超市單據(jù)稽核體系的建立培訓(xùn)

1、“華商縱橫華商縱橫”零售超市門店管理研討班（中）零售超市門店管理研討班（中） 單據(jù)稽核體系的建立單據(jù)稽核體系的建立二零零六年五月二零零六年五月 12/20/20211中小超市單據(jù)稽核體系的建立中小超市單據(jù)稽核體系的建立 中國零售業(yè)防損研究與交流中心主任中國零售業(yè)防損研究與交流中心主任 華商縱橫總經(jīng)理兼資深防損講師華商縱橫總經(jīng)理兼資深防損講師岳立群岳立群12/20/20212目錄目錄12/20/202131. 1.單據(jù)稽核體系的建立單據(jù)稽核體系的建立12/20/202142.2.四流合一在單據(jù)稽核中的運(yùn)用四流合一在單據(jù)稽核中的運(yùn)用12/20/202153.3.單據(jù)稽核員的崗位職責(zé)單據(jù)稽核員的崗位

2、職責(zé) 12/20/202163-1 3-1 常用十大單據(jù)：常用十大單據(jù)： 單據(jù)稽核崗單據(jù)稽核崗負(fù)責(zé)門店的單據(jù)稽核工作負(fù)責(zé)門店的單據(jù)稽核工作, ,主要使主要使用的單據(jù)種類有用的單據(jù)種類有: : 1 1、報(bào)損單報(bào)損單 2 2、進(jìn)退貨單、進(jìn)退貨單 3. 3.聯(lián)營廠家進(jìn)退貨單聯(lián)營廠家進(jìn)退貨單 4. 4.調(diào)撥單調(diào)撥單 5. 5.出入庫單出入庫單 6. 6.廠商物品攜入攜出單廠商物品攜入攜出單 7. 7.物品攜入攜出單物品攜入攜出單 8. 8. 贈(zèng)品接收單贈(zèng)品接收單 9. 9.贈(zèng)品發(fā)放登記表贈(zèng)品發(fā)放登記表 10. 10.辦公用品登記表辦公用品登記表. .12/20/20217 （1 1）對每日發(fā)生在門店的

3、商品進(jìn)貨、退換貨認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī)）對每日發(fā)生在門店的商品進(jìn)貨、退換貨認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī) 格、金額，并對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行整理備案。格、金額，并對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行整理備案。 （2 2）對門店的報(bào)損商品，認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī)格、認(rèn)定。然后）對門店的報(bào)損商品，認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī)格、認(rèn)定。然后 確定報(bào)損原因，并追究其責(zé)任，對相關(guān)票據(jù)整理備案。確定報(bào)損原因，并追究其責(zé)任，對相關(guān)票據(jù)整理備案。 （3 3）對客服臺(tái)的贈(zèng)品的進(jìn)銷存帳定期檢查、核實(shí)；對進(jìn)入店）對客服臺(tái)的贈(zèng)品的進(jìn)銷存帳定期檢查、核實(shí)；對進(jìn)入店 內(nèi)進(jìn)行綁贈(zèng)的贈(zèng)品，作登記，并發(fā)放贈(zèng)品標(biāo)識(shí)最后對客內(nèi)進(jìn)行綁贈(zèng)的贈(zèng)品，作登記，并發(fā)放贈(zèng)品標(biāo)識(shí)最后對客 服臺(tái)的贈(zèng)品和店內(nèi)贈(zèng)品每月

4、月底盤點(diǎn)。服臺(tái)的贈(zèng)品和店內(nèi)贈(zèng)品每月月底盤點(diǎn)。 （4 4）對店內(nèi)的辦公用品、自用品進(jìn)行登記并粘貼標(biāo)識(shí)，定期）對店內(nèi)的辦公用品、自用品進(jìn)行登記并粘貼標(biāo)識(shí)，定期 進(jìn)行盤點(diǎn)。進(jìn)行盤點(diǎn)。 （5 5）定期檢查門店庫存區(qū)的退換貨區(qū)、報(bào)損區(qū)。并督促門店）定期檢查門店庫存區(qū)的退換貨區(qū)、報(bào)損區(qū)。并督促門店 做好退換貨和報(bào)損的工作。做好退換貨和報(bào)損的工作。 12/20/20218（6 6）對聯(lián)營加工區(qū)物品的進(jìn)入進(jìn)行登記管理，并對進(jìn)入賣場）對聯(lián)營加工區(qū)物品的進(jìn)入進(jìn)行登記管理，并對進(jìn)入賣場 區(qū)的物品粘貼區(qū)別于正常商品的標(biāo)識(shí)，定期進(jìn)行盤點(diǎn)登區(qū)的物品粘貼區(qū)別于正常商品的標(biāo)識(shí)，定期進(jìn)行盤點(diǎn)登 記。記。（7 7）對門店收銀員進(jìn)

5、行監(jiān)督并對每日商品款的收交情況進(jìn)行）對門店收銀員進(jìn)行監(jiān)督并對每日商品款的收交情況進(jìn)行 監(jiān)督。監(jiān)督。（8 8）督促做好市調(diào)工作，對高于其它店銷量商品的價(jià)格進(jìn)行）督促做好市調(diào)工作，對高于其它店銷量商品的價(jià)格進(jìn)行 變價(jià)監(jiān)督。變價(jià)監(jiān)督。（9 9）對攜出賣場的商品登記備案，并督促外借商品的及時(shí)歸）對攜出賣場的商品登記備案，并督促外借商品的及時(shí)歸 還。還。（1010）對顧客退換的商品進(jìn)行核實(shí)，追蹤是否進(jìn)入賣場，是）對顧客退換的商品進(jìn)行核實(shí)，追蹤是否進(jìn)入賣場，是 否退空單。否退空單。12/20/202194.4.單據(jù)稽核員的作業(yè)程序單據(jù)稽核員的作業(yè)程序12/20/202110作業(yè)程序：作業(yè)程序：12/20/

6、2021115.5.常用單據(jù)說明及稽核流程常用單據(jù)說明及稽核流程12/20/2021125-1 5-1 廠商物品攜出（攜入）單廠商物品攜出（攜入）單 （一式三聯(lián)）（一式三聯(lián)） 指供應(yīng)商攜入（攜出）門店的原材料、指供應(yīng)商攜入（攜出）門店的原材料、辦公用品、道具、展示物品等進(jìn)出門店時(shí)應(yīng)辦公用品、道具、展示物品等進(jìn)出門店時(shí)應(yīng)填寫的單據(jù)。填寫的單據(jù)。主要流程：主要流程： 由供應(yīng)商填寫攜出（攜入）單由供應(yīng)商填寫攜出（攜入）單經(jīng)辦人清點(diǎn)數(shù)量經(jīng)辦人清點(diǎn)數(shù)量 部門經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字 防損部清點(diǎn)數(shù)量防損部清點(diǎn)數(shù)量攜入攜入 經(jīng)辦人申請經(jīng)辦人申請 部門課長、防損課長簽字部門課長、防損課長簽字 防防 損員清點(diǎn)留下攜

7、出聯(lián)。損員清點(diǎn)留下攜出聯(lián)。12/20/202113物品攜入（出）單物品攜入（出）單 編號(hào)：編號(hào)：日日 期期品品 名名數(shù)數(shù) 量量攜入（出）原因攜入（出）原因歸還歸還日期日期登記登記人人 申請人：申請人：店長：店長：供貨負(fù)責(zé)人：供貨負(fù)責(zé)人：當(dāng)班防損員：當(dāng)班防損員：12/20/2021145-2 5-2 報(bào)損單（一式三聯(lián)）報(bào)損單（一式三聯(lián)） 商品因變質(zhì)、發(fā)霉、鼠咬或因過保質(zhì)期商品因變質(zhì)、發(fā)霉、鼠咬或因過保質(zhì)期無法退換的商品需填寫庫存報(bào)損單。無法退換的商品需填寫庫存報(bào)損單。 主要流程：主要流程： 由樓面填寫手工報(bào)損單課長簽字業(yè)務(wù)由樓面填寫手工報(bào)損單課長簽字業(yè)務(wù)部部 簽字店長簽字防損部簽字會(huì)同收貨、簽字

8、店長簽字防損部簽字會(huì)同收貨、財(cái)務(wù)清點(diǎn)。財(cái)務(wù)清點(diǎn)。12/20/2021155-3 5-3 庫存更正單庫存更正單 商品因包裝系數(shù)過大，影響銷售故拆零商品因包裝系數(shù)過大，影響銷售故拆零或拆散售賣，需填寫庫存更正單?；虿鹕⑹圪u，需填寫庫存更正單。主要流程：主要流程： 由樓面填寫庫存更正單防損部清點(diǎn)數(shù)量由樓面填寫庫存更正單防損部清點(diǎn)數(shù)量 店長審核店長審核 業(yè)務(wù)部審核網(wǎng)絡(luò)部作單處理業(yè)務(wù)部審核網(wǎng)絡(luò)部作單處理 財(cái)務(wù)作帳財(cái)務(wù)作帳12/20/2021165-4 5-4 商品退、換貨單商品退、換貨單 商品因質(zhì)量或其它因素造成該商品無法商品因質(zhì)量或其它因素造成該商品無法售賣要求供貨商退貨或換貨需填寫商品退、售賣要求供

9、貨商退貨或換貨需填寫商品退、換貨單。換貨單。 主要流程：主要流程： 由樓面填寫退、換貨單課長審核由樓面填寫退、換貨單課長審核 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)審核審核 財(cái)務(wù)簽字店長簽字財(cái)務(wù)簽字店長簽字 收貨、防損、供收貨、防損、供應(yīng)商簽字應(yīng)商簽字 網(wǎng)絡(luò)部作單處理、財(cái)務(wù)作帳網(wǎng)絡(luò)部作單處理、財(cái)務(wù)作帳12/20/2021175-5 5-5 顧客退、換貨單顧客退、換貨單 商品因質(zhì)量或其它因素造成顧客退、換商品因質(zhì)量或其它因素造成顧客退、換貨需填寫顧客退貨單。貨需填寫顧客退貨單。 主要流程：主要流程： 由總服務(wù)臺(tái)填寫顧客退換貨單由門店值班由總服務(wù)臺(tái)填寫顧客退換貨單由門店值班經(jīng)理審核經(jīng)理審核 防損員清點(diǎn)確認(rèn)商品進(jìn)入賣場防損員清點(diǎn)

10、確認(rèn)商品進(jìn)入賣場網(wǎng)絡(luò)員退單網(wǎng)絡(luò)員退單12/20/202118顧客退換貨登記表顧客退換貨登記表 編號(hào)：編號(hào)：條碼條碼商品商品名稱名稱規(guī)格規(guī)格退貨退貨原因原因顧客顧客簽名簽名部門組長部門組長簽字簽字客服經(jīng)手人客服經(jīng)手人簽名簽名12/20/202119 顧客退、換貨流程說明：顧客退、換貨流程說明：（1 1）顧客因質(zhì)量或其他原因需退換貨商品時(shí)，需）顧客因質(zhì)量或其他原因需退換貨商品時(shí)，需 憑購物小票到購買超市客服臺(tái)辦理退換貨手續(xù)。憑購物小票到購買超市客服臺(tái)辦理退換貨手續(xù)。（2 2）總臺(tái)服務(wù)員查看該商品是否屬于退換貨范圍，）總臺(tái)服務(wù)員查看該商品是否屬于退換貨范圍， 如屬于退換貨范圍，應(yīng)填寫顧客退換貨單。如

11、屬于退換貨范圍，應(yīng)填寫顧客退換貨單。（3 3）其次由門店值班經(jīng)理或店長簽字審核。）其次由門店值班經(jīng)理或店長簽字審核。（4 4）并由顧客簽名并留下聯(lián)系方式。）并由顧客簽名并留下聯(lián)系方式。（5 5）然后由防損部簽字，確認(rèn)該商品已進(jìn)入賣場。）然后由防損部簽字，確認(rèn)該商品已進(jìn)入賣場。（6 6）顧客憑一聯(lián)退換單到賣場重新選購商品然后憑）顧客憑一聯(lián)退換單到賣場重新選購商品然后憑 這一聯(lián)退換單到收銀臺(tái)沖銷退換貨款；或直接這一聯(lián)退換單到收銀臺(tái)沖銷退換貨款；或直接 到收銀臺(tái)退款。到收銀臺(tái)退款。（7 7）最后網(wǎng)絡(luò)信息員憑這一聯(lián)退換貨單沖減庫存。）最后網(wǎng)絡(luò)信息員憑這一聯(lián)退換貨單沖減庫存。12/20/2021205-

12、7 5-7 商品調(diào)撥單商品調(diào)撥單 門店與門店進(jìn)行商品的調(diào)出與調(diào)進(jìn)時(shí)填門店與門店進(jìn)行商品的調(diào)出與調(diào)進(jìn)時(shí)填寫商品調(diào)撥單。寫商品調(diào)撥單。 主要流程：主要流程： 調(diào)出門店填寫審請單交業(yè)務(wù)部門審核調(diào)出門店填寫審請單交業(yè)務(wù)部門審核 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門與調(diào)撥門店溝通部門與調(diào)撥門店溝通 調(diào)撥門店由防損員、收貨調(diào)撥門店由防損員、收貨員及配送調(diào)貨人員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)部門課長、店長簽員及配送調(diào)貨人員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)部門課長、店長簽字字 財(cái)務(wù)作賬處理財(cái)務(wù)作賬處理 進(jìn)入調(diào)撥門店賣場進(jìn)入調(diào)撥門店賣場12/20/202121 5-8 5-8 賣場內(nèi)辦公用品管理規(guī)定賣場內(nèi)辦公用品管理規(guī)定 ：（1 1）賣場辦公用品應(yīng)每月統(tǒng)一報(bào)領(lǐng)發(fā)放一次，由財(cái)）賣場

13、辦公用品應(yīng)每月統(tǒng)一報(bào)領(lǐng)發(fā)放一次，由財(cái) 務(wù)部門統(tǒng)一購買，各部門、班組填寫領(lǐng)物單。務(wù)部門統(tǒng)一購買，各部門、班組填寫領(lǐng)物單。（2 2）所領(lǐng)辦公用品須報(bào)防損部登記備案。）所領(lǐng)辦公用品須報(bào)防損部登記備案。（3 3）經(jīng)防損部核實(shí)粘貼標(biāo)簽后方可使用。）經(jīng)防損部核實(shí)粘貼標(biāo)簽后方可使用。（4 4）辦公用品應(yīng)放置指定的辦公用品箱，并標(biāo)明責(zé)）辦公用品應(yīng)放置指定的辦公用品箱，并標(biāo)明責(zé) 任人及物品明細(xì)單。任人及物品明細(xì)單。（5 5）標(biāo)簽脫落或破損應(yīng)及時(shí)到防損部補(bǔ)貼，否則按）標(biāo)簽脫落或破損應(yīng)及時(shí)到防損部補(bǔ)貼，否則按 無標(biāo)簽物品處理。無標(biāo)簽物品處理。（6 6）無標(biāo)簽和不能說明原因者按攜帶私藏物品處理。）無標(biāo)簽和不能說明原因

14、者按攜帶私藏物品處理。（7 7）辦公用品不按區(qū)域放置，亂放者，追究該轄區(qū)）辦公用品不按區(qū)域放置，亂放者，追究該轄區(qū) 責(zé)任人責(zé)任。責(zé)任人責(zé)任。（8 8）員工下班禁止攜帶一切場內(nèi)用品違者按內(nèi)盜處）員工下班禁止攜帶一切場內(nèi)用品違者按內(nèi)盜處 理。理。12/20/202122 5-8 5-8 贈(zèng)品發(fā)放流程贈(zèng)品發(fā)放流程 ：（1 1）由顧客憑小票至服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取贈(zèng)品。）由顧客憑小票至服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取贈(zèng)品。（2 2）客服人員核對小票無誤后，進(jìn)行登記，）客服人員核對小票無誤后，進(jìn)行登記， 填寫贈(zèng)品品名，數(shù)量，規(guī)格，留小票流填寫贈(zèng)品品名，數(shù)量，規(guī)格，留小票流 水號(hào)，由顧客簽收，留下聯(lián)系方式，負(fù)水號(hào)，由顧客簽收，留下聯(lián)系方式

15、，負(fù) 責(zé)人簽字，在進(jìn)銷存登記表上做詳細(xì)記責(zé)人簽字，在進(jìn)銷存登記表上做詳細(xì)記 錄。錄。（3 3）防損部不定期打回訪電話，隨時(shí)抽查庫）防損部不定期打回訪電話，隨時(shí)抽查庫 存。存。12/20/202123贈(zèng)品發(fā)放領(lǐng)用表贈(zèng)品發(fā)放領(lǐng)用表 年年 月月 日日品品 名名數(shù)數(shù)量量規(guī)規(guī) 格格顧客顧客簽字簽字小票小票流水號(hào)流水號(hào)聯(lián)系聯(lián)系方式方式負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人 12/20/202124 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) ：（1 1）不得在賣場內(nèi)發(fā)放贈(zèng)品；）不得在賣場內(nèi)發(fā)放贈(zèng)品；（2 2）不能在賣場內(nèi)捆邦贈(zèng)品；）不能在賣場內(nèi)捆邦贈(zèng)品；（3 3）廠商需要在賣場內(nèi)展示贈(zèng)品樣品時(shí)，需填寫廠商攜）廠商需要在賣場內(nèi)展示贈(zèng)品樣品時(shí)，需填寫廠商攜 出

16、攜入單，防損部需在贈(zèng)品樣品上粘貼贈(zèng)品標(biāo)識(shí)；出攜入單，防損部需在贈(zèng)品樣品上粘貼贈(zèng)品標(biāo)識(shí)；（4 4）對于門店商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品時(shí)，樓面需填寫物品攜出歸還）對于門店商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品時(shí)，樓面需填寫物品攜出歸還 單，客服臺(tái)也要填寫贈(zèng)品接收單，做進(jìn)銷存登記帳。單，客服臺(tái)也要填寫贈(zèng)品接收單，做進(jìn)銷存登記帳。 單據(jù)管理員要及時(shí)督促供應(yīng)商還回贈(zèng)品，對于還回單據(jù)管理員要及時(shí)督促供應(yīng)商還回贈(zèng)品，對于還回 的贈(zèng)品要填寫物品歸還單。的贈(zèng)品要填寫物品歸還單。12/20/202125 5-9 5-9 贈(zèng)品進(jìn)銷存流程贈(zèng)品進(jìn)銷存流程 ：（1 1）客服臺(tái)收贈(zèng)品后，在進(jìn)銷存帳本上做接收登記，并）客服臺(tái)收贈(zèng)品后，在進(jìn)銷存帳本上做接收登記，并 將贈(zèng)

17、品單據(jù)號(hào)填寫登記本上將贈(zèng)品單據(jù)號(hào)填寫登記本上. .（2 2）客服贈(zèng)品發(fā)放人員每日將贈(zèng)品發(fā)放記錄，憑小票做）客服贈(zèng)品發(fā)放人員每日將贈(zèng)品發(fā)放記錄，憑小票做 贈(zèng)品發(fā)放登記，由顧客簽收，并留具體聯(lián)系方式，贈(zèng)品發(fā)放登記，由顧客簽收，并留具體聯(lián)系方式， 以便抽查。以便抽查。（3 3）下班前將贈(zèng)品登記情況分類匯總，將匯總數(shù)據(jù)登記）下班前將贈(zèng)品登記情況分類匯總，將匯總數(shù)據(jù)登記 帳本做詳細(xì)交接班，轉(zhuǎn)交下班。帳本做詳細(xì)交接班，轉(zhuǎn)交下班。（4 4）根據(jù)進(jìn)貨量及當(dāng)天發(fā)放數(shù)量，計(jì)算出庫存量，庫存）根據(jù)進(jìn)貨量及當(dāng)天發(fā)放數(shù)量，計(jì)算出庫存量，庫存 與實(shí)際數(shù)量核對無誤后登記表由當(dāng)天客服人員簽字，與實(shí)際數(shù)量核對無誤后登記表由當(dāng)天

18、客服人員簽字， 如責(zé)任人發(fā)現(xiàn)登記不一致，由防損部復(fù)核并說明如責(zé)任人發(fā)現(xiàn)登記不一致，由防損部復(fù)核并說明 原因。原因。（5 5）防損部不定期抽查贈(zèng)品情況，如有不符，根據(jù)實(shí)際）防損部不定期抽查贈(zèng)品情況，如有不符，根據(jù)實(shí)際 情況進(jìn)行責(zé)任倒查。情況進(jìn)行責(zé)任倒查。12/20/202126 贈(zèng)品驗(yàn)收單贈(zèng)品驗(yàn)收單 年年 月月 日日品品 名名數(shù)量數(shù)量規(guī)規(guī) 格格供應(yīng)商供應(yīng)商簽字簽字收貨組收貨組簽字簽字客服部客服部簽字簽字備備 注注 12/20/202127 贈(zèng)品進(jìn)銷存登記表贈(zèng)品進(jìn)銷存登記表 年年 月月 日日品品 名名規(guī)格規(guī)格數(shù)量數(shù)量進(jìn)進(jìn)銷銷庫庫 存存?zhèn)鋫?注注 12/20/202128 5-10 5-10 贈(zèng)品交

19、接流程贈(zèng)品交接流程 ： 供應(yīng)商送贈(zèng)品至收貨組，由收貨組填寫一式三份贈(zèng)供應(yīng)商送贈(zèng)品至收貨組，由收貨組填寫一式三份贈(zèng)品交接單，一聯(lián)供應(yīng)商，二聯(lián)收貨組，三聯(lián)客服部，其品交接單，一聯(lián)供應(yīng)商，二聯(lián)收貨組，三聯(lián)客服部，其次防損部盤點(diǎn)簽字，轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)接收。次防損部盤點(diǎn)簽字，轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)接收。 贈(zèng)品交接表贈(zèng)品交接表 年年 月月 日日品品 名名規(guī)規(guī) 格格數(shù)數(shù) 量量廠家廠家簽字簽字收貨組收貨組簽字簽字客服部客服部簽字簽字備備 注注 防損部簽字：防損部簽字：12/20/202129 5-11 5-11員工自用品的管理制度員工自用品的管理制度 ：（1 1）員工自用品應(yīng)由防損部登記，貼標(biāo)簽。）員工自用品應(yīng)由防損部登記，貼

20、標(biāo)簽。（2 2）員工自用品禁止帶入賣場，應(yīng)放入指定員工柜。）員工自用品禁止帶入賣場，應(yīng)放入指定員工柜。（3 3）如有特殊情況需打開員工柜的，須在防損員的監(jiān)督下方可打開。）如有特殊情況需打開員工柜的，須在防損員的監(jiān)督下方可打開。 ( 4 ( 4）在轄區(qū)內(nèi)檢查出無登記，無標(biāo)簽自用品，視轉(zhuǎn)移物按內(nèi)盜處理）在轄區(qū)內(nèi)檢查出無登記，無標(biāo)簽自用品，視轉(zhuǎn)移物按內(nèi)盜處理 （對轄區(qū)責(zé)任人處罰）。（對轄區(qū)責(zé)任人處罰）。（5 5）上班時(shí)間員工不能購物，不能隨意外出；下班時(shí)主動(dòng)自清檢查。）上班時(shí)間員工不能購物，不能隨意外出；下班時(shí)主動(dòng)自清檢查。（6 6）員工下班購物要在指定的收銀臺(tái)付款。）員工下班購物要在指定的收銀臺(tái)付

21、款。（7 7）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不能隨便轉(zhuǎn)移商品，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移商品拿不出電腦）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不能隨便轉(zhuǎn)移商品，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移商品拿不出電腦 小票，又做不出解釋的，按夾帶商品處理。小票，又做不出解釋的，按夾帶商品處理。（8 8）員工應(yīng)在指定區(qū)域喝水，水杯應(yīng)集中存放。）員工應(yīng)在指定區(qū)域喝水，水杯應(yīng)集中存放。（9 9）轉(zhuǎn)移物品指將非本區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至本區(qū)域管制范圍內(nèi)，或?qū)⒈荆┺D(zhuǎn)移物品指將非本區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至本區(qū)域管制范圍內(nèi)，或?qū)⒈?區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至其他區(qū)域。區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至其他區(qū)域。（1010）轄區(qū)責(zé)任人對轄區(qū)轉(zhuǎn)移物品承擔(dān)責(zé)任。）轄區(qū)責(zé)任人對轄區(qū)轉(zhuǎn)移物品承擔(dān)責(zé)任。12/20/202130 5-12 5-12 物品攜入（出）流程物品攜入（出）流程：說明：說明： （1 1）本憑證適用于超市的自營商品及自有物品。）本憑證適用于超市的自營商品及自有物品。 （2 2）只適用于本店的正式員工填寫。）只適用于本店的正式員工填寫。 （3 3）一式三聯(lián)（存根，攜出，歸還）。）一式三聯(lián)（存根，攜出，歸還）。流程：流程： （1 1）先到防損部領(lǐng)取物品攜入（出）申請單。）先到防損部領(lǐng)取物品攜入（出）申請單。 （2 2）申請人簽字，填請表格，找供貨人簽字。）申請人簽字，填請表格，找供貨人簽字。 （3