證貨物出庫順暢、準(zhǔn)確，票物、賬實(shí)相符。2、 流程：市場報(bào)月度發(fā)貨

3、計(jì)劃 銷售部長審批 物流中心開票 復(fù)核 保管員與儲(chǔ)運(yùn)員交接 發(fā)貨 3、 具體操作： 3.1市場在每月20日傳真下月發(fā)貨計(jì)劃至物流中心；物流中心整理后在每月22日前報(bào)總要貨計(jì)劃至生產(chǎn)中心；使生產(chǎn)中心能有計(jì)劃地組織原、輔料、包裝材料并有計(jì)劃安排生產(chǎn)。3.2物流中心主管審核各市場的貨物應(yīng)收情況，結(jié)合各市場的要貨計(jì)劃，制定出每個(gè)市場的月度發(fā)貨計(jì)劃表交銷售部長、營銷總監(jiān)審批。3.3銷售內(nèi)勤根據(jù)審批后的“發(fā)貨計(jì)劃表”開發(fā)貨票，由物流主管復(fù)核后交儲(chǔ)運(yùn)員，儲(chǔ)運(yùn)員按計(jì)劃安排發(fā)貨；因內(nèi)勤開票錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)錯(cuò)貨物，造成損失的，由內(nèi)勤，物流主管承擔(dān)損失并處罰款50元/次。3.4貨物出庫倉管員必須認(rèn)真核對(duì)貨物品名、規(guī)格、數(shù)

4、量，按照“先進(jìn)先出法”原則發(fā)運(yùn)貨物，由貯運(yùn)員復(fù)核，并登記發(fā)貨數(shù)量、批號(hào)、暗記。3.5市場發(fā)貨必須憑手續(xù)完整的“內(nèi)部調(diào)撥單”；現(xiàn)款或零售終端發(fā)貨必須憑交款的“銷貨單”；其它提貨必須憑營銷總監(jiān)審批的“報(bào)損單”，凡無上述單據(jù)一律不予發(fā)貨，禁止白條抵庫。3.6貨物出庫時(shí)倉管員應(yīng)與儲(chǔ)運(yùn)員辦理好交接簽收手續(xù)，以明確責(zé)任；因倉管員或儲(chǔ)運(yùn)員的責(zé)任造成貨物發(fā)錯(cuò)、多發(fā)、少發(fā)，落實(shí)責(zé)任后，由過失責(zé)任人承擔(dān)損失責(zé)任，并處罰款50元/次。3.7出庫單見附表。3、 存貯管理1、目的：規(guī)范倉庫日常管理，保持倉庫整潔、干燥；保證貨物安全。2、存貯要求： 2.1保持倉庫日常整潔、干燥、通風(fēng)；“五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范、合理，未經(jīng)許

5、可，非倉庫管理人員不得進(jìn)入倉庫重地。2.2應(yīng)設(shè)置溫濕度條件適宜的恒溫庫，常溫庫溫度在030之間，陰涼庫溫度20，根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件要求的藥品，應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫房溫濕度條件，保證藥品儲(chǔ)存質(zhì)量。2.3中藥飲片的儲(chǔ)存要求專庫、分類儲(chǔ)存，按溫濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)庫中，易串味藥品應(yīng)單獨(dú)存放；同時(shí)中藥飲片應(yīng)按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護(hù)，根據(jù)實(shí)際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施；2.4保管員將辦理過入庫手續(xù)的藥品移入“合格品（區(qū)）”，按藥品儲(chǔ)存條件的要求將入庫的藥品存放于相應(yīng)的庫（區(qū)）。2.5藥品應(yīng)按批號(hào)進(jìn)行儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)，根據(jù)藥品的有效期相對(duì)集中存放，按效期遠(yuǎn)近依次堆碼，不同批號(hào)的藥品

6、不得混垛。2.6所有貯存產(chǎn)品應(yīng)按批號(hào)的先后順序放置，對(duì)有特殊存貯要求的貨物應(yīng)單獨(dú)存放，并加以特殊標(biāo)識(shí)。2.7保管員要做好藥品儲(chǔ)存記錄，做到庫存藥品帳、表、票、貨、卡相符。2.8保持庫內(nèi)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。 4、 盤點(diǎn)管理1、 目的：規(guī)范倉庫管理，保證賬賬、賬表、賬實(shí)相符。2、 盤點(diǎn)要求：2.1實(shí)行月盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)制度。2.2每月25日為盤點(diǎn)日，倉儲(chǔ)部全體人員參加，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、物流主管監(jiān)盤，并出具盤點(diǎn)報(bào)告。2.3凡盤點(diǎn)數(shù)量少于賬面數(shù)量的，落實(shí)責(zé)任，由過失責(zé)任人承擔(dān)損失。5、 儲(chǔ)運(yùn)管理1、 目的：規(guī)范儲(chǔ)運(yùn)過程，保證貨物流通、安全。2、

7、流程：發(fā)貨票據(jù) 倉庫發(fā)貨 交接 儲(chǔ)運(yùn) 3、 具體操作：3.1倉庫根據(jù)手續(xù)完整的發(fā)貨票據(jù)如實(shí)向市場發(fā)貨，與儲(chǔ)運(yùn)員辦理貨物交接手續(xù),并登記入賬。3.2貨物發(fā)出后儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物到達(dá)情況，并登記到“發(fā)貨登記表”上。3.3每月25日前儲(chǔ)運(yùn)員要與倉庫核對(duì)發(fā)貨數(shù)量并出當(dāng)月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表交物流中心主管處.3.4發(fā)貨時(shí)如貨站有改變,儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)通知市場經(jīng)理,以免造成貨物滯留，3.5市場有移交或其它異動(dòng)情況的，營銷部要及時(shí)將準(zhǔn)確的新任市場經(jīng)理的地址、聯(lián)系方式通知物流中心，物流中心要確定交接期間貨物簽收責(zé)任人。3.6貨物發(fā)出后，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)向物流公司索要加蓋收貨章的簽收（入庫）單，每月底與物流公司結(jié)算一次。3.7因儲(chǔ)

8、運(yùn)員漏發(fā)、多發(fā)或少發(fā)，造成貨損或出現(xiàn)遺失造成損失的，儲(chǔ)運(yùn)員必須承擔(dān)全部損失責(zé)任，并記過一次。3.8盤點(diǎn)表見附表。3.9貨物出庫、儲(chǔ)運(yùn)管理流程圖： 傳要貨計(jì)劃 制定發(fā)貨計(jì)劃市場經(jīng)理銷售管理部物流中心 開票發(fā)貨儲(chǔ)運(yùn)索要簽收單出庫單月底簽收月底簽收運(yùn) 輸審批發(fā)貨計(jì)劃倉 庫終端客戶 物流公司財(cái) 務(wù) 部合同或發(fā)貨申請(qǐng)出庫單運(yùn) 輸索要簽收單貨貨運(yùn)單6、 簽收管理1、目的：加強(qiáng)貨物管理，明確貨物責(zé)任。 2、簽收程序： 2.1貨物發(fā)出后儲(chǔ)運(yùn)員電話落實(shí)到達(dá)情況，并登記“發(fā)貨登記表”。2.2每月25日前儲(chǔ)運(yùn)員根據(jù)“當(dāng)月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表”要求各市場經(jīng)理將當(dāng)月實(shí)收貨物數(shù)量傳真至物流中心。2.3簽收完成后交物流主管審核“簽收

9、表”。2.4市場經(jīng)理應(yīng)配合簽收，以明確貨物責(zé)任；貨物到達(dá)市場后出現(xiàn)的貨物毀損由市場經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.5簽收表見附表。7、效期管理1、 目的：實(shí)行近期藥品報(bào)告制度，有效減少公司損失。2、 管理制度：2.1物流中心在每月盤點(diǎn)日作出“近期藥品報(bào)告表”交銷售部，報(bào)告表在貨物到期前半年、三個(gè)月時(shí)分別作出；銷售部應(yīng)及時(shí)作出催銷方案。2.2失效藥品應(yīng)移庫，與效期內(nèi)藥品隔離。2.3近效期藥品在貨位上應(yīng)設(shè)置近效期標(biāo)志或標(biāo)牌。2.4已失效或接近效期的藥品倉庫禁止再發(fā)出，禁止在市場流通。8、貨物異動(dòng)管理1、 目的：有效管理市場貨物異動(dòng)，減少貨物損耗。2、 程序規(guī)定:2.1貨物按合同發(fā)出后，因各種原因而產(chǎn)生的退貨、換貨、

10、終端客戶之間的調(diào)轉(zhuǎn)及補(bǔ)貨稱為貨物異動(dòng)。2.2公司只接受特約經(jīng)銷商及有流向反饋的直銷客戶的退貨或補(bǔ)貨要求。所有退貨均需有客戶蓋紅章的退貨通知及證明退貨原因的憑據(jù)。2.3在產(chǎn)品效期內(nèi)，經(jīng)購方質(zhì)檢部門檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由公司銷售管理部會(huì)同生產(chǎn)質(zhì)管部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。確實(shí)要退貨的，應(yīng)由處理人在退貨單上簽字同意退貨后，由銷售銷售部作無條件退貨處理。并作換貨或通知財(cái)務(wù)部調(diào)賬。2.4終端客戶因撤銷或倒閉，庫存積壓等原因需退貨或調(diào)（換）貨的，應(yīng)根據(jù)貨款回收責(zé)任制在分清責(zé)任的前提下，經(jīng)一定審批程序可以退貨或調(diào)（換）貨。實(shí)行調(diào)貨的，應(yīng)先辦理退貨手續(xù)。2.5退（換）貨及補(bǔ)貨，均由物流中心按發(fā)貨程序辦理，需調(diào)賬或賠償處理

11、由銷售管理部提出處理結(jié)論報(bào)財(cái)務(wù)部處理。2.6退貨在出現(xiàn)票、貨不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損，標(biāo)志模糊或其它可疑質(zhì)量問題的藥品，倉庫可以拒收，并填寫“藥品拒收?qǐng)?bào)告單”報(bào)物流中心。2.7貨物異動(dòng)處理流程圖：生產(chǎn)中心質(zhì)管部 終端客戶 理 處 通 告調(diào)財(cái)務(wù)部物流中心 知 之協(xié) 處 結(jié) 換貨、補(bǔ)貨 理 果 通知調(diào)賬 按章扣款 退 退 知 知 貨 貨 通 通市場經(jīng)理 要 憑 款 賬 求 證 扣 調(diào)圖例：質(zhì)量原因退貨 其它原因退貨9、貨物損耗管理1、 目的：加強(qiáng)貨物損耗管理，減少貨物損耗2、 程序規(guī)定：2.1貨物在庫、在途、運(yùn)輸過程中發(fā)生的貨物破損和所有失效藥品為貨物損耗。2.2倉管員應(yīng)嚴(yán)格貨物安全管理，確

12、保貨物在庫損耗率不超過1。2.3貨物到達(dá)市場后，市場經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)貨物數(shù)量、檢查貨物有無破損；發(fā)現(xiàn)損耗應(yīng)在收貨后48小時(shí)電傳物流中心，以便物流中心與物流公司協(xié)商解決。2.4失效藥品或因其它原因無法繼續(xù)在市場流通的，由物流中心提交“藥品報(bào)損審批表”經(jīng)質(zhì)檢部長、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施隔離、報(bào)廢。2.5失效藥品的報(bào)損、銷毀由物流中心提出申請(qǐng)，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，在質(zhì)量管理部和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫“報(bào)損藥品銷毀記錄”。二、 促銷品管理 文件名稱：促銷品管理文件編號(hào)：YSTWL制定人審核人批準(zhǔn)人制定日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)范圍a)、目的：加強(qiáng)促銷品管理，有效投放，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。b)、管

13、理程序：2.1促銷品的制作或購買應(yīng)由銷售管理部提交“促銷品制作、購買申請(qǐng)表”，由銷售部長、營銷總監(jiān)審批后制作或購買。2.2促銷品入庫時(shí)必須由營銷策劃部驗(yàn)收規(guī)格、質(zhì)量；倉庫驗(yàn)收數(shù)量，并辦理入庫手續(xù)。2.3促銷品應(yīng)存放專用倉庫，并分類放置；禁止和藥品混放。2.4每月25日前市場傳真“促銷品發(fā)放計(jì)劃表”，銷售部根據(jù)市場回款比例審批后交物流中心。2.5物流中心根據(jù)審批后的“計(jì)劃表”開具 “促銷品出庫單”交倉庫向市場發(fā)放。三、 稅票開具管理 文件名稱：稅票開具管理文件編號(hào)：YSTWL制定人審核人批準(zhǔn)人制定日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)范圍1、目的：及時(shí)開具稅票，保證稅票及時(shí)寄達(dá)市場，貨款及早收回。2、流程：市

14、場經(jīng)理傳真單位經(jīng)營檔案 內(nèi)勤整理檔案交開票員 開票員開票 內(nèi)勤審核簽字 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字 郵寄市場 催收貨款3、程序：3.1市場需要開發(fā)票的，市場經(jīng)理必須將往來單位、品名、數(shù)量、金額詳細(xì)傳真至銷售管理部，因市場傳真錯(cuò)誤導(dǎo)致票據(jù)開錯(cuò)，所造成的損失由市場經(jīng)理承擔(dān)，并罰款50元/次。3.2票據(jù)開出后，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要仔細(xì)復(fù)核單位名稱、地址電話、賬號(hào)稅號(hào)的正確性并簽字確認(rèn)，凡因公司總部原因?qū)е缕睋?jù)開錯(cuò)，罰過失人50元/次。3.3市場經(jīng)理收到稅票后應(yīng)及時(shí)送到往來單位財(cái)務(wù)部，不能將票據(jù)滯留，稅票必須在三個(gè)月內(nèi)認(rèn)證完畢，超過三個(gè)月未認(rèn)證稅票自動(dòng)作廢。3.4稅票應(yīng)妥善保管，密碼區(qū)不得折疊、不能留有污漬。3.5

15、凡當(dāng)月錯(cuò)開的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月退回，其它原因的票據(jù)退回不能超過三個(gè)月（從票據(jù)開具日算起）；超過時(shí)間的票據(jù)退回公司不予受理，由此造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。3.6票據(jù)開具流程圖：登記應(yīng)收對(duì)賬催收貨款 財(cái)務(wù)部市 場 問題稅票當(dāng)月寄回 傳 問題稅票返回遞交稅 票真 額往 金來 號(hào)單 票 據(jù) 位 記 票資 登 開票 料 勤 核 寄 內(nèi) 審 郵 務(wù) 財(cái) 物 流 中 心終端客戶財(cái)務(wù)部四、證照資料管理 文件名稱：證照資料管理文件編號(hào)：YSTWL制定人審核人批準(zhǔn)人制定日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)范圍1、 目的：配合好市場開發(fā)、運(yùn)行,保證各類資料完整,及時(shí)寄送市場.2、 市場開發(fā)及運(yùn)行需要的資料:2.1生產(chǎn)廠家資料:1.營業(yè)執(zhí)照 2.生產(chǎn)許可證 3.稅各登記證 4.一般納稅人年審合格證5.組織機(jī)構(gòu)代碼證 6.GMP合格證書2.2總經(jīng)銷商資料: 1.營業(yè)執(zhí)照 2.經(jīng)營許可證 3.稅務(wù)登記證 4.一般納稅人年審合格證 5.質(zhì)量保證協(xié)議書 6.組織機(jī)構(gòu)代碼證 7.法人代表證 8.GSP合格證書9.法人委托書 10. 購銷合同 11.送貨清單 2.3產(chǎn)品資料:1.產(chǎn)品生產(chǎn)批文 2.商標(biāo)注冊(cè)證 3.物價(jià)公報(bào) 4.藥品批準(zhǔn)文號(hào)目錄5.產(chǎn)品說明書 6.OTC批文 7.樣品 8.質(zhì)檢報(bào)告單 9.臨