職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認(rèn)證指南(共23頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認(rèn)證指南                       前言和基本情況介紹一、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)介紹。    1、是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）第207技術(shù)委員會（TC207）從1993年開始制定的一系列環(huán)境管理國際標(biāo)準(zhǔn)，它包括了環(huán)境管理體系（EMS）、環(huán)境管理體系審核（EA）、環(huán)境標(biāo)志（EL）生命周

2、期評價（LCA）、環(huán)境績效評價（EPE）、術(shù)語和定義（T&D）等國際環(huán)境管理領(lǐng)域的研究與實踐的焦點(diǎn)問題，向各國政府及各類組織提供統(tǒng)一、一致的環(huán)境管理體系、產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格、規(guī)范的審核認(rèn)證。    2、環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，包括制定、實施、實現(xiàn)、評審、和維護(hù)環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃、活動、職責(zé)、操作慣例、程序、過程和資源。二、0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)介紹。1、0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)是認(rèn)證性標(biāo)準(zhǔn)，它是組織（企業(yè)）建立的基礎(chǔ)，也是企業(yè)進(jìn)行內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)實施認(rèn)證審核的主要依據(jù)。中國已于2000年11月12日轉(zhuǎn)化為國標(biāo)：GB/T28001-

3、2001 idt OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范同年12月20日國家經(jīng)貿(mào)委也推出了職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范并在中國開展起職業(yè)健康安全制度。國標(biāo)職業(yè)健康安全管理體系要求已于2011年12月30日更新至GB/T28001：2011版本，等同采用OHSAS 18001:2007新版標(biāo)準(zhǔn)（英文版）翻譯，并于2012年2月1日實施。2、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)由：1 范圍，2 規(guī)范性引用文件，3 術(shù)語和定義，4 職業(yè)健康安全管理體系要素等4系構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了17個名詞術(shù)語定義，其中“危險源”、“風(fēng)險”、“事故”是具有18001特色的四個

4、術(shù)語。3、第4章是標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，規(guī)定了職業(yè)健康安全管理體系的要求。標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與ISO14001完全相同，亦由五個一級要素組成，下分17個二級要素，體現(xiàn)了和管理模式。三、建立職業(yè)健康安全管理體系的方法和步驟組織（企業(yè)）建立0HSAS，要依據(jù)OHSAS18001要求，結(jié)合組織（企業(yè)）實際，按照以下六個步驟建立：領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備：領(lǐng)導(dǎo)決策、提供資源、任命管代、宣貫培訓(xùn)初始安全評審：識別并判定危險源、識別并獲取安全法規(guī)、分析現(xiàn)狀、找出薄弱環(huán)節(jié)體系策劃與設(shè)計：制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案；確定體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)及文件框架編制體系文件：編制職業(yè)健康安全管理手冊、有關(guān)程序文件及作業(yè)文件體系試運(yùn)行：各部門、

5、全體員工嚴(yán)格按體系要求規(guī)范自己的活動和操作內(nèi)審和管理評審：體系運(yùn)行2個多月后，進(jìn)行內(nèi)審和管評，自我完善育改進(jìn)四、組織（企業(yè)）獲得OHSAS18001認(rèn)證證書的條件按OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的職業(yè)健康安全管理體系體系運(yùn)行3個月以上，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部17個要素遵守適用的安全法規(guī)，事故率低于同行業(yè)平均水平；接受國家認(rèn)可委授權(quán)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核并獲通過。五、公司決定。1、企業(yè)最高管理者根據(jù)本公司的具體情況（人員素質(zhì)、管理水平、硬件條件、業(yè)務(wù)活動的影響程度、內(nèi)部需求等等）和外部要求（國家的要求、所處地區(qū)的要求、上級部門的要求、相關(guān)方的要求等等），來決定是否貫徹執(zhí)行，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

6、系標(biāo)準(zhǔn)。2、企業(yè)最高管理者要通過體系認(rèn)證可規(guī)范當(dāng)前組織的管理工作，系統(tǒng)化地將日常繁雜的工作簡約，減少重復(fù)勞動，提高管理效率。3、企業(yè)最高管理者要決定是否依靠自身力量建立管理體系，還是聘請管理專家來幫助，指導(dǎo)建立管理體系。 六、認(rèn)證主要工作流程介紹1、認(rèn)證啟動1.1啟動會議召開公司OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行動員大會，公司所有中層干部參與，包括總經(jīng)理或副總經(jīng)理等。1.2會議由主管副總經(jīng)理主持。1.3會議發(fā)布“實施認(rèn)證工作通知（工作計劃）”，開展認(rèn)證活動。1.4中介機(jī)構(gòu)。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或評審機(jī)構(gòu)代表等參加會議。1.5留存簽到或會議文件、記錄等。2、組織與領(lǐng)導(dǎo)2.

7、1任命管理者代表最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應(yīng)由總經(jīng)理簽發(fā)；存檔并公布。2.2成立專門工作小組體系牽頭部門與公司管理部等共同成立工作小組，推進(jìn)體系建立，集中研討策劃、組織文件編制、做好體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查、內(nèi)審安排等等。（可掛靠在安全環(huán)保部門）。2.3確定各部門專干由各部門上報部門認(rèn)證專干，最好每個部門、每個車間都有；存檔并公布。起到聯(lián)絡(luò)本部門認(rèn)證工作的作用。2.4 修訂完善并確立安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)委員會2.4.1、確定公司安全生產(chǎn)委員會組織架構(gòu)及職責(zé)；2.4.2確定公司交管委員會組織架構(gòu)及職責(zé)；2.4.3確定公司食品安全管理委員會組織架構(gòu)及職

8、責(zé)。2.4.4確定環(huán)境保護(hù)委員會架構(gòu)及職責(zé)。2.4.5確定職業(yè)健康衛(wèi)生委員會架構(gòu)及職責(zé)。2.4.6確定公司消防安全委員會架構(gòu)及職責(zé)。2.4.7確定公司應(yīng)急管理委員會架構(gòu)及職責(zé)。上述機(jī)構(gòu)有則設(shè)立，沒有則不設(shè)。2.5各部門職業(yè)安全健康環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu)。以各部門安全領(lǐng)導(dǎo)小組為基本，登記建立部門職業(yè)安全健康環(huán)境保護(hù)管理體系。部門一把手負(fù)責(zé)，安全員主管。也可以與認(rèn)證專干分設(shè)。3、培訓(xùn)3.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)和專干培訓(xùn)GT/T28001-2011、GT/T24001-2011體系要求；3.2相關(guān)法律法規(guī)條款要求的培訓(xùn)對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)和專干培訓(xùn)

9、與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系習(xí)慣的國家、省市等地方法律法規(guī)；3.3內(nèi)審員的培訓(xùn)、考試、發(fā)證培訓(xùn)企業(yè)內(nèi)審人員并取證，在體系運(yùn)行后參與體系內(nèi)審工作。3.4對公司職業(yè)安全方針的培訓(xùn)與宣貫。3.5對各類人員安全技術(shù)操作規(guī)程培訓(xùn)與宣貫。3.6對認(rèn)證專項培訓(xùn)。3.7對九種人員進(jìn)行安全環(huán)保培訓(xùn)。4、初始狀態(tài)評審準(zhǔn)備4.1 資料準(zhǔn)備4.1.1圖紙1）工廠地理位置圖包括周圍居民區(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江河、溪流和保護(hù)區(qū)域等；2）廠房平面圖便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開，并應(yīng)統(tǒng)計廠房尺寸、面積；化學(xué)品儲存位置；地下儲罐位置。3）生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖管道從哪里進(jìn)，哪里出（現(xiàn)場管道設(shè)置流向標(biāo)

10、志），并標(biāo)出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。4）動力管線圖體現(xiàn)工廠動力管線位置。5）各部門運(yùn)作流程圖各部門日常工作的一個流程。6）生產(chǎn)工序流程圖指生產(chǎn)工序的一個流程圖。4.1.2政府相關(guān)資料的收集1）職業(yè)衛(wèi)生影響評估報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。2）工作場所職業(yè)衛(wèi)生檢測報告作業(yè)現(xiàn)場（車間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。3）職業(yè)衛(wèi)生驗收報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。4）安全評價按法律要求進(jìn)行安全預(yù)評價、安全驗收評價、安全現(xiàn)狀綜合評價、專項安全評價。5）安全生產(chǎn)許可證按法規(guī)危險較高的企業(yè)須辦理，如化學(xué)品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。6）安全守法證明由環(huán)保局、安監(jiān)局開出，證明公司最近二

11、年從未受過處罰。7）消防設(shè)施驗收合格意見書由公安局消防大隊對公司的消防設(shè)施進(jìn)行驗收并開出的合格意見書。8）劇毒物品使用許可證如所使用的氰化鉀。9）防雷設(shè)施合格證公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測。10）收集第三方有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。11）收集以往所有有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全的審核報告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。12）建設(shè)項目環(huán)境影響評估報告（表）及環(huán)保局批復(fù)。13）廢水、廢氣、噪聲檢測報告廢氣、廢水排放濃度；廠界噪聲數(shù)值。14）“三同時”（竣工）驗收報告（表）及環(huán)保局批復(fù)。15）工業(yè)廢水排污許可證由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個資格證；排污登記表；排污費(fèi)用記

12、錄。16）環(huán)保局定期監(jiān)測報告環(huán)保局定期對公司的廢水處理設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測的結(jié)果4.1.3環(huán)境因素/危險源的排查、識別與評價。（1）危險源（危害）來自：物的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；管理缺陷及環(huán)境方面的因素。（2）危險源及環(huán)境因素辯識、評價的步驟： 對推行小組成員進(jìn)行危險識別和環(huán)境因素培訓(xùn)。 按部門將活動劃分為不同的工序；應(yīng)用“工序設(shè)備人員分析法”辯識危險源； 將辯識結(jié)果及對應(yīng)的風(fēng)險進(jìn)行整理，形成部門級危險源和環(huán)境因素清單； 匯總各部門辯識結(jié)果，形成全公司危險源清單和環(huán)境因素； 綜合應(yīng)用是非判斷法和D=LEC法評價重大風(fēng)險； 確定全公司的重

13、大風(fēng)險和重要環(huán)境因素清單；將重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素分解到各部門，形成各部門重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素清單。4.1.4確定職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方針。1）由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；2）將環(huán)境職業(yè)健康安全方針對內(nèi)宣傳；3）由采購/銷售部等相關(guān)部門將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對外宣傳。4.1.5目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定（1）制定公司的目標(biāo)，并定期下發(fā)執(zhí)行。公司目標(biāo)要符合公司方針精神，要全面、準(zhǔn)確、可執(zhí)行；（2）各部門依照公司目標(biāo)制定本部門的目標(biāo)，并落實；（3）依據(jù)本部門危險源和環(huán)境因素辨識制定本部門的管理方案；（4）管理者代表審批；（5）目標(biāo)應(yīng)納入月度、季度或年度考核，可測量。

14、4.1.6體系文件的編寫、審定與批準(zhǔn)。（1）EHS手冊的制定（一級文件）由管理者代表組織制訂EHS手冊，應(yīng)包括工藝流程圖，EHS組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書等附件，并包括公司簡介，EHS方針，對程序文件指引等內(nèi)容。（2）EHS程序文件的制定（二級文件）由推行專員或各部門負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系共用個別程序文件。EHS管理程序包括：特種設(shè)備管理；危險作業(yè)管理；化學(xué)品安全管理；個人防護(hù)用品管理；消防管理等程序；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源管理等程序。（3）各部門相關(guān)運(yùn)行控制文件的制定（三級文件）對化學(xué)品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對消防設(shè)施器材的管理；MSDS

15、；對能源消耗的管理；對水電設(shè)施的管理等。（4）記錄表格的制定（四級文件）相關(guān)二級、三級文件的表格。（5）體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級)將體系文件發(fā)行，并對各級人員進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行文件。（6）文件控制與記錄控制由部門管理，備查。也可比照質(zhì)量體系統(tǒng)一管理。5.1.有特殊要求的專項管理5.1.1危險化學(xué)品管理（1） 整理公司所使用的危險化學(xué)品清單，并向供貨商收集化學(xué)品MSDS由采購部依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類、氣體等）。（2）化學(xué)品存放點(diǎn)安全配置在生產(chǎn)現(xiàn)場化學(xué)品臨時存放點(diǎn)設(shè)置安全標(biāo)志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護(hù)用品?；瘜W(xué)品存儲應(yīng)遵守酸

16、堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標(biāo)識/危險品標(biāo)志/增加防護(hù)用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/MSDS/專人持證管理。（3）危險化學(xué)品消耗量確定單位時間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險化學(xué)品年或月消耗量。（4）制作內(nèi)部化學(xué)品MSDS由采購制定向供應(yīng)商索要化學(xué)成分，并將化學(xué)品的MSDS提供給使用部門。 5.1.2垃圾處理與危廢管理（1）垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與實施全廠實施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。（2）內(nèi)部危險廢棄物清單、交收記錄各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄。（3）危險廢棄物回收商的資質(zhì)證明危險廢物處置經(jīng)

17、營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證。（4）公司與回收商簽訂的回收協(xié)議公司的危險廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。（5）與回收商的交收記錄危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄。5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（1）各種應(yīng)急措施的制定火災(zāi)；化學(xué)品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。（2）消防演習(xí)方案策劃與實施策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實施。（3）化學(xué)品泄漏演習(xí)方案策劃與實施策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉庫/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實施。（4）其它應(yīng)急演習(xí)方案策劃與實施相對容易發(fā)生，且易造成嚴(yán)重后果的意外風(fēng)險。（5）消防設(shè)施的管理統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)

18、記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。（6）消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)與有資質(zhì)的維護(hù)保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄。5.1.4對相關(guān)方EHS要求（1）與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議由相關(guān)部門（安環(huán)部）與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。（2）采購部對供貨商的安全要求施加采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進(jìn)行采購并要求提供相關(guān)檢測報告。危險品運(yùn)輸人員有證件，并按規(guī)定申報。對供應(yīng)商調(diào)查評估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書應(yīng)包含EHS方面的要求。5.1.5特殊證件收集與管理（1）對特殊崗位資格證明的收集企業(yè)負(fù)責(zé)人資格證書、

19、安全員證書、消防控制室操作證書（五級消防員）、消防管理證書、司機(jī)、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機(jī)操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學(xué)品管理、內(nèi)部審核員等。5.1.6績效考核管理（1）公司年度考核要求：（2）月度目標(biāo)考核：（3）日常部門考核：（4）考核其他要求：5.1.7職業(yè)（衛(wèi)生）健康管理（1）體檢要求：入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施）；離職職業(yè)病體檢；（2）檔案要求：執(zhí)行安監(jiān)局職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)定，建立個人職業(yè)病監(jiān)護(hù)檔案。5.1.8設(shè)備設(shè)施管理（1）

20、設(shè)備管理有設(shè)備維修計劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。（2）特種設(shè)備證照鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告；壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機(jī)年度檢測報告；電梯使用登記證，年度檢測報告。（3）高壓配電房符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。通風(fēng)；防小動物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護(hù)工具齊全。（4）水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理各種管道標(biāo)識名稱、流向箭頭，機(jī)器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計劃及維修、檢查記錄。（5）現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及運(yùn)行狀況確定現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行記錄。（6）大宗物料存儲詳情大型儲罐存量和存儲內(nèi)容；儲罐使用年數(shù)、吞吐量；大型

21、儲罐相應(yīng)的警報、通風(fēng)等保護(hù)措施；大型儲罐裝卸書面程序。5.1.9安全、環(huán)保事故、職業(yè)病管理（1）事故完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報告，遵循四不放過的原則，查清事故原因、經(jīng)過；落實防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責(zé)任人。（2）工傷保險是否按法律要求購買，繳納費(fèi)用。4.18溝通、參與和協(xié)商（3）事故報告要求5.1.10溝通與協(xié)調(diào)（1）內(nèi)部溝通與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿意度調(diào)查等。（2）外部溝通對承包商、參觀者等外來人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項的告知。接受、處置、回復(fù)外來文件，并保存記錄。6 體系試運(yùn)行6.1新編體系文件的培訓(xùn)、崗位能力考核

22、。6.2安排適宜的監(jiān)視和測量（內(nèi)容、頻次、責(zé)任人等）。6.3試運(yùn)行中不符合的糾正/預(yù)防措施，整改、驗證。6.4應(yīng)急預(yù)案（培訓(xùn)、演練、評價、改進(jìn)）。6.5與相關(guān)方的溝通。6.6數(shù)據(jù)分析、合規(guī)性評價。6.7體系運(yùn)行記錄的保持（實物、電子版、紙質(zhì)等）。7內(nèi)部審核7.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的主要依據(jù)是：（1）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件；（3）有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；7.2職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的基本步驟是：（1）成立審核組，安排日程，在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。（

23、2）確定任務(wù)（策劃）；（3）審核準(zhǔn)備，編寫檢查表；（4）（實施）現(xiàn)場審核；（5）編寫審核報告；（6）下發(fā)糾正/預(yù)防措施整改表，并跟蹤整改情況；7.3 內(nèi)部審核活動的評價、改進(jìn)。8管理評審8.1由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，各部門提供相關(guān)報告，檢討運(yùn)行以來工作情況。8.2管理體系的建立、運(yùn)行、保持的有效性。8.3跟進(jìn)預(yù)審的不符合改善對預(yù)審提出的不符合項進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。9 外部審核9.1審核前的準(zhǔn)備（時間、人員、資料、其他事項）9.2一階段（主要是審查管理體系策劃、建立的適宜性、充分性）。9.3二階段（主要是收集管理體系運(yùn)行的證據(jù)，評價符合性、有效性）9.4跟進(jìn)正審的不符合

24、改善對正審提出的不符合項進(jìn)行即刻改善關(guān)閉。9.5認(rèn)證審核通過發(fā)證由認(rèn)證公司發(fā)證。 專心-專注-專業(yè)附件1：不可接受風(fēng)險管理方案部門：財務(wù)部                                     

25、0;                                                  

26、60;           編號                             編號：序號不可接受風(fēng)險因素安全目標(biāo)安全指標(biāo)管理方案方法措施執(zhí)行部門相關(guān)部門估算費(fèi)用完成日期1火災(zāi)無重大傷害事故

27、輕傷事故指標(biāo)01、制定應(yīng)急預(yù)案。財務(wù)部安技環(huán)保部安環(huán)部統(tǒng)一管理2012.4             不可接受風(fēng)險完成情況 部門：財務(wù)部                           &

28、#160;                                                 &

29、#160;         編號                               編號：序號不可接受風(fēng)險因素安全目標(biāo)安全指標(biāo)管理方案方法措施完成情況1火災(zāi)無重大傷害事故輕傷事故指標(biāo)01、制

30、定應(yīng)急預(yù)案。1、制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。          危險源辨識及風(fēng)險評價一覽表部門：財務(wù)部                                 &#

31、160;                                                編號：DXS-G

32、T-EOJL-11序號作業(yè)活動危險源產(chǎn)生原因可能導(dǎo)致的事故判別作業(yè)條件風(fēng)險性評價風(fēng)險優(yōu)先次序現(xiàn)有控制措施依據(jù)(IV)LECD1辦公室活動1頸椎損傷坐姿不正確健康損害V361185建議員工保持正確坐姿22輻射電腦屏幕健康損害V361185建議員工不要長期面對電腦，應(yīng)適時活動。33辦公設(shè)備電源線插座破損、電線裸露、老化漏電傷人辦公設(shè)備電源線插座、電線使用年限過長觸電V533454定期自檢檢查，有問題及時上報維修44辦公設(shè)備電源線插座破損、電線裸露、老化起火辦公設(shè)備電源線插座、電線使用年限過長火災(zāi)V61031802管理制度應(yīng)急預(yù)案55辦公照明燈亮度不適合，使人眼視力下降。健康損害V361185建議員

33、工保證照明燈的亮度。66復(fù)印機(jī)復(fù)印機(jī)產(chǎn)生的臭氧健康損害V361185員工不要在打印機(jī)、復(fù)印機(jī)附近長期辦公77辦公用品搬運(yùn)。砸傷腳健康損害V163185提高人員安全意識88外出人員交通事件違章通行健康損害V163185進(jìn)行交通知識培訓(xùn)99上下樓梯與行走上下樓梯或行走時，滑倒造成人員摔傷。健康損害V163185提高人員安全意識10車輛管理1車輛駕駛制動裝置失效，致人傷害健康損害V167424車輛制動裝置必須有效可靠112車輛駕駛轉(zhuǎn)向燈、制動燈、喇叭、倒車鏡損壞，致人傷害健康損害V167424轉(zhuǎn)向燈、制動燈、喇叭、倒車鏡必須安裝牢固、有效可靠123車輛管理線路、管路漏電、漏水、漏油，致人傷害健康損害

34、V167424線路、管路嚴(yán)禁漏電、漏水、漏油134車輛駕駛酒后駕車、疲勞駕車造成傷亡事故健康損害V167424嚴(yán)禁工作期間喝酒，加強(qiáng)管理防止疲勞駕駛145車輛駕駛行車過程中超速駕駛等違反交通安全要求行為導(dǎo)致發(fā)生交通事故健康損害V167424對駕駛員定期培訓(xùn)，嚴(yán)格按照交通法要求行車注：1）判別依據(jù)：I、不符合法律法規(guī)及其他要求；II、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；III、相關(guān)方合理抱怨或要求；         IV、直接觀察到的風(fēng)險；V、定量評價（LEC法）    2）定量評價（L

35、EC法）D值160為風(fēng)險優(yōu)先次序2。    環(huán)境因素識別評價表部門：財務(wù)部