工程建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械完工檢查管理細(xì)則

1、體系名稱(chēng)工程管理編 碼PM-01-01-07版本號(hào)2013-01工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械完工檢查管理細(xì)則公司名稱(chēng)工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司批準(zhǔn)人紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程管理業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)依據(jù)工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法(CG-20-01)發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布文號(hào)海油總風(fēng)險(xiǎn)辦2011688號(hào)發(fā)布日期生效日期1目的規(guī)范中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的工程建設(shè)項(xiàng)目 機(jī)械完工檢查申報(bào)、檢查內(nèi)容、審批程序，確保項(xiàng)目安全投產(chǎn)。2適用范圍公司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1 中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司獨(dú)資、控股、負(fù)責(zé)管理的工程建設(shè) 項(xiàng)目管理辦法，PM-01-01，2011，公司。4釋

2、義4.1 機(jī)械完工指工藝裝置和設(shè)施內(nèi)全部生產(chǎn)系統(tǒng)或單元的施工、安裝、調(diào)試完成， 其裝置 和設(shè)施具備了聯(lián)動(dòng)試車(chē)條件，并經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)可以投料的生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)， 稱(chēng)為機(jī) 械完工。5基本要求5.1 所有工程建設(shè)項(xiàng)目在工程建設(shè)和調(diào)試完成后，均應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)設(shè)施執(zhí) 行機(jī)械完工檢查。5.2 項(xiàng)目機(jī)械完工前兩周，項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組應(yīng)報(bào)送機(jī)械完工檢查申請(qǐng)報(bào)告， 工 程建設(shè)部組織有關(guān)專(zhuān)家檢查項(xiàng)目機(jī)械完工狀態(tài)；項(xiàng)目組和生產(chǎn)管理一體化的項(xiàng) 目，可由相關(guān)單位組織機(jī)械完工檢查，工程建設(shè)部參加。5.3 機(jī)械完工檢查所聘請(qǐng)的專(zhuān)家不應(yīng)與項(xiàng)目組織、設(shè)計(jì)、施工等單位有利益關(guān)聯(lián)的單位的專(zhuān)家。聘請(qǐng)的專(zhuān)家應(yīng)包含所建項(xiàng)目的主要專(zhuān)業(yè)，一般不少

3、于5名（功能單一項(xiàng)目可聘請(qǐng)3名）。5.4 專(zhuān)家通過(guò)檢查所提出的意見(jiàn)應(yīng)分為如下三類(lèi)：5.4.1 A 類(lèi)意見(jiàn)：影響項(xiàng)目投產(chǎn)安全和重要操作問(wèn)題的，要求項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目組必須整改后才能投料生產(chǎn)；5.4.2 B 類(lèi)意見(jiàn)：影響項(xiàng)目長(zhǎng)期生產(chǎn)、操作的主要問(wèn)題，要求項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目組擇機(jī)整改；5.4.3 C 類(lèi)意見(jiàn)：不影響項(xiàng)目安全生產(chǎn)所提的建設(shè)性意見(jiàn)，項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組可視項(xiàng)目具體情況決定是否整改。5.5 工程建設(shè)部依據(jù)專(zhuān)家所提的意見(jiàn)和建議，會(huì)后行文下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目公 司/項(xiàng)目組應(yīng)依據(jù)會(huì)議紀(jì)要的要求，對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)施投產(chǎn)所存在的問(wèn)題及時(shí)整改。5.6 項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組整改完成投產(chǎn)前必須整改的內(nèi)容后，應(yīng)將整改情況上報(bào)

4、工程建設(shè)部備案。6工作內(nèi)容與程序6.1 項(xiàng)目機(jī)械完工檢查會(huì)議匯報(bào)內(nèi)容6.1.1 設(shè)計(jì)單位匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果，匯報(bào)的主要內(nèi)容為設(shè)計(jì)方案、采用的主要 設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)實(shí)物工作量、與基本設(shè)計(jì)的內(nèi)容是否有重大調(diào)整與變化等。6.1.2 主要施工建設(shè)單位匯報(bào)施工建設(shè)情況和達(dá)標(biāo)情況，匯報(bào)的主要內(nèi)容為完 成的主要實(shí)物工作量、建設(shè)施工質(zhì)量控制情況、剩余尾項(xiàng)及待整改工作量等。6.1.3 施工監(jiān)理單位匯報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理情況，匯報(bào)的主要內(nèi)容為投入監(jiān)理工作的人 員和機(jī)具、監(jiān)理完成的工作量和成果、對(duì)建設(shè)過(guò)程中發(fā)生的事件事故描述和處理 意見(jiàn)、項(xiàng)目四大控制工作成效和綜合評(píng)價(jià)等。6.1.4 項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組匯報(bào)項(xiàng)目整體建設(shè)和管理情

5、況，主要匯報(bào)內(nèi)容為項(xiàng)目概述、項(xiàng)目建設(shè)歷程、項(xiàng)目四大控制執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、項(xiàng) 目公司/項(xiàng)目組自查問(wèn)題及整改情況等。6.2 專(zhuān)家檢查內(nèi)容6.2.1 項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū)和政府批文：包括政府對(duì)消防、安全、環(huán)境評(píng)價(jià)、防雷、職業(yè)病等批準(zhǔn)證書(shū)。622 上級(jí)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)文件：包括項(xiàng)目可行性研究、基本設(shè)計(jì)、開(kāi)工等的 批準(zhǔn)文件。6.2.3 應(yīng)交驗(yàn)的設(shè)計(jì)文件和圖紙：包括不限于工程設(shè)施主要技術(shù)說(shuō)明書(shū)、工程設(shè)施總體布置圖、工程設(shè)施工藝流程圖、危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖、應(yīng)急關(guān)斷邏輯圖和消防布置圖等。6.2.4 應(yīng)交驗(yàn)的設(shè)備、材料證書(shū)和文件：包括不限于工藝及公用設(shè)備、電氣設(shè) 備、管道及相關(guān)設(shè)備、消防設(shè)備、儀表及控

6、制通訊設(shè)備；特種設(shè)備如鍋爐、壓力 容器；材料等合格證、檢驗(yàn)證書(shū)等相關(guān)證書(shū)。6.2.5 檢查設(shè)施和系統(tǒng)的單機(jī)調(diào)試狀況：包括各設(shè)備和系統(tǒng)安裝的完整性檢查 報(bào)告、調(diào)試大綱、和經(jīng)各方簽署的調(diào)試報(bào)告；培訓(xùn)大綱、操作維修手冊(cè)、廠家完 工文件等。6.2.6 工程項(xiàng)目施工、檢驗(yàn)文件如監(jiān)理或第三方檢驗(yàn)報(bào)告，特檢報(bào)告等。6.2.7 現(xiàn)場(chǎng)檢查工程設(shè)施系統(tǒng)或子系統(tǒng)以及單機(jī)設(shè)備的完整性情況。6.2.8 所屬單位、項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組內(nèi)部檢查問(wèn)題清單以及相關(guān)處理措施等。6.2.9 檢查項(xiàng)目檔案的歸檔情況。6.3 專(zhuān)家檢查并詢問(wèn)相關(guān)問(wèn)題得到答疑后，形成專(zhuān)家意見(jiàn)，匯總形成專(zhuān)家審查 的會(huì)議紀(jì)要。6.4 工程建設(shè)部依據(jù)專(zhuān)家會(huì)議紀(jì)要的

7、內(nèi)容，就重點(diǎn)問(wèn)題和今后的項(xiàng)目管理主要 問(wèn)題提出意見(jiàn)，形成會(huì)議紀(jì)要，將專(zhuān)家審查會(huì)議紀(jì)要作為附件， 行文下發(fā)所屬公 司執(zhí)行。6.5 項(xiàng)目機(jī)械完工檢查的A、B類(lèi)問(wèn)題整改完成后，項(xiàng)目公司/項(xiàng)目組應(yīng)將整改 結(jié)果報(bào)工程建設(shè)部備案。6.6 流程圖項(xiàng)目機(jī)械完工檢查管理流程圖見(jiàn)附件 1。7附則7.1 本細(xì)則由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋。7.2 本細(xì)則自發(fā)布之日起生效實(shí)施。【正文結(jié)束】附件1：項(xiàng)目機(jī)械完工檢查管理流程圖附件2:內(nèi)控活動(dòng)列表附件1項(xiàng)目機(jī)械完工檢查管理流程圖附件2內(nèi)控活動(dòng)列表業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述是否關(guān)鍵控制占八、相關(guān)制度或程序（編碼及名稱(chēng)）相關(guān)制度 是否覆蓋 該控制點(diǎn)責(zé)任崗位PM-01-01-07-C01項(xiàng)目機(jī)械完工 檢查管理流程PM-01-01-07-C01-01崗位經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組/項(xiàng)目公 司提交的機(jī)械完工申請(qǐng)進(jìn) 行審查，確定其完整性。是中海油海西 寧德工業(yè)區(qū)開(kāi) 發(fā)有限公司獨(dú) 資、控股、負(fù) 責(zé)管理的工程 建設(shè)項(xiàng)目管理 辦法，PM-01-01，公 司。是工程崗PM-01-01-07-C01-02確定機(jī)械完工申請(qǐng)中的重 大事項(xiàng)，并上報(bào)部門(mén)總經(jīng) 理。是是工程崗PM-01-01-07-C01-03查找機(jī)械完工申請(qǐng)中的錯(cuò) 漏項(xiàng)，若有將向相關(guān)方進(jìn)行 溝通。是是工程崗PM-01-01-07-C01-04組織相關(guān)專(zhuān)家、人員對(duì)工程 建設(shè)項(xiàng)目完工后機(jī)械進(jìn)行 檢查，確定是否存在冋題。是