億城集團(tuán)成本管理中心成本管理體系

1、億城集團(tuán)成本管理中心目錄提要分六個(gè)方面：第一部分中心、部門(mén)現(xiàn)狀分析第二部分中心、部門(mén)組織功能構(gòu)想第三部分本體系與其它職能部門(mén)的關(guān)系分析第四部分本體系內(nèi)的工作 銜接關(guān)系與分工第五部分本體系的工作職責(zé)及主要成果輸出第六部分本部門(mén)、中心及體系的組織架構(gòu)及人員編制規(guī)劃第一部分 成本管理中心現(xiàn)狀及分析（ 1） 部門(mén)設(shè)置情況：成本管理中心目前 設(shè)置成本管理部（原審算部）、招 標(biāo)合同部（原合同部） 兩個(gè)部門(mén)，對(duì)區(qū)域（城市）公司實(shí)行下派成本 部負(fù)責(zé)人管理方式。（2） 人員情況分析：專業(yè)比較齊全，工程師的工作能力偏重于 招標(biāo)、合同 及項(xiàng)目成本的預(yù)結(jié)算管理。（ 3） 成本管理中心的主要不足方面：成本管理工作深度

2、不足，滯后于目前集團(tuán)化多項(xiàng)目成本管理的需求； 造價(jià)工程師的視野不夠?qū)拸V， 不能滿足目前集團(tuán)多種物業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的 要求；專業(yè)工程師跨專業(yè)管理存在 經(jīng)驗(yàn) 不足、缺少系統(tǒng)培訓(xùn)； 后備人員不足，不能滿足集團(tuán)化多項(xiàng)目管理要求； 流程、制度體系還須完善； 缺少技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的積累沉淀，未及時(shí)匯總分析形成體系。第二部分 成本管理中心未來(lái)功能的構(gòu)想根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展需要，成本管理中心的功能構(gòu)想形成如下：通過(guò)對(duì)管理 秩序的提升，形成由集團(tuán)定目標(biāo)、成本管理中心定標(biāo)準(zhǔn)、定制度 , 過(guò)程 實(shí)行分級(jí)、分類管理的集團(tuán)化成本管理體系。最終構(gòu)建以“目標(biāo)成本為 導(dǎo)向、全員責(zé)任 管理、過(guò)程分類控制”的業(yè)務(wù)管理模式。成本管理版塊采購(gòu)

3、管理版塊下派成本負(fù)責(zé)人管理標(biāo)成本及動(dòng)態(tài)管理結(jié)算管理評(píng)估及成本研究信購(gòu)招標(biāo)管理合同管理供 應(yīng) 商 管 理第三部分 成本管理中心與集團(tuán)各部門(mén)的工作關(guān)系（注：按條件輸入和成果輸出關(guān)系）備選廠家范圍明細(xì) 擬投標(biāo)單位入圍報(bào)告 招標(biāo)文件 招標(biāo)進(jìn)度報(bào)告 中標(biāo)通知書(shū) 合同文件 動(dòng)態(tài)成本月報(bào) 變更、洽商分析報(bào)告 工程結(jié)算書(shū)及結(jié)算審 核報(bào)告 合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 技術(shù)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 分析 成本調(diào)研及成本分析 項(xiàng)目成本分析報(bào)告投資決策階項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目成本測(cè)算書(shū)目成本測(cè)算書(shū)段項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本測(cè)算書(shū)（2.0 版）（3.0 版）（1.0 版）限額設(shè)計(jì)要求及成限額設(shè)計(jì)要求及本控制建議書(shū)（2.0本控制建議書(shū)版）多方案

4、經(jīng)濟(jì)比較測(cè)算書(shū)多方案經(jīng)濟(jì)比較測(cè)算書(shū)施工圖預(yù)算專項(xiàng)成本調(diào)研報(bào)告工程項(xiàng)目分判表招標(biāo)項(xiàng)目分判表招標(biāo)米購(gòu)計(jì)劃表項(xiàng)目策劃階段設(shè)計(jì)管理階段工程管理階段預(yù)測(cè)、實(shí)測(cè)面積報(bào)告I前期部設(shè)計(jì)研發(fā)中心概念規(guī)劃草案及 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（總體協(xié)調(diào)） 運(yùn)營(yíng)管理部（條件輸入） 投資發(fā)展部推薦入圍單位 提供材料設(shè)備類招 投標(biāo)考察報(bào)告（設(shè)計(jì) 角度）材料設(shè)備封樣及技（成果輸出） 成本管 理中心施工圖專項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)樣板及技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)部品配置標(biāo)準(zhǔn)清 ;制定一級(jí)總體組織總體成本目標(biāo);1一、二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和 :計(jì)劃編制綜合評(píng)審 :組織運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中公司重要節(jié) :審定二級(jí)部門(mén)工 組織專業(yè)集成的成本負(fù)責(zé)各部門(mén)工作體系的搭接協(xié)作計(jì)劃成果評(píng)審

5、，固化相應(yīng)X題，負(fù)責(zé)各部門(mén)的績(jī)效考核/:組織協(xié)調(diào)規(guī)劃要/評(píng)審體系及制度y負(fù)責(zé)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)配合、工期進(jìn)度點(diǎn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、成 /催促上游部門(mén)的工 /等工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)L1本控制等綜合審評(píng)J果Z.L協(xié)調(diào)階段性招標(biāo)計(jì)劃的擬定 催促上游部門(mén)的工作成果7投資決策階段項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)及基 礎(chǔ)資料前期費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 大市政配套費(fèi)用 紅線外市政條件 土地費(fèi)用地下綜合管網(wǎng)資料項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)及基 礎(chǔ)資料前期費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 大市政配套費(fèi)用 紅線外市政條件 地下綜合管網(wǎng)資料 土地費(fèi)用產(chǎn)品附加值的 點(diǎn)建議 提供初步交樓標(biāo) 準(zhǔn)提供規(guī)劃指標(biāo)第四部分成本管理中心內(nèi)部的工作銜接關(guān)系（注：集團(tuán)與城市 / 項(xiàng)目公司之間）集團(tuán)成本管理中心1

6、投|審核投資決策階段項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本測(cè)算書(shū) :1資1（1.0 版）I決1I策1II階11段1111審核項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本測(cè)算書(shū)1項(xiàng) 目i（2.0 版）1策限額設(shè)計(jì)要求及成本控制建議書(shū)11劃 階1段丿1（2.0 版）城市/項(xiàng)目公司編制投資決策階段立，此項(xiàng)工作由集團(tuán)成編制項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)多方案經(jīng)濟(jì)比較項(xiàng)目專項(xiàng)成本調(diào)研（3.0 版）（3.0 版）多方案經(jīng)濟(jì)比較工程分判施工圖多方案經(jīng)濟(jì)1招標(biāo)項(xiàng)目分判招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃（區(qū)域招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃（集團(tuán)）授權(quán)范圍內(nèi)的招標(biāo)及合工招標(biāo)管理及合同簽署（集團(tuán)）合同備案現(xiàn)場(chǎng)變更、洽商的量?jī)r(jià)變更、洽商匯總分析（集團(tuán)）動(dòng)態(tài)成本分析動(dòng)態(tài)成本月報(bào)結(jié)算審核纟吉算書(shū)編制供貨商數(shù)據(jù)庫(kù)成本數(shù)據(jù)庫(kù)

7、專項(xiàng)成本分析售樓處、樣板間精裝修萬(wàn)案、 擴(kuò)初 設(shè)計(jì)銷 隹 管變更、洽商分析報(bào)告供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告招投標(biāo)進(jìn)度報(bào)告（1.0版）（注：如果審核方案設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本測(cè)算書(shū)限額設(shè)計(jì)要求及成本控制建議書(shū)編制方案設(shè)計(jì)階段施工圖設(shè)計(jì)施工圖預(yù)算項(xiàng)目成本總結(jié)第五部分成本管理中心的工作職能及工作成果1、成本管理中心的工作職能職責(zé)分類部門(mén)職責(zé)成本管理體系1建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項(xiàng)目工程建設(shè)成本2建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本的目標(biāo)成本框架和成本分類科目3建立項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任體系，組織落實(shí)并提供考核依據(jù)4建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制1組織編制項(xiàng)目目標(biāo)成本并經(jīng)公司審核批準(zhǔn)組織實(shí)施2收集和錄入項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分

8、析，提出目標(biāo)成本調(diào)整建議目標(biāo) 成本 及動(dòng) 態(tài)管 理3建立項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳4對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超出預(yù)期成本變動(dòng)范圍的情況啟動(dòng)預(yù)警程序5對(duì)項(xiàng)目超出目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)的支出進(jìn)行審核，控制目標(biāo)成本的非預(yù)期超支6審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)、合冋進(jìn)度款支付申請(qǐng)7審核現(xiàn)場(chǎng)工程簽證、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行造價(jià)預(yù)算，并提出成本意見(jiàn)8審批城市（區(qū)域）公司施工圖預(yù)算、室內(nèi)外裝修預(yù)算、景觀預(yù)算9審批城市（區(qū)域）公司的項(xiàng)目竣工結(jié)算10參與審核城市（區(qū)域）公司權(quán)限之上設(shè)計(jì)變更、工程簽證采購(gòu)1編制項(xiàng)目的招標(biāo)、米購(gòu)總體計(jì)劃，報(bào)評(píng)標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施招標(biāo)2負(fù)責(zé)招標(biāo)材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)招標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)的起草編制工作，組織編

9、制招標(biāo)管理件（集團(tuán)采購(gòu)）（含集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)）3負(fù)責(zé)編制材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)等招標(biāo)的標(biāo)底4投標(biāo)資格預(yù)審既入圍單位審批（集團(tuán)采購(gòu)）5負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作，綜合技術(shù)標(biāo)意見(jiàn)，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)6評(píng)標(biāo)準(zhǔn)備工作，報(bào)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審批后評(píng)1收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估及2組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本的后評(píng)估，進(jìn)行成本分析評(píng)價(jià)及效益評(píng)估研究3參加概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)比項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)成本，提出審核意見(jiàn)1收集和整理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)和結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時(shí)歸檔2進(jìn)行各地區(qū)物業(yè)造價(jià)水平的調(diào)研，收集成本數(shù)據(jù)信息3收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)4建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本數(shù)據(jù)庫(kù)管理5編制成本月報(bào)6定期進(jìn)行材

10、料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)等市場(chǎng)價(jià)格調(diào)杳建立價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)7負(fù)責(zé)各類（工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等）招標(biāo)米購(gòu)價(jià)格的更新與跟蹤供應(yīng)1負(fù)責(zé)收集承包商、供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。商管2配合合同執(zhí)行部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)理3：負(fù)責(zé)建立完善改善戰(zhàn)略供方，建立和維護(hù)合格供方清單，跟蹤供應(yīng)商企業(yè)發(fā)展信息1負(fù)責(zé)合同事務(wù)的統(tǒng)籌管理合同2負(fù)責(zé)組織擬定合同范本3組織單項(xiàng)合同擬定的會(huì)簽和審批管理4負(fù)責(zé)組織合同的談判5負(fù)責(zé)合同的登記，合同臺(tái)賬的建立及備案6負(fù)責(zé)組織對(duì)合同履約情況的檢查和監(jiān)督7負(fù)責(zé)合同錄入檔案系統(tǒng)的工作1團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)團(tuán)隊(duì)2人員外派及任免管理管理3人員培訓(xùn)管理4人員考核管理其他1配合設(shè)計(jì)管理部門(mén)進(jìn)行材料調(diào)研和

11、材料、設(shè)備選樣定板2參加項(xiàng)目前期可研工作和后評(píng)估工作2、成本管理中心的主要成果輸出職能類別職能細(xì)類主辦部門(mén)業(yè)務(wù)工作成果本管理成本管理體系集團(tuán)成本部項(xiàng)目目標(biāo)成本財(cái)運(yùn)區(qū)目標(biāo)成本責(zé)任書(shū)項(xiàng)目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)告成本分析項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告動(dòng)態(tài)成本管理區(qū)域成本部項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳集設(shè)計(jì)變更、工程簽證審核報(bào)告項(xiàng)進(jìn)度款批復(fù)項(xiàng)預(yù)結(jié)算審核區(qū)域成本部施工圖預(yù)算集集團(tuán)成本部分項(xiàng)工程結(jié)算審核報(bào)告集設(shè)計(jì)變更、工程洽商匯總分析成本信息及檔案管理集團(tuán)成本部?jī)r(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)共區(qū)域成本部采購(gòu)價(jià)格核定意見(jiàn)集集團(tuán)成本部資料歸檔目錄公資料歸檔登記表區(qū)域成本部項(xiàng)目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)集成本月報(bào)整改及維保工作區(qū)域成本部整改及維保工作流程項(xiàng)零

12、星工程造價(jià)審核集團(tuán)合同部招標(biāo)項(xiàng)目分判運(yùn)集團(tuán)米購(gòu)方式和米購(gòu)計(jì)劃部區(qū)域成本部項(xiàng)目米購(gòu)方式和米購(gòu)計(jì)劃招集團(tuán)成本部總包招標(biāo)計(jì)劃表招部招標(biāo)集團(tuán)成本部及區(qū)域總包招標(biāo)文件（含工程量清單）及合招投標(biāo)管理成本部同管集團(tuán)/區(qū)域成本部標(biāo)底理招標(biāo)文件投標(biāo)資格審批表評(píng)合同部（集團(tuán)）、招標(biāo)文件審批表成本部（區(qū)域）技術(shù)標(biāo)分析報(bào)告經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析報(bào)告定標(biāo)審批表合同管理合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）工程類合同范本的擬定法合同簽訂審批表合部成建立合同臺(tái)帳合同備案臺(tái)帳合同后評(píng)估報(bào)告運(yùn)供貨商管理合同部（集團(tuán)）、建立供貨商信息庫(kù)運(yùn)成本部（區(qū)域）供貨商履約評(píng)價(jià)表第六部分成本管理中心組織架構(gòu)及人員編制一、成本管理中心的組織架構(gòu)圖（預(yù)計(jì)達(dá)到 18

13、人）二、成本管理中心主要崗位的職能說(shuō)明（一）成本管理中心總經(jīng)理職責(zé)1. 在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)中心的日常管理工作，對(duì)中心及各部門(mén)建 設(shè)發(fā)展進(jìn)行具體指導(dǎo)。2. 全面負(fù)責(zé)中心人員的工作指導(dǎo)和培訓(xùn)規(guī)劃，具有人事調(diào)整建議權(quán)。3. 全面組織中心外部資源的整合與管理。4. 全面負(fù)責(zé)中心工作的階段性總結(jié)和匯報(bào)。5. 全面協(xié)調(diào)中心與相關(guān)部門(mén)的溝通和交流。（二）成本部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 在中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作；2. 擬定并完善公司工程預(yù)、結(jié)算管理制度；3. 負(fù)責(zé)組織、審核投資項(xiàng)目的前期測(cè)算；4. 負(fù)責(zé)組織、審核工程項(xiàng)目的概、預(yù)算和決算；5. 工程動(dòng)態(tài)成本報(bào)告、月完成產(chǎn)值報(bào)告的匯總分析；6

14、. 跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本及時(shí)審核，調(diào)整預(yù)算并組織做出差異分析；7. 組織項(xiàng)目成本核算及管理報(bào)告的編制，確保提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8. 負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和動(dòng)態(tài)管理；9. 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部人員的績(jī)效考核、技能培訓(xùn)等工作。（三）合同管理經(jīng)理職責(zé)1. 在中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作；2. 擬定并完善有關(guān)工程類合同管理辦法；3. 負(fù)責(zé)擬訂并完善招投標(biāo)管理制度及招投標(biāo)工作流程；3. 負(fù)責(zé)組織授權(quán)范圍內(nèi)的招投標(biāo)工作；4. 審核招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作；5. 負(fù)責(zé)工程建設(shè)合同或協(xié)議的審核、簽訂；6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略采購(gòu)工作；7. 負(fù)責(zé)主要采購(gòu)物資的信息收集和詢價(jià)工作；8. 負(fù)責(zé)供貨商管理及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；9. 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部人員的績(jī)效考核、技能培訓(xùn)等工作。（四）城市