有害物質(zhì)控制管理程序(EICC5.1版)解讀上課講義

1、有害物質(zhì)控制管理程序1、目的 :對有害物質(zhì)進行有效的管控 ,使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合法律 ,法規(guī)及客戶的環(huán)保要 求.2、范圍:公司內(nèi)部及所有供應(yīng)商 （含外包商所屬原物料 ,制程管制及新產(chǎn)品等均納入本程序管理3、職責 :3.1采購部 : 要求供應(yīng)商提交原材料和部品及輔助材料的環(huán)境管理物質(zhì)資料（成分表或 SGS DATA, 并簽訂環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書。3.2營業(yè)部 : 了解客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求 ,并傳遞給品管部。3.3品管部 : 樣品、量產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料的作成及提出,供應(yīng)商來料環(huán)境有害物質(zhì)含有的檢測。3.4 生產(chǎn)部/倉庫部: 購入品、在制品追蹤 ,確認,檢查,標識及區(qū)分。4、定義 :4

2、.1 SGS DATA:SGS 檢測機關(guān)所做的有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的測試報告。4.2成分表（材質(zhì)證明書MSDS:零部件材質(zhì)中所含化學(xué)物質(zhì)的組成比率,使用范圍,安全因素,防護措施等 ,包括化學(xué)品、紙張及金屬材質(zhì)等。5、內(nèi)容:5.1 測定對象及規(guī)格測定對象品中所包含的環(huán)境有害物質(zhì)含量值參見環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)程5.2 新樣品提出5.2.1 營業(yè)部識別出客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求 ,將客戶的要求或執(zhí)行之標準傳 遞給技術(shù)部 ,技術(shù)部打樣時則按客戶要求之內(nèi)容進行打樣 ,打樣完成后 ,由技 術(shù)部制定樣本確認書檢查記錄表 ,并將所有原材料、輔助材料之 SGSREPORT、成分表，COPY 份作為附件，附至樣本確認書后面

3、。5.2.2 采購部對所有供應(yīng)商按照供應(yīng)商管理程序內(nèi)之相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的要求進行對供應(yīng)商品的控制 ,評估合格之供應(yīng)商并簽訂環(huán)境有害物質(zhì)不使用證明書 ,并列入合格環(huán)保供應(yīng)商名錄中。供應(yīng)商提供之樣品 ,必須附有環(huán)境管理物質(zhì)的檢測報告資料 ,由采購部進 行樣品的驗證 ,確定是否符合環(huán)境管理物質(zhì)的要求 ,當符合要求時則驗證成功 ,不符合要求時則要求供應(yīng)商進行改善或重新送樣確認 ,或?qū)ふ移渌?yīng)商。5.2.4 所有的供應(yīng)商提供的環(huán)境物質(zhì)管理文件按文件管理程序之外來文件之控制流程編號蓋章。并分發(fā)之采購 ,品質(zhì)等相關(guān)部門。5.3 本公司采購之原材料531品管部應(yīng)當對供應(yīng)商提供的SGS報告之檢測數(shù)據(jù)進行確認，

4、若上述數(shù)據(jù)與公司規(guī)定標準不相符時，要求供應(yīng)商進行改善并重新作成，合格后將SGS檢測報 告、成分分析表歸檔保存。采購部必須要求供應(yīng)商在材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在檢測原材料時應(yīng)確認每批材料之 SGS 報告，材料成分表，不使用證明書等文件。若無此報告則IQC拒絕收料。5.3.3 采購、品管部必須對供應(yīng)商進行至少每年一次的環(huán)境物質(zhì)管理方面的評核,評核的方式按照供應(yīng)商管理程序的相關(guān)要求進行。5.4 標識及鑒別管理5.4.1 供應(yīng)商每批送貨時 ,經(jīng)確認無誤之環(huán)保原材料 （包括輔助材料均按照昶煌公司提供之環(huán)保標簽 ,貼在指定的位置 ,其它標示則按標示

5、和可追溯性管理 程序進行標示 ,并于指定位置存放。倉庫對其合格的產(chǎn)品進行先入先出的識別管理。5.4.3 成品標示則按照客戶要求進行 ,如果客戶無要求則在外箱的產(chǎn)品標簽的右上角位置貼上 “環(huán)保 ”標簽。5.5 變更管理:5.5.1 向客戶提交若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時 ,需向客戶提 交樣本確認書等文件重新承認 ,交客戶確認承認 OK 并簽回后方可進行生產(chǎn) , 同時,按照新品的要求進行。5.6每批生產(chǎn)之產(chǎn)品由IQC做材質(zhì)留樣，檢驗員作產(chǎn)品留樣，并做好標示，標示按標示和可追溯性管理程序之相關(guān)要求進行。5.7 本公司外發(fā)加工的管理 :外發(fā)加工管理參照供應(yīng)商管理程序。5.8

6、異常管理5.8.1 對于供應(yīng)商所出現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)的異常問題 ,須把不合格品馬上隔離管理,各相關(guān)擔當部門應(yīng)及時依據(jù)供應(yīng)商提供的 SGS報告進行查詢追蹤，包括出貨 批號,出貨日期 ,向品管部負責人 ,管理者代表及最高負責人報告 ,并執(zhí)行其指示 ,采取 預(yù)防及改進措施 .5.9 檢測報告提出及資料保管5.9.1 本公司剛開發(fā)的樣品成份測定由品管部負責 ,品管按客戶要求向檢測機構(gòu) 申請對樣品的檢測及對相關(guān)檢測報告進行追蹤 .當需要送SGS機關(guān)測試樣品時,品管部聯(lián)絡(luò)檢測機構(gòu)，確定后送去檢測，并保留樣品做好樣品標示。SGS檢測報告則按文件管理程序外來文件之相 關(guān)要求進行控制。接收到SGS檢測機構(gòu)的報告后,品管部審查后，將原稿交于文控中心管理, 當營業(yè)部需向客戶提交時 ,則向文控中心申請分發(fā) ,并做好受控標示。5.9.5 所有環(huán)境相關(guān)的資料 ,各相關(guān)部門或擔當人員在核對其相關(guān)項目后交于文控中心 ,最終在文控中心統(tǒng)一保存對于供應(yīng)商所提交的環(huán)境管理物質(zhì)方面的SGS報告,品管部須根據(jù)相關(guān)內(nèi)容進行核對確認。對于所有的SGS測試報告和成分表（材質(zhì)證明書的有限期為一年。危險廢棄物需要由資材部收集定期交給有