企業(yè)管理評(píng)審案例

1、管理評(píng)審案例列舉的案例有以下六個(gè):案例 1 管理評(píng)審計(jì)劃案例 2 質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告案例 3 質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況報(bào)告案例 4 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報(bào)告案例 5 內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告案例 6 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要例 1 管理評(píng)審計(jì)劃(1) 評(píng)審目的 通過本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)公司 0401 內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性， 確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。(2) 評(píng)審內(nèi)容 0101內(nèi)部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)。質(zhì)量管理體系的建立與 實(shí)施情況。質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況。產(chǎn)品質(zhì)量情況。(3) 資料準(zhǔn)備1) 品質(zhì)部提交“0401內(nèi)部質(zhì)量

2、審核報(bào)告”、“內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正 隋況報(bào)告”、“質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況報(bào)告”、“質(zhì)量方針和 目標(biāo)的貫徹情況報(bào)告”、“公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告”，其中: “0401內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”內(nèi)容參照內(nèi)部審核控制程序 的要求?！皟?nèi)審不合格項(xiàng)糾正情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括“不合格報(bào)告”的驗(yàn)證情況等 “質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括文件系 統(tǒng)概述、質(zhì)量管理體系建立與實(shí)施的主要工作對(duì)主要問題的處理方 法的意見報(bào)告、需管理層解決或決定的主要問題等。 “質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量方針的 實(shí)施情況和質(zhì)量方針的宣傳情況。 “公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品合格率、質(zhì)量情 況綜合分析以及存在

3、的問題和建議解決的方法。2) 品質(zhì)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)發(fā)展部提 交“部門質(zhì)量體系實(shí)施情況報(bào)告”，各生產(chǎn)車間還應(yīng)提交“產(chǎn)品質(zhì) 量情況報(bào)告”，其中: “部門質(zhì)量體系實(shí)施情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括部門在質(zhì)量管理 體系的建立、維護(hù)方面的主要工作，顧客反饋意見、糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施情況，以及需公司管理層解決或決定的主要問題等。 “產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告”內(nèi)容應(yīng)包括部門產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題 和建議解決的方法等。(4) 參加人員總經(jīng)理,管理者代表，各部門經(jīng)理、主管。(5) 時(shí)間安排 11 月6日(周四)29 日，其中各項(xiàng)資料準(zhǔn)備必須 于10月 ( 周三)前完成。(6) 評(píng)審程序0401 內(nèi)部質(zhì)量審核

4、報(bào)告及不合格項(xiàng)糾正情況總結(jié)報(bào)告的評(píng)審和決議各部門做質(zhì)量管理體系實(shí)施情況報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告。 品質(zhì)部質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況的評(píng)審和決議。 提交的需管理層解決或決定的問題的討論和決議。 管理者代表總結(jié)。例 2 質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告(1) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和發(fā)布 早在文件編制的初期，公司 就質(zhì)量方針的條文向員工廣泛征集意見，在此基礎(chǔ)上形成質(zhì)量方針 草案。經(jīng)過管理層反復(fù)討論，才確定下來現(xiàn)行的質(zhì)量方針，并于 8 月 1 日正式發(fā)布實(shí)施。在 8 月份開始運(yùn)行的 ISO 9000 知識(shí)培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn) 始終是一個(gè)重要內(nèi)容。為保證培訓(xùn)效果，品質(zhì)部還專門編制了質(zhì)量 方針講課提綱，

5、作為培訓(xùn)教材下發(fā)，并制作了投影片。這一切有效 地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實(shí)施創(chuàng)造了條 件。(2) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況 公司已按照質(zhì)量方針的要 求，建立起質(zhì)量保證體系，并于 8 月1 日起正式進(jìn)行。質(zhì)量體系運(yùn) 行情況良好，有望在近期正式申請(qǐng)第三方審核機(jī)構(gòu)認(rèn)證。公司一直 把質(zhì)量體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來做，質(zhì)量體系的建立和 實(shí)施也都緊緊圍繞實(shí)用、有效的原則展開，公司將以持續(xù)獲取第三 方審核機(jī)構(gòu)的認(rèn)證來保障質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。為更好地滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需要，公司提出“傾斜”的 口號(hào)，將滿足顧客需要作為衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成敗的標(biāo)準(zhǔn)，充分體 現(xiàn)了公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的嚴(yán)肅態(tài)

6、度。這種態(tài)度的確立和宣導(dǎo)， 有力地推動(dòng)了質(zhì)量工作的全面開展。為了讓顧客得到最大的物質(zhì)和精神享受，公司制定了銷售服 務(wù)規(guī)范、銷售服務(wù)提供規(guī)范和銷售服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范等三 個(gè)規(guī)范，為服務(wù)過程的各主要環(huán)節(jié)提供工作指導(dǎo)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。通過 實(shí)施這三個(gè)規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量， 而且培養(yǎng)全公司注重細(xì)節(jié)的精神也大有幫助。公司一直嚴(yán)格按照質(zhì)量和相關(guān)文件的要求，兌現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)、供、 銷一條龍的服務(wù)承諾，并將公司服務(wù)承諾印刷在銷售單上，接受顧 客監(jiān)督。8 月份至今，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí)行上述承諾而引起顧 客投訴的事件，表明無論是公司執(zhí)行服務(wù)承諾還是員工的服務(wù)意 識(shí)，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看

7、作承諾，承諾的背后是 條件和范圍，盡力調(diào)配好資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的提高，關(guān)鍵是員工素質(zhì)的提高。公司為塑造 員工良好的職業(yè)素質(zhì)和精神狀態(tài)，專門成立了培訓(xùn)發(fā)展部，統(tǒng)籌公 司員工培訓(xùn)工作，建立了新的培訓(xùn)體系，圍繞質(zhì)量管理體系要求、 產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、服務(wù)技巧等進(jìn)行了大量的員工培訓(xùn)，從 各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)看，員工的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)水平確實(shí)有一定的提 高，促進(jìn)了質(zhì)量方針的實(shí)施。為更好地衡量員工對(duì)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的掌握 程度，指導(dǎo)培訓(xùn)，從 10月以來開始建立應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核合格率指標(biāo)。(3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的總體評(píng)價(jià) 通過對(duì)質(zhì)量方針的綜合 分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目

8、 標(biāo)，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體 上是合適和正確的。同時(shí)，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較 好的貫徹和實(shí)施。例 3 質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況報(bào)告(1) 文件體系建立工作1) 按照ISO 9001:2000的要求，經(jīng)多次修改、調(diào)整，在8月1 日正式運(yùn)行前完成各項(xiàng)文件資料的編制、審批和發(fā)放。制定了質(zhì) 量手冊(cè)1 份，程序文件 21 份，規(guī)范和作業(yè)文件 24份。2) 8 月 1 日運(yùn)行后，特別是顧問公司審核后，對(duì)文件體系又作 了部分修訂和更改: 重新修訂發(fā)放了文件和資料控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、漂染作業(yè)書等文件。 根據(jù)需要增補(bǔ)了零配件管理規(guī)定沢售后

9、服務(wù)質(zhì)保書、電話回訪作業(yè)書、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用細(xì)則等作業(yè)文件。3) 從目前運(yùn)行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、 有效的，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的需要；(2) 體系建立與實(shí)施的主要工作1) 質(zhì)量管理體系建立情況在文件的編制過程中和體系開始運(yùn)行前后，公司紡織企業(yè)做 了全員培訓(xùn)，組織紡織企業(yè)員工學(xué)習(xí) ISO 9000知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)程 序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。由于文件方面的充分準(zhǔn)備和培訓(xùn)方面的有力配合， 8月1日 運(yùn)行后，大部分體系要求立即進(jìn)入了上軌和正常運(yùn)行階段。從內(nèi)審 反映的情況看，上軌工作達(dá)到預(yù)期效果。 第一次內(nèi)審以后，通過理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì) 滯后的

10、體系要求也取得了良好的改進(jìn)。2)公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來 做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著實(shí)用、有效的原則 展開。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整 套包括各類自查表、巡查表、抽查表、專查表在內(nèi)的過程監(jiān)控手段， 這是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)最具特色的一部分。為了加強(qiáng)對(duì)過程的 有效監(jiān)控，對(duì)原品質(zhì)部專查表作了修改。進(jìn)一步細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，重 新制訂了品質(zhì)部檢查表和相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)，已用于最近的專查工作。(3) 體系目前的運(yùn)行情況和存在的問題1) 在體系諸要求中，目前、 、等均處于良好運(yùn)行狀 態(tài)，、等也已處于正常運(yùn)行狀態(tài)，、將在本次管理評(píng)審后建立起 相應(yīng)的

11、記錄。2) 目前公司質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng) 性，影響了培訓(xùn)的效果。應(yīng)盡快出臺(tái)公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強(qiáng)質(zhì)量 培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓(xùn)由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。3) 質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。從目前的情況看，記錄 的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完 整性和規(guī)范性達(dá)不到要求。4) IS09000是一個(gè)允許和需要不斷改進(jìn)體系，在改進(jìn)的來源方 面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的，但更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自 我檢查、不斷自我改進(jìn)的習(xí)慣。與此相關(guān)的是檢查或巡查表的使用 也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)。5) 采購(gòu)部提出目前公司合格供方變動(dòng)頻次較大，幾乎每月都在 變，而“合格

12、供方名單”因采取的是定期書面發(fā)布方式，不能及時(shí) 反映供方評(píng)定的最新結(jié)果，建議本次會(huì)議討論解決方案。例 4 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報(bào)告作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn) 的一大中心問題。公司為切實(shí)保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合 ISO9000 的要求，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。(1) 生產(chǎn)方面的有關(guān)工作1) 公司通過制定和實(shí)施生產(chǎn)工藝規(guī)范、生產(chǎn)操作規(guī)范等一系列 體系文件，對(duì)員工的生產(chǎn)提出規(guī)范性要求，使員工在生產(chǎn)時(shí)有“法” 可依。2) 為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，公司 進(jìn)行了大規(guī)模的全員培訓(xùn)，紡織企業(yè)員工學(xué)習(xí) ISO 9000知識(shí)，學(xué) 習(xí)相關(guān)操作文件，

13、學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，學(xué)習(xí)操作技巧，為產(chǎn)品質(zhì)量 的提高打下了良好的基礎(chǔ)。3) 按照 ISO 9000 要求，建立了以巡查、抽查為主，自查和專 查相結(jié)合的現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控機(jī)制，從而有效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)問題。4）建立了售后服務(wù)電話回訪制度。通過對(duì)顧客進(jìn)行的電話回 訪，一方面建立起顧客滿意率指標(biāo)，指導(dǎo)生產(chǎn)部門質(zhì)量改進(jìn)，另一 方面，也直接發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時(shí)處理，挽回顧客不滿造成的 負(fù)面影響。（2）產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析目前公司可反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的工具主要有：因果圖（圖32）、 排列圖（圖33）、控制圖（圖34）和相關(guān)圖（圖35）。例5 0401內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告公司0401內(nèi)部質(zhì)量審核于2

14、004年9月25日，此次審核是公 司按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部 質(zhì)量審核，也是公司在質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月后一次較全 面的審核。審核情況詳見內(nèi)部審核報(bào)告NS01010401內(nèi)部質(zhì)量審核共發(fā)出內(nèi)審不合格報(bào)告18份，分布于品質(zhì) 部等九個(gè)部門，涉及文件控制等九個(gè)體系要求。部門不合格項(xiàng)內(nèi)容糾正行動(dòng)驗(yàn)證狀態(tài)N70901車間斷頭超標(biāo)糾正，加強(qiáng)檢查合格N70902車間織布結(jié)尾紗尾廠超標(biāo)糾正，加強(qiáng)檢杳合格N70903一車間上漿未落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制糾正，督 促落實(shí)責(zé)任 制合格N70904車間巡查記錄填制不規(guī)范糾正合格 N70909財(cái)務(wù)部銷售單未保存在規(guī) 定地點(diǎn)修改文件

15、進(jìn)行中 綜上所述，0401內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的18項(xiàng)不合格項(xiàng)，除一項(xiàng)因 涉及文件修改未能及時(shí)糾正外，其余17項(xiàng)均已得到有效糾正，且 預(yù)防措施切實(shí)可行，驗(yàn)證合格。不合格項(xiàng)N70909各在修改質(zhì)量 記錄清單后完成糾正行動(dòng)。例6 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：xxxx年x月x日地點(diǎn):公司大會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管會(huì)議主持：公司第一次管理評(píng)審（GS0102于x月x日在公司大會(huì)議室進(jìn) 行。參加會(huì)議的人員有xxx總經(jīng)理、xxx副總經(jīng)理（管理者代 表）及各部門經(jīng)理、主管。管理者代表xxx受xx委托，主持了 本次會(huì)議。本次管理評(píng)審是公司按照IS0 9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管 理體系后的首

16、次管理評(píng)審。會(huì)議按議程進(jìn)行了既定的各項(xiàng)事宜，完成了評(píng)審計(jì)劃確定的各項(xiàng)工作，達(dá)到了評(píng)審的預(yù)定目的括炒時(shí)樹彳謎玉訕T杭妁過岳k為li戰(zhàn)管灶隹饒張“過小冷汕陸密收於凸輪虧児斟鋤起療間轡跳勸鋼英較打加緯壞術(shù)國(guó)3 2脫緯壞布產(chǎn)牛原因分析圖（閃果圖）llffl一我粗蛭 淞花47 錨諱 竹時(shí)r備子就就工-用控制圖10203040 M 6070 SO W 100件節(jié)flit卄X陽 MSV黑軸2010 亠/=#殆希I圖件節(jié)帥評(píng)分和下機(jī)-等品率的相羌囲本次會(huì)議通過了 0401內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，對(duì)0401內(nèi)審不合格 項(xiàng)的糾正實(shí)施情況進(jìn)行了評(píng)審。0401內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的18項(xiàng)不 合格項(xiàng)，除一項(xiàng)因涉及文件修改未能及時(shí)

17、糾正外，其余17項(xiàng)均已 得到有效糾正，且預(yù)防措施切實(shí)可行，驗(yàn)證合格。不合格項(xiàng)N70909 將在修改質(zhì)量記錄清單后完成糾正行動(dòng)。本次會(huì)議聽取了公司質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào)告。本次會(huì)議評(píng)審和通過了質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實(shí)施情況報(bào)告，一 致認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分 體現(xiàn)了顧客需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和 正確的。同時(shí)，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和 實(shí)施。本次會(huì)議聽取了公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報(bào)告，一致認(rèn)為，質(zhì)量管理體系建立后，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，服務(wù)工作正朝著良好的 方向發(fā)展。此外，本次管理評(píng)審還討論了提交會(huì)議的有關(guān)問題，形成相關(guān)

18、決議，并批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施。本次管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量管理體系符合性、有效性和適應(yīng)性 的全面分析和評(píng)價(jià)，與會(huì)者一致確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量管理體 系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期 發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署， 初步確定，在完成近期第二次內(nèi)審及糾正后，即進(jìn)入正式認(rèn)證的準(zhǔn) 備階段。例 7 管理評(píng)審報(bào)告(1) 評(píng)審目的通過公司 040l 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實(shí)施情況，總結(jié)體系全面 運(yùn)行以來的工作，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和 適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。(2) 評(píng)審內(nèi)容0401內(nèi)

19、部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)。質(zhì)量管理體系的建立實(shí) 施與適應(yīng)性評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況。產(chǎn)品質(zhì)量 狀況的分析評(píng)價(jià)。(3) 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程 詳見“管理評(píng)審會(huì)議議程”。(4) 評(píng)審情況概述 本次管理評(píng)審是公司按照 IS09000 系列標(biāo) 準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的首次管理評(píng)審。通過對(duì) 040l 內(nèi)部質(zhì) 量審核和公司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià)，肯定了體系建立 以來的成績(jī)，也看到了尚需改進(jìn)或糾正的方面，為體系建設(shè)的下一 步工作指明了方向。本次管理評(píng)審，按照會(huì)議議程完成了既定的各項(xiàng)事宜，評(píng)審和 通過了 0401內(nèi)審報(bào)告、0401內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、 質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施

20、情況報(bào)告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施 情況報(bào)告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)分析報(bào)告，討論了各部門提交 的有關(guān)問題并形成相應(yīng)決議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一 致通過了對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過程是規(guī)范 的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。本次管理評(píng)審，共制定糾正和預(yù)防措施 4 項(xiàng)，將在會(huì)后由管理 者代表實(shí)施跟進(jìn)驗(yàn)證。(5)存在問題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施 根據(jù)0401內(nèi)審和歷次專 查結(jié)果，質(zhì)量記錄的控制)一直存在問題。比較起來，記錄的流轉(zhuǎn)、 歸檔和保存情況較好，而記錄的填制則達(dá)不到要求，主要是完整性 和規(guī)范性方面。過去的質(zhì)量培訓(xùn)主要著眼于對(duì)文件的宣傳和貫徹， 忽視了對(duì)記錄填制方面的培訓(xùn)。糾正和預(yù)

21、防措施要求: 培訓(xùn)發(fā)展部應(yīng)立即著手進(jìn)行質(zhì)量記錄控 制的培訓(xùn)，范圍包括對(duì)記錄的填制、流轉(zhuǎn)、貯存、保管、處理負(fù)有 責(zé)任的所有員工。同時(shí)，應(yīng)盡快出臺(tái)質(zhì)量培訓(xùn)大綱，以規(guī)范公司今 后的質(zhì)量記錄控制培訓(xùn)。根據(jù)合格供方變動(dòng)頻次較大的特點(diǎn)，公司的“合格供方名單” 已不適合以定期書面方式發(fā)布，經(jīng)會(huì)議討論，采購(gòu)部、電腦部已分 別確認(rèn)采取電腦軟件方式的操作可行性。糾正和預(yù)防要求:采購(gòu)部應(yīng)立即著手建立電腦軟件合格供方 名單及確定控制方式工作，由電腦部負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)支持和保障。由于資料所限，電話回訪僅包括銷售中的送貨情況，現(xiàn)場(chǎng)提貨 和維修未能涵蓋，從而影響了回訪的客觀性和準(zhǔn)確性。糾正和預(yù)防措施要求: 品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)會(huì)議討論

22、結(jié)果立即著手引 入禮品贈(zèng)送和維修方面信息，擴(kuò)大回訪范圍。(6) 關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審決議 本次管理評(píng)審， 通過對(duì)質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)， 公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前實(shí) 際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。通過對(duì)質(zhì)量方針的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及 目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了顧客需求，總體上是合適 和正確的。會(huì)議認(rèn)為，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分 析工具是適用的，體系的各項(xiàng)服務(wù)改進(jìn)工作是有效的。質(zhì)量管理體 系的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著 良好的方向發(fā)展。根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署， 初步確定，在完成近期第二次內(nèi)審及糾正后，即進(jìn)入正式認(rèn)證的準(zhǔn) 備階段。例 8 管理評(píng)審糾正措施落實(shí)情況跟蹤報(bào)告XXXX年XX月XX0X時(shí)，在公司會(huì)議室召開管理評(píng)審會(huì) 議。會(huì)議由總經(jīng)理XXX主持。副總經(jīng)理(兼管理者代表)X