企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施工作方案

1、安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施工作方案時間:2021.02. 11創(chuàng)作：歐陽計為切實(shí)有效指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱 患排查治理雙重預(yù)防體系，并有效運(yùn)行，現(xiàn)制定安全生產(chǎn) 雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施工作指導(dǎo)方案。一、目的建立完善的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系，對排查出的風(fēng)險 點(diǎn)分類分級管理，把事故預(yù)防的關(guān)口前移向縱深防御推 進(jìn)，提升企業(yè)全員風(fēng)險管理認(rèn)知，形成標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的雙重預(yù)防體系。二、依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2882-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2883-2016 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T

2、 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3011- 2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3010-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3012-2017三、實(shí)施指導(dǎo)方案結(jié)合公司實(shí)際情況，按照九步走工作法指導(dǎo)企業(yè)落實(shí) 雙重預(yù)防體系建設(shè)。(1) 準(zhǔn)備 建組織、定職責(zé)指導(dǎo)成立組織機(jī)構(gòu)，確定人員職責(zé)。成立由主要負(fù) 責(zé)人牽頭，分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、 設(shè)備、工藝、電氣、伽

3、表等各類與業(yè)技術(shù)人員組成的“雙 重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組，明確從企業(yè)基層操作人員到最高 管理層的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控 工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力 支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng) 險分級管控和隱患排查治理工作。 做制度指導(dǎo)建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、方 案、指南、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、作業(yè)活動 清單、設(shè)備設(shè)施單、工作危害分析(JHA)評價記錄、 安全檢查表分析(SCL)評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、 危險源統(tǒng)計表、隱患排查計劃表、排查記錄表、整改通 知單、重大隱患評價表、重大隱患整改方案、隱患整改 驗收檔案、重大隱患整改評價表

4、、隱患整改統(tǒng)計匯總表 等有關(guān)記錄文件。形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險 分級管控和隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為 企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。 建立雙重預(yù)防體系目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格 執(zhí)行。組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度執(zhí)行通知以紅頭文件的形式下 發(fā)到各個部門，召開部門碰頭會，傳達(dá)文件相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi) 容，讓部門各司其職，相互聯(lián)動，確保雙重預(yù)防體系建 設(shè)開好局。 培訓(xùn)按照工作部署制定風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治 理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，掌握本單 位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié) 果、風(fēng)險管控措施、隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作 程序、方法等，并

5、保留培訓(xùn)記錄。（2）辨識劃分風(fēng)險點(diǎn)按照設(shè)施、部位、場所、區(qū)域、操作及作業(yè)活動對 廠區(qū)進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分。注意事項：a. 從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大， 也不宜過小。b. 具有相對的獨(dú)立性，如一套裝置、一項活動。C至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)。d.某風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的，低風(fēng)險的活動或設(shè)備、 區(qū)域等可忽略,如辦公活動、電腦。e同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論 合并同類項”；如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不 同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類 型、危險程度等。危險源辨識WWP3B -辨識方法-輔出表單卜危險源辨識辯識時應(yīng)考慮：兩種活動：常規(guī)活動和非常規(guī)活動；三

6、種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻 射、熱能、生物、人機(jī)工程；七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、 資源和能源、其他。注意事項：a.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險 源辨識、分析。b針對作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識 方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分 析。c通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng) 險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職 業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo) 致的職業(yè)病和健康損害等。(3) 評價工藝、技術(shù)、安全、設(shè)備、生產(chǎn)等專門小組采用適 合本公司的方

7、法(包括直接判定法、風(fēng)險矩陣分析法 (LS)、作業(yè)條件危險性分析法(LEC)、風(fēng)險程度分析 法（MES）、工作危害分析法（JHA）、危險指數(shù)方法 （RR）、職業(yè)病危害分級法等）進(jìn)行評價。具體評價方 法會進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險一般劃分為1級、2級、3級、4級。分別用紅 橙黃藍(lán)四個顏色表示。劃分后輸出評價記錄。注意事項：a. 風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí) 際。b. 參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價， 評價級別正確。c. 重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。d按照DB37/T2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險分級。（4）管控由操作工與設(shè)備、生產(chǎn)、工藝、安全

8、人員、高層領(lǐng) 導(dǎo)等專業(yè)人員現(xiàn)場現(xiàn)地現(xiàn)物，從工程技術(shù)、教育培訓(xùn)、 個體防護(hù)、行政管理、應(yīng)急處置五個方面討論采取預(yù)防 措施，通過單保險或者多保險的方式控制危險源。針對辨識岀的危險源，提出風(fēng)險控制措施，經(jīng)過企 業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可 操作性并得到有效落實(shí)。應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對亍操作難 度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的 作業(yè)活勵應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下 一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。輸出管 控措施清單，清單需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn) 區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全

9、風(fēng)險告知 卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引起事故隱患類別、事故 后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在 重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo) 志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。通過培訓(xùn)方式告知各崗 位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到 位。（5）排查依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管 理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查 項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱 患排查清單。實(shí)施隱患排查前，應(yīng)制定排查計劃，明確排查項 目、排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織 級別及排查人員等。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類 隱患排查可同時進(jìn)行。輸出隱患

10、排查清單。注意事項：a.應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)， 由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。b隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì) 則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。C查岀的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳 實(shí)，如條件允講應(yīng)保留影像資料。(6)整改將排查輸出的問題點(diǎn)(隱患)，由整改責(zé)任部門或 者責(zé)任人按照要求進(jìn)行整改，使其達(dá)到風(fēng)險可接受程 度O隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包 括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治 理等。應(yīng)保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案五到 位”。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的 隱患，治理前要研

11、究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防 止隱患發(fā)展為事故。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋 至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng) 說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決。按照誰排查誰驗收的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并岀具驗收意見，并建立隱 患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè) 應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)?縣(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部 門報告。對整改過程記錄進(jìn)行存檔。(7) 評審每年至少對“雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng) 性評審。將辨識、評價、預(yù)防措施制定、排查、治理情 況以及公司相關(guān)制度、方案、規(guī)定、組

12、織架構(gòu)等進(jìn)行適 宜性、充分性以及有效性評價。評審前，可根據(jù)不同危險源或風(fēng)險點(diǎn)制定效果評價 準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。評審后可根據(jù)管理需求進(jìn)行更為合理的資 源分配，使危險源得到更有效的控制，使責(zé)任人將管控 措施更加有效的落地。另外，企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等 重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與 風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。保存評審及 更新記錄。(8) 溝通將評審輸出的結(jié)果用有效方式(郵件，通知單，告 知卡，宣傳欄等)傳達(dá)到相關(guān)人員處。由高層或者主要負(fù)責(zé)人召集專項會議或者通過公司管理評審會方式。管理小組，推行小組，現(xiàn)場標(biāo)桿班組 長均可參加并以述職報告模式進(jìn)行總結(jié)與交流。&qu

13、ot;雙重預(yù)防體系相關(guān)任何溝通應(yīng)有記錄（會議/活動 /培訓(xùn)記錄、郵件記錄等）。重大風(fēng)險信息更新后對人員 進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)有培訓(xùn)記錄。（9）歸檔鳳險管控制度 鳳險點(diǎn)臺賬 危險源辨識與風(fēng)險評價表 保存記錄，分類建檔|-鳳險分級管控清單等文件隱憲排査治理制度 隱患排蠻治理臺賬 隱患排查項目清單等獅、評伽程記錄鳳險控制措施及冥實(shí)施和改進(jìn)記錄等 重大風(fēng)險，單獨(dú)建檔 -1隱息排甄評估記錄_ 隱患整改靈車驗收記錄尊 '四、實(shí)施建議在雙重預(yù)防機(jī)系中，風(fēng)險管控是基礎(chǔ)，而在風(fēng)險 管控中，風(fēng)險識別又是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，但無論風(fēng)險識別 做的再到位，風(fēng)險評估做的再客觀，如果沒有對評估出 的風(fēng)險因素進(jìn)行有效控制，那么之前所做的一切都毫無 價值。所以，風(fēng)險管控工作，風(fēng)險識別是基