公司股東入股方案

1、公 司 管 理 模 式"杯公司"是由歷史悠久榮獲中國(guó)著名商標(biāo)卜冠福家用-股票代碼002102,及20年以上的全國(guó)最大家居用品分銷渠道商上海五天實(shí)業(yè)共同籌劃轉(zhuǎn)投資經(jīng)營(yíng)因此 公司"具有非常優(yōu)良的家居用品經(jīng)營(yíng)治理背景.是福建冠?，F(xiàn)代家用股份的企業(yè)字 號(hào),具有"質(zhì)量效勞爭(zhēng)同行桂冠、技術(shù)創(chuàng)新為人類造福"的寓意.是國(guó)內(nèi)首屈一指的以家用 陶瓷制造為主導(dǎo),集家用品硏發(fā)、生產(chǎn)、制造、分銷為一體的、引領(lǐng)現(xiàn)代家庭日用消費(fèi)品流 行趨勢(shì)的家用品制造商和供給商.具有30年的家居用品制造生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),擁有成熟的市場(chǎng)硏發(fā)技 能及獨(dú)霸一方的家居用品生產(chǎn)質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)在創(chuàng)造冠幅家用的同

2、時(shí),就奠定了未來(lái)要成為中國(guó) 家居用品界第一品牌的理念.""公司"的商品定位于為主流人群創(chuàng)造更多價(jià)值和情趣的生活品質(zhì),收納了日本、美虱英虱韓虱臺(tái)灣等時(shí)尚元素,追求品味、創(chuàng)意、時(shí)尚、實(shí)甩舒適的生活內(nèi)涵,用全 新定義詮釋創(chuàng)意生活."杠公司"擁有豐富多樣的創(chuàng)意生活用品,種類涵蓋了休閑食品、家用 廚品、美體美妝、紡織衛(wèi)浴、保健用品、家用裝飾、清潔收納、園藝花飾、五金工具、汽車 鹹文杯公司"秉持無(wú)優(yōu)實(shí)價(jià),創(chuàng)意良品;靈動(dòng)生活、輕松擁有的經(jīng)營(yíng)原那么,打造輕松購(gòu)物的消費(fèi)環(huán)境倡導(dǎo)一種實(shí)在、單純、明智的生活態(tài)度以高性價(jià)比為宗旨,提供多功能,多色彩、 多創(chuàng)意

3、、多情趣的全系列進(jìn)口家用生活良品.始志成為中國(guó)家居用品界的創(chuàng)意王國(guó).從國(guó)內(nèi) 精品到舶來(lái)優(yōu)品,每一款產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)著名產(chǎn)品設(shè)計(jì)師認(rèn)真篩選,嚴(yán)格的把關(guān)只為以更時(shí)尚的 眼光和生活理念詮釋家居生活的盡善盡美,保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì).以數(shù)萬(wàn)種的產(chǎn)品種類以及充足的 貨源為顧客提供更多的選擇,營(yíng)造一個(gè)完美的生活展示空間.用強(qiáng)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)體系持續(xù)引領(lǐng)高品質(zhì)的時(shí)尚家居生活,將實(shí)惠反響給顧客.一、*公司的品類治理模式1、商品結(jié)構(gòu)公司根據(jù)近3000多個(gè)SKU商品,將商品類別分為大中小三個(gè)分類. 按商品種類劃分,分為商品類別、商品品種、商品用途、規(guī)格、質(zhì)量、等. 按銷售程度劃分,分為暢銷商品、平銷商品、滯銷商品. 按經(jīng)營(yíng)商品的構(gòu)成劃分

4、,分為主力商品、輔助商品和關(guān)聯(lián)商品.大分類的分類原那么,以商品的特性來(lái)判別,中分類的分類原那么以商品的功能、用途、制 造方法、產(chǎn)地來(lái)劃分.小分類的分類原那么以功能用途、規(guī)格和包裝形態(tài)、商品的成分來(lái)劃分.2、陳列標(biāo)準(zhǔn)主力商品即TOP商品,周轉(zhuǎn)率高、銷售量人,在零售經(jīng)營(yíng)中,無(wú)論是數(shù)量還是銷售額均 占主要局部,Top商品的經(jīng)營(yíng)效果斷定著企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成敗.目前和公司的商品有近3000多個(gè) SKUo *公司本著完善主力商品、輔助商品和關(guān)聯(lián)商品的結(jié)構(gòu)：另一方面根據(jù)商品的銷售來(lái)不 斷調(diào)整商品的結(jié)構(gòu)；節(jié)省陳列空間,提升門(mén)店的銷售額、商品的推陳出新、便于顧客對(duì)有效 商品的購(gòu)置,以便保證主力商品的銷售份額、有助于協(xié)

5、調(diào)門(mén)店與供給商的關(guān)系、提升商品之 間的競(jìng)爭(zhēng)、提升門(mén)店的商品周轉(zhuǎn)率,降低滯銷品的資金占?jí)?3、七大異常二：績(jī)效考核1、采購(gòu)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1釆購(gòu)方案達(dá)成率月/季/年度實(shí)際采購(gòu)金額或數(shù)雖vlnno/方案采購(gòu)金額或數(shù)雖0釆購(gòu)部2新商品引進(jìn)率月/季/年度考核期內(nèi)引進(jìn)新商品數(shù)svlnno/ 期末商品總數(shù)雖03采購(gòu)及時(shí)率月度考核期內(nèi)采購(gòu)及時(shí)率到達(dá)100%釆購(gòu)部4釆購(gòu)本錢的降低年度方案采購(gòu)成木-實(shí)際采購(gòu)本錢財(cái)務(wù)部5采購(gòu)質(zhì)雖合格率月/季/年度采購(gòu)合格商品的次數(shù)或數(shù)雖vlnno/全部采購(gòu)商品的次數(shù)或數(shù)雖0銷售部6毛利率年度毛利x 100%營(yíng)業(yè)額財(cái)務(wù)部7商品回轉(zhuǎn)天數(shù)年

6、度365年周轉(zhuǎn)次數(shù)年周轉(zhuǎn)次數(shù)=期初庫(kù)存+期末庫(kù)顧慮釆購(gòu)部8商品周轉(zhuǎn)率月/季/年度W 口國(guó)“玄平均銷售額fnno/1如周轉(zhuǎn)率冷均存貨額®%2平均存貨淤期初存貨額+期末存貨額釆購(gòu)部9應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間月度應(yīng)付賬款+應(yīng)付票據(jù) 進(jìn)貨凈額釆購(gòu)部10存貨水平月度前置時(shí)間的銷售呈+平安存貨雖+根底存貨釆購(gòu)部11平安存眾月度口均銷雖X緊急補(bǔ)貨所需的時(shí)間釆購(gòu)部2、1勿流關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1配送方案達(dá)成率月/季/年度實(shí)際完成的配送數(shù)雖X100%方案完成的配送數(shù)雖物流2治理費(fèi)用限制率月度當(dāng)月實(shí)際部門(mén)治理費(fèi)用v)nno/ 當(dāng)月方案部門(mén)治理費(fèi)用°財(cái)務(wù)部3平均配

7、送費(fèi)用月度月配送費(fèi)用總額 月平均配送雖財(cái)務(wù)部4平均裝卸本錢月/年度裝卸總成木 裝卸貨物總雖物流5緊急訂單響應(yīng)率月度未超過(guò)12小時(shí)出貨的訂單數(shù)inno/ 同期訂單總數(shù)°物流6庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)相符率月/年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)賬物相符金額“叩/ 實(shí)際庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)物資總額°物流7貨損貨基率季/年度貨損貨差數(shù)雖xl00%Jk同期配送貨物數(shù)雖r物流8車船滿載率月度車船實(shí)際裝載水平伽車船裝載水平JIIF夕W物流9送貨準(zhǔn)時(shí)率月/季/年度按時(shí)送貨次數(shù)魯口#.物流3、銷售部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)1營(yíng)業(yè)收入月/季/年度考核期內(nèi)全部營(yíng)業(yè)收入總計(jì)財(cái)務(wù)部2營(yíng)收達(dá)成率月/季/ |年度實(shí)

8、際營(yíng)業(yè)收入x】00%目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)部3營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)率月/季/年度木期營(yíng)業(yè)收入小0%上期去年同期營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)部4銷售收入同期增長(zhǎng)率月/季/年度當(dāng)年銷售額或銷售雖 -1X100%1上年銷售額或銷售雖丿財(cái)務(wù)部5銷售回款率月/年度實(shí)際回款額X100%方案回款額財(cái)務(wù)部6商品回轉(zhuǎn)率1/度指一定金額的庫(kù)存商品在一定的時(shí)間內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)銷售部7商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度逐口八口亠一丄+宀商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)數(shù)畸品結(jié)構(gòu)優(yōu)化13標(biāo)達(dá)成率x 100%商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定總項(xiàng)數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)包括商品結(jié)構(gòu)比率、商品奉獻(xiàn)率等銷售部4、門(mén)店績(jī)效考核制度受控狀態(tài)制度名稱門(mén)店績(jī)效考核制度£編號(hào)歹第1章考核的目

9、的第1條績(jī)效考核的目的：提升組織運(yùn)營(yíng)效能、提升員工工作效率.第2章考核的范圍第2條 公司及下屈分店.第3章定義第3條 績(jī)效員工在一定時(shí)間和條件下,利用必要的資源為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的工作目標(biāo)而采取的有效工 作行為和實(shí)現(xiàn)有效的工作成果,包括工作效果、效率和效益等.第4條績(jī)效治理一一對(duì)員工實(shí)施動(dòng)態(tài)指導(dǎo)與治理,以促進(jìn)其績(jī)效水平的提升與公司開(kāi)展EI標(biāo)一致的 治理過(guò)程.第5條 工作目標(biāo)一一為使工作成果到達(dá)規(guī)定要求而設(shè)定的目標(biāo).第6條 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)決定或密切影響員工實(shí)現(xiàn)工作EI標(biāo)的關(guān)鍵工作層而和工作要素.第7條 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)一一界定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度對(duì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡雖標(biāo) 準(zhǔn).第4章責(zé)任第8條總

10、經(jīng)理1制定公司戰(zhàn)略開(kāi)展格局,確定公司保持長(zhǎng)期開(kāi)展的方針、政策、策略和目標(biāo).2. 審批公司年度或階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo).3. 審批分管副總經(jīng)理的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn).4. 分管副總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)估和改良指導(dǎo)工作.第9條 總經(jīng)理辦公室1. 擬定公司年度或階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo).2. 擬定分管副總經(jīng)理的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn).4. 審核各級(jí)治理人員和重要崗位人員的績(jī)效評(píng)估結(jié)果.5. 部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效評(píng)佔(zhàn)和績(jī)效改良指導(dǎo)T作.第口條 各部門(mén)、分店負(fù)責(zé)人1. 擬定治理崗位的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).2. 審批其他工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).3. 所屈員工的績(jī)效評(píng)估和改良

11、指導(dǎo)工作.第12條 各級(jí)治理人員1. 擬定治理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).2. 所屈員工的績(jī)效評(píng)估和改良指導(dǎo)工作.第13條員工1. 與主管人員共同擬定所屈崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).2完成設(shè)定的13標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).第14條人力資源部1. 提供有關(guān)績(jī)效治理體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和咨詢.2. 協(xié)助制定和評(píng)估各級(jí)工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn).3. 監(jiān)替績(jī)效治理過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)操作要求.4 就績(jī)效治理過(guò)程的有效性和效率與公司高層保持順暢溝通.5績(jī)效治理過(guò)程形成的文件、資料和其他信息的收集、保存和治理.6 受理績(jī)效投訴.第5章考核的程序第15條績(jī)效治理原那么1 工作13

12、標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)治理原那么.以各層級(jí)工作效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為績(jī)效評(píng)估的重要參數(shù).作達(dá)成的關(guān)鍵績(jī)2實(shí)效原那么.通過(guò)績(jī)效治理過(guò)程的實(shí)施,促成實(shí)際工作成果和業(yè)績(jī)的實(shí)效提升.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)定原那么.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定來(lái)源于財(cái)務(wù).顧客、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)方面.4職業(yè)規(guī)劃原那么.將員工績(jī)效評(píng)估和改良提升與其職業(yè)生涯規(guī)劃緊密結(jié)合起來(lái).5物質(zhì)鼓勵(lì)原那么.將員工績(jī)效水平與其工作收入局部掛鉤.第16條績(jī)效治理手冊(cè)1 建立?績(jī)效治理手冊(cè)?的部門(mén)包括:1本部各部Fh<2木地門(mén)店;<3異地門(mén)店.2.?績(jī)效治理手冊(cè)?采用活頁(yè)文件夾的形式,山人力資源部統(tǒng)一制作和發(fā)放,各建立部門(mén)負(fù)責(zé)人指定 專人領(lǐng)取.記錄和治

13、理.3.?績(jī)效治理手冊(cè)?的內(nèi)容包括但不限于:1所屈部門(mén)各崗位的?崗位說(shuō)明書(shū)加2年度或階段性的?工作目標(biāo)治理責(zé)任書(shū)?:1績(jī)效治理區(qū)間和流程：3“關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)明細(xì)表I4“績(jī)效治理口志：5“績(jī)效面談指導(dǎo)記錄表：<6“績(jī)效信息數(shù)據(jù)釆集表；7?績(jī)效評(píng)估報(bào)告扎4保證參加?績(jī)效治理手冊(cè)?中的任何有關(guān)信息都是經(jīng)其直接上級(jí)確認(rèn)和隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)的.5各部門(mén)每月25 口至30 口將?績(jī)效治理手冊(cè)?送交人力資源部審核檢查：本地分店資源部審査：異地分店的手冊(cè)送交行政人事部門(mén).第17條績(jī)效治理區(qū)間1 完整的績(jī)效治理區(qū)間應(yīng)包禽以下內(nèi)容和階段.(1)設(shè)定工作目標(biāo).2設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)方法.3制訂工作方案和進(jìn)行績(jī)

14、效而談.(4)中期改良指導(dǎo).5績(jī)效評(píng)估與而談.績(jī)效評(píng)佔(zhàn)結(jié)果輸出.冊(cè)送交人力階段性績(jī)效治理區(qū)間一般不超過(guò)半年；設(shè)定年度績(jī)效治理區(qū)間,應(yīng)在每個(gè)季度終了時(shí)進(jìn)行中期6改良設(shè)立工作第11 依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展戰(zhàn)略,相關(guān)治理人員在各治理層而上設(shè)定年度或階段性工作目標(biāo).部門(mén)的工作目 標(biāo)山部門(mén)負(fù)責(zé)人的直接上級(jí)設(shè)定：各工作崗位的工作13標(biāo)山該崗位的直接上級(jí)設(shè)定.2根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì),應(yīng)擬定合理和適當(dāng)?shù)墓ぷ髂繕?biāo).當(dāng)業(yè)務(wù)狀況須形成階段性成果時(shí),應(yīng) 設(shè)立階段性工作目標(biāo)：當(dāng)業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時(shí),應(yīng)設(shè)立年度工作目標(biāo).3. 設(shè)定年度工作目標(biāo)或跨季度的階段性工作目標(biāo)時(shí),應(yīng)在每季度對(duì)工作EI標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)估、檢 査

15、與修正,以保證目標(biāo)的達(dá)成.4 設(shè)定好的工作目標(biāo)應(yīng)與責(zé)任人簽訂“工作13標(biāo)治理責(zé)任書(shū),經(jīng)直接上級(jí)確認(rèn).隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)后.加 入?績(jī)效治理手冊(cè)?.第19條 設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)方法1. 設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的原那么1關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)呈、統(tǒng)計(jì)方法和評(píng)估信息收集渠道確實(shí)定,山員工與其接上級(jí)共 同進(jìn)行,員工應(yīng)服從接上級(jí)合理的設(shè)定與安排.2設(shè)定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須能夠直接支持工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),否那么視為無(wú)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).3設(shè)定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須滿足公司原那么.2. 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定維度1財(cái)務(wù)類指標(biāo).指從財(cái)務(wù)治理的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績(jī)效水平的指標(biāo),可列為但不限于財(cái)務(wù)類關(guān)鍵 績(jī)效指標(biāo)的

16、包括現(xiàn)金流、投資回報(bào)率、銷售額、支出費(fèi)用等.2顧客含內(nèi)部顧客類指標(biāo).指從顧客與關(guān)聯(lián)方的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績(jī)效水平的指標(biāo),可列為 但不限于顧客類關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的包括效勞滿意度、工作效率、效勞人性化、市場(chǎng)份額等.3內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程類指標(biāo).指從主干業(yè)務(wù)流程的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績(jī)效水平的指標(biāo),可列 為但不限于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程類關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的包括工程周期、工程開(kāi)發(fā)等.4學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo).指從學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績(jī)效水平的指標(biāo),可列為但不限于學(xué) 習(xí)與成長(zhǎng)類關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的包括培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等.3. 設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)能夠貢接證實(shí)工作目標(biāo)的達(dá)成,即當(dāng)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)時(shí),可以確認(rèn)工作目標(biāo)達(dá)成. 治理崗位的關(guān)鍵績(jī)效指

17、標(biāo)每一維度設(shè)定13個(gè)；其他工作崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)每一維度設(shè)定1個(gè).4設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)后,結(jié)合工作目標(biāo)的可完成情況,應(yīng)制定出各指標(biāo)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)雖與統(tǒng)計(jì)方法 和評(píng)估信息的收集方.5. 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)呈、統(tǒng)計(jì)方法和評(píng)估信息收集方確定后,應(yīng)填報(bào)“關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)明細(xì)表, 經(jīng)員工31接上級(jí)確認(rèn)和隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)后,參加?績(jī)效治理手冊(cè)?.6公司制訂績(jī)效考核方案一見(jiàn)附表來(lái)考核員工績(jī)效中的可呈化局部,制訂績(jī)效考核方案二 見(jiàn)附表考核員工績(jī)效中的不可呈化局部,各個(gè)部門(mén)和人員可采用其中符合的指標(biāo)制定相應(yīng)的考核表進(jìn) 行考核.第20條 制訂工作方案和進(jìn)行績(jī)效而談1.每一績(jī)效治理區(qū)間開(kāi)始時(shí),部門(mén)或工作崗位的口接上級(jí)應(yīng)與

18、部門(mén)負(fù)責(zé)人或在崗員工進(jìn)行績(jī)效而談, 保證員工了解：<2工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);3目前的準(zhǔn)備狀態(tài)和可使用資源惜況:<4達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須制訂的工作方案.2. 績(jī)效面談應(yīng)使直接上級(jí)與員工在績(jī)效治理區(qū)間內(nèi)達(dá)成工作目標(biāo)和到達(dá)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面雙方認(rèn) 可與接受,如有分歧,可闈繞上一級(jí)工作目標(biāo)達(dá)成的可能性進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商不成的,上報(bào)隔級(jí)上級(jí)裁定, 裁定結(jié)果應(yīng)獲得遵守并執(zhí)行.3當(dāng)員工在達(dá)成工作目標(biāo)、到達(dá)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方而面臨困難時(shí),宜接上級(jí)應(yīng)協(xié)助其制訂完成工作目標(biāo)的工作方案,并提供必要的幫助和指導(dǎo).己入績(jī)效治理口4績(jī)效治理而談結(jié)果塩報(bào)績(jī)效面談指導(dǎo)記錄表,經(jīng)直接上級(jí)確認(rèn)

19、、隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)后參加績(jī)效治理手冊(cè).第21條中期改良指導(dǎo)1 直接上級(jí)應(yīng)密切關(guān)注所屈部門(mén)或員工的績(jī)效水平和工作狀況,及時(shí)掌握2在績(jī)效治理區(qū)間內(nèi),員工出現(xiàn)無(wú)法達(dá)成目標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的征兆或工作表象時(shí),直接上級(jí)應(yīng)1水平缺乏與技能欠缺;對(duì)其進(jìn)行中期改良指導(dǎo).無(wú)法達(dá)標(biāo)的因素包括但不限于:<2客觀悄況轉(zhuǎn)變,完成工作部門(mén)難度加大:<3個(gè)人悄況變化.3進(jìn)行中期改良指導(dǎo)的時(shí)間一般為每季度末,緊急情況下可隨時(shí)給予改良指導(dǎo).4 進(jìn)行中期改良指導(dǎo)的方法包括但不限于:(1)直接上級(jí)面談;隔級(jí)上級(jí)面談:3現(xiàn)場(chǎng)工作指導(dǎo);(4)修正工作方案;5參加培訓(xùn).5中期改良指導(dǎo)的信息與結(jié)果應(yīng)記入績(jī)效而談指導(dǎo)記錄表,經(jīng)該部

20、門(mén)或工作崗位的直接上級(jí)確認(rèn) 和隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)后,參加?績(jī)效治理手冊(cè)沢6通過(guò)改良指導(dǎo)仍無(wú)法達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)隔級(jí)上級(jí)批準(zhǔn),直接上級(jí)可與員工討 論修改工作13標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但應(yīng)保證修改后不影響隔級(jí)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).7工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)須修改的,應(yīng)重新填寫(xiě)“工作目標(biāo)治理責(zé)任書(shū)和“關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)明 細(xì)表,報(bào)經(jīng)直接上級(jí)確認(rèn)、隔級(jí)上級(jí)成認(rèn).第22條 績(jī)效評(píng)估與面談1 績(jī)效治理區(qū)間終了時(shí),直接上級(jí)對(duì)員工的績(jī)效狀況進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估包括但不限于以下內(nèi)容:1工作按方案完成的進(jìn)度和效果：2設(shè)定的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)悄況; 績(jī)效治理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)優(yōu)點(diǎn);3設(shè)定的工作EI標(biāo)的達(dá)成惜況;(4)

21、其他能夠反響績(jī)效水平上下的信息.2績(jī)效評(píng)估信息的收集、整理與分析1績(jī)效評(píng)估信息向關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)明細(xì)表上規(guī)定的信息提供方收集.部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn),認(rèn)可其有效性.2直接上級(jí)對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理與分析,內(nèi)該員工的工作13標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成狀況.3 績(jī)效評(píng)估等級(jí)經(jīng)信息提供方的在績(jī)效治理區(qū)間協(xié)助1優(yōu)秀一一指達(dá)成制定的工作目標(biāo),到達(dá)且超過(guò)制定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).2合格一一指達(dá)成制定的工作目標(biāo),到達(dá)制定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).3有待改良指未達(dá)成制定的工作目標(biāo),個(gè)別未到達(dá)制定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)努力和指導(dǎo) 可以達(dá)成.4不合格一一指未達(dá)成制定的工作目標(biāo),全部或多數(shù)未到達(dá)制定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),判斷其無(wú)法 達(dá)成.B

22、4經(jīng)對(duì)績(jī)效信息進(jìn)行分析后,直接上級(jí)形成績(jī)效評(píng)估報(bào)省,報(bào)經(jīng)員工隔級(jí)上級(jí)和人力資源部分店行 政人事部門(mén)審核與備案.5 績(jī)效而談1績(jī)效評(píng)估結(jié)果形成并經(jīng)隔級(jí)上級(jí)和人力資源部行政人事部門(mén)審核后,直接上級(jí)應(yīng)盡快安排與員工進(jìn)行績(jī)效而談,績(jī)效面談包括但不限于：工作EI標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)評(píng)估結(jié)果： 績(jī)效治理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)缺乏； 工作改良方法、途徑和方案.2員工對(duì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果有異議的,可向隔級(jí)上級(jí)或人力資源部行政人事部門(mén)申訴,獲得答復(fù)為 最終回復(fù).3績(jī)效面談的信息與結(jié)果記入績(jī)效面談指導(dǎo)記錄表,經(jīng)直接上級(jí)確認(rèn)和隔級(jí)上級(jí)成認(rèn)后,參加?績(jī)效治理手冊(cè)?.第23條績(jī)效評(píng)估結(jié)果輸出1 獎(jiǎng)懲輸出1績(jī)效評(píng)估等級(jí)評(píng)定為優(yōu)秀的

23、,依據(jù)員工根本工資標(biāo)準(zhǔn),給予0.1-0.3的理區(qū)間內(nèi)員工的月根本工資總額X獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù).<2績(jī)效評(píng)估等級(jí)評(píng)定為合格的,全額發(fā)放工資總額.<3績(jī)效評(píng)估等級(jí)評(píng)定為有待改良的,依據(jù)員工基木效治理區(qū)間內(nèi)員工的月根本工資總額X減發(fā)系數(shù).數(shù)的即減發(fā)金二績(jī)數(shù),即獎(jiǎng)金二績(jī)效管4績(jī)效評(píng)估等級(jí)評(píng)定為不合格的,如預(yù)計(jì)在下一績(jī)效治理區(qū)間內(nèi)可以改善,那么依拯員工基木工資標(biāo)準(zhǔn),減發(fā)0.2-0.3系數(shù)的工資：如預(yù)計(jì)不可改善或績(jī)效水平過(guò)低的,紿予調(diào)整崗位或辭退處理.2 規(guī)劃輸出用于制定下一績(jī)效治理區(qū)間工作目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和工作方案時(shí)參照使用.第24條其他規(guī)那么1績(jī)效治理區(qū)間的間隔時(shí)間最多不超過(guò)兩周,逾期而未形

24、成的,山員工隔級(jí)上級(jí)向公司人力資源部做 出詳細(xì)解釋,無(wú)合理理山的,將對(duì)隔級(jí)上級(jí)按二級(jí)處分執(zhí)行罰款并限令形成.2.績(jī)效治理區(qū)間內(nèi),岀現(xiàn)以下情況的,將對(duì)責(zé)任方直接上級(jí)處以月工資總額的20%罰款,不能改善或 情節(jié)嚴(yán)重的,給予調(diào)整崗位或辭退處理：<1關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定不能促成工作EI標(biāo)達(dá)成的,員工直接上級(jí)不能向公司人力資源部做出合理.詳細(xì)解釋的;2績(jī)效評(píng)估信息收集方不能提供準(zhǔn)確信息的,直接上級(jí)不能向公司人力資源部做出合理、詳細(xì)解釋 的；第25條記錄<3員工在績(jī)效治理區(qū)間內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重工作失誤和造成嚴(yán)重工作事故的.1. ?工作目標(biāo)治理責(zé)任書(shū)?、 息數(shù)據(jù)釆集表山各部門(mén)、分2. 績(jī)效評(píng)估報(bào)告一式兩聯(lián)

25、,附表定雖指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)明細(xì)表、績(jī)效治理口志、績(jī)效面談指導(dǎo)記錄表、績(jī)效信 店保存三年.分別山各部門(mén)、分店和人力資源部保存三年.績(jī)效考核方案一指標(biāo)說(shuō)明收益率指標(biāo)資本周轉(zhuǎn)率1 計(jì)算公式：資本周轉(zhuǎn)率二心.人xlOO%2.分析：比率越高,表示資本經(jīng)營(yíng)效率越高：比率越低,表示資本經(jīng)營(yíng) 效率越低存貨周轉(zhuǎn)率/ Ax、上q <£21 計(jì)算公式：存貨周轉(zhuǎn)率二X 100%期初存貨+期末存貨一 22.分析：比率越高,表示經(jīng)營(yíng)效率越高或存貨治理越好；比率越低,表示經(jīng)營(yíng)效率越低或存貨治理越差存貨周轉(zhuǎn)期平均存貨1 存貨周轉(zhuǎn)期間=X 100%銷貨凈額-3602.期間越長(zhǎng),表示經(jīng)營(yíng)效率越低或存貨治理越左：期

26、間越短,表示經(jīng)營(yíng) 效率越高或存貨治理越好銷貨毛利率毛利1 計(jì)算公式：銷貨毛利率=X100%銷貨凈額2.比率越高,表示獲利的空間越大：比率越低,表示獲利空間越小配送中央退貨率分析亠山亠“宀白配送中央退貨金額1 計(jì)算公式：配送中央退貨率=X100%自配送中央進(jìn)貨金2.比率越高,表示存貨治理限制越筮：比率越低,表示存貨治理限制越 好銷貨凈利率1 計(jì)算公式：銷貨凈利率一二X100%銷貨凈額2比率越高,表示凈利率越高比率越低,表示凈利率越低應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間1. 計(jì)算公式：應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間=應(yīng)付賬款+應(yīng)付票據(jù)+進(jìn)貨凈額/3602. 期間越長(zhǎng),表示免費(fèi)使用廠商信用的時(shí)間越長(zhǎng)：期間越短,表示免費(fèi) 使用廠商信用

27、的時(shí)間越短人事費(fèi)用率1 計(jì)算公式：人事費(fèi)用率=X100%銷貨凈額2.比率越高,表示員工創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)額越低或人事費(fèi)用越高：比率越低,表示員工創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)額越高或人事費(fèi)用越低廣告費(fèi)用率1 計(jì)算公式：廣告費(fèi)用率=m xioo%銷貨凈額2.比率越高,表示廣告所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)額越低；比率越低,表示廣告所創(chuàng) 造的營(yíng)業(yè)額越高租金費(fèi)用率1 計(jì)算公式：租金費(fèi)用率一鳥(niǎo)驚療X100%銷貨凈額2.比率越高,表示地點(diǎn)選擇不佳；比率越低,表示地點(diǎn)選擇越佳營(yíng)業(yè)費(fèi)用率背業(yè)彷用1 計(jì)算公式：營(yíng)業(yè)費(fèi)用率一 二、X100%營(yíng)業(yè)收入2.分析：比率越高,表示營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出之效率越低；比率越低,表示營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出之效率越高收益率指標(biāo)損益平衡點(diǎn)1 計(jì)

28、算公式：損益平衡點(diǎn)一門(mén)叮伐川X100%毛利率2.分析：損益平衡點(diǎn)越低,表示獲利時(shí)點(diǎn)越快；損益平衡點(diǎn)越高,表示獲利時(shí)點(diǎn)越慢損益平衡點(diǎn)與銷貨額比1 計(jì)算公式：損益平衡點(diǎn)與銷貨額比-損鳶J弩 X100%銷貨凈額2.分析：比率假設(shè)小于1,表示有盈余,比率越小,盈余越多：比率假設(shè)大于1,表示有虧損,比率越大,虧損越多經(jīng)營(yíng)平安力1 計(jì)算公式：經(jīng)營(yíng)平安力=1叫f營(yíng)業(yè)額2.分析：點(diǎn)數(shù)越高,表示獲利越多：點(diǎn)數(shù)越低,表示獲利越少投資報(bào)酬率】.計(jì)算公式：投資報(bào)酬率總投資囂資本5%2.分析：比率越高,表示資本產(chǎn)生的凈利越高；比率越低,表示資木產(chǎn) 生的凈利越低品效1. 計(jì)算公式：品效-警階xioo%品項(xiàng)數(shù)目2. 分析：

29、品效越高,表示商品開(kāi)發(fā)及淘汰治理越好；品效越低,表示商品開(kāi)發(fā)及淘汰治理越差面積效率1 計(jì)算公式：面積效率- y、xioo%品項(xiàng)數(shù)目2.分析：面積效率越高,表示賣場(chǎng)全場(chǎng)面積所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)額越高：而積效率越低,表示賣場(chǎng)全場(chǎng)面積所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)額越低人時(shí)生產(chǎn)率1 計(jì)算公式：人時(shí)生產(chǎn)率=A鳥(niǎo)1吧寫(xiě)松X100% 人員忌工作時(shí)數(shù)2.分析：人時(shí)生產(chǎn)率越高,表示人員工作效率越好；人時(shí)生產(chǎn)率越低,表示人員工作效率越左來(lái)客數(shù)/1. 計(jì)算公式：來(lái)客數(shù)=收據(jù)發(fā)票數(shù)目2. 分析：來(lái)客數(shù)越高,表示客源越廣：來(lái)客數(shù)越低,表示客源越窄客單價(jià)分析1. 計(jì)算公式：客單價(jià)-器?2. 分析：客單價(jià)越高,表示一次平均消費(fèi)額越高：客單價(jià)越低,

30、表示一 次平均消費(fèi)額越低交叉比率1. 計(jì)算公式：交叉比率=毛利率X存貨周轉(zhuǎn)率2. 分析：交叉比率越高,表示越是利潤(rùn)所在：交叉比率越低,表示越不繪利潤(rùn)所在大分類構(gòu)成比1. 計(jì)算公式：大分類構(gòu)成比-大甕豊驚額xioo%昭銷貨凈額2. 分析：比率越高,此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越高：比率越低,此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越小人員平安力分析指標(biāo)人員流動(dòng)率丄蝕八屮K昌詁#R 期間內(nèi)離職人數(shù) 】.計(jì)算公式：人貝流動(dòng)率-平均在職人數(shù)2.分析：比率越高.表示人事越不穩(wěn)定：比率越低,表示人事越穩(wěn)定平均每人1 計(jì)算公式：平均每人營(yíng)業(yè)收入X100% 1J店貝工人數(shù)營(yíng)業(yè)收入2.分析：比率越高,表示員工績(jī)效越高；比率越低,表

31、示員工績(jī)效越低1.計(jì)算公式：?jiǎn)T工生產(chǎn)力=遵半胃粉1J店員工人數(shù)員工生產(chǎn)力2.分析：比例越高,表示員工生產(chǎn)力越高：比例越低,表示員工生產(chǎn)力越低生產(chǎn)率賣場(chǎng)使用率1 計(jì)算公式：賣場(chǎng)使用率一 丫丁"：' X100%全場(chǎng)而積分析指標(biāo)2.分析：比率越高,表示使用率越高；比率越低,表示使用率越低1.計(jì)算公式：人員守備率=謠|驚 X100%人員守備率2.分析：比率越高,表示每人負(fù)責(zé)面積數(shù)越多：比率越低,表示每人負(fù)責(zé)面積數(shù)越少1 計(jì)算公式：勞動(dòng)分配率一紐X100%營(yíng)業(yè)毛利勞動(dòng)分配率2.分析：比率越高,表示員工創(chuàng)造的毛利越低：比率越低,表示員工創(chuàng)造的毛利越高:營(yíng)收達(dá)成率1.計(jì)算公式：營(yíng)收達(dá)成率=

32、豐鷲狀X 100%目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入2.分析：比率越高,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越好；比率越低,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越左成長(zhǎng)達(dá)毛利達(dá)成率1.計(jì)算公式：毛利達(dá)成率-器警鬻xioo% 目標(biāo)營(yíng)業(yè)毛利成率2.分析：比率越高,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越高；比率越低,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越低分析指標(biāo)營(yíng)業(yè)凈利1.計(jì)算公式：營(yíng)業(yè)凈利達(dá)成率-眷豐半豐xioo%目標(biāo)營(yíng)業(yè)凈利達(dá)成率2.分析：比率越高,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越高；比率越低,表示經(jīng)營(yíng)績(jī)效越低費(fèi)用達(dá)成率1.計(jì)算公式：費(fèi)用達(dá)成率-豐X100%£1標(biāo)費(fèi)用2.分析：比率越高,表示實(shí)際費(fèi)用越高；比率越低,表示實(shí)際費(fèi)用越低營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)率1. 計(jì)算公式:營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)率-卜帕,響鷲牡入"00%上期去年同期營(yíng)業(yè)收

33、入2. 分析：比率越高,表示成長(zhǎng)性越高；比率越低,表示成長(zhǎng)性越低毛利成長(zhǎng)率1. 計(jì)算公式：毛利成長(zhǎng)率-曲/豐聲鸞| _xl00%上期去年同期營(yíng)業(yè)毛利2. 分析：比率越高,表示毛利成長(zhǎng)性越高：比率越低,表示毛利成長(zhǎng)性越低凈利成長(zhǎng)率1. 計(jì)算公式：凈利成長(zhǎng)率=十警;f f 新xIOO%上期去年同期營(yíng)業(yè)凈利2. 分析：比率越高,表示凈利成長(zhǎng)性越高：比率越低,表示凈利成長(zhǎng)性績(jī)效考核方案二定性指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明報(bào)告提交1. 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)報(bào)告交到指定處,加1分,否那么記0分2. 報(bào)告的質(zhì)呈評(píng)分為2分,到達(dá)此標(biāo)準(zhǔn)者,加1分,否那么記0分制度執(zhí)行每違規(guī)一次,該項(xiàng)扣1分團(tuán)隊(duì)協(xié)作因個(gè)人原因而影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)工作的情

34、況出現(xiàn)一次,扣除該項(xiàng)2分專業(yè)知識(shí)1. 了解防損根本知識(shí)與技能2. 熟悉防損根本知識(shí)與技能3. 熟練掌握本崗位所具備的專業(yè)知識(shí),但對(duì)其他相關(guān)知識(shí)了解不多4. 熟練掌握防損業(yè)務(wù)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)分析判斷水平1. 較弱,不能及時(shí)地做出正確的分析與判斷2. 般,能對(duì)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析和判斷3. 較強(qiáng),能對(duì)復(fù)雜的問(wèn)題進(jìn)行分析和判斷,但不能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作 中來(lái)4. 強(qiáng),能迅速地對(duì)客觀環(huán)境做出較正確的判斷,并能靈活運(yùn)用到實(shí)際工 作中,取得較好的銷售業(yè)績(jī)員工出勤率1 員工月度岀勤率到達(dá)100%.得總分值：遲到一次扣1分3次及以內(nèi)2.月度累計(jì)遲到三次以上者,該項(xiàng)得分為0口常行為標(biāo)準(zhǔn)違反一次,扣2分責(zé)任感1.

35、 工作馬虎,不能保質(zhì)保呈地完成工作任務(wù)且工作態(tài)度極不認(rèn)真2. 能fl覺(jué)地完成工作任務(wù),但對(duì)工作中的失誤有時(shí)推卸責(zé)任3. 能自覺(jué)地完成工作任務(wù)且對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)4. 除了做好自己的本職工作外,還主動(dòng)承當(dāng)公司內(nèi)部額外的工作效勞意識(shí)出現(xiàn)-次客戶投訴,扣2分相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三：經(jīng)營(yíng)報(bào)表四：預(yù)算l V五：對(duì)治理的一些建議庫(kù)存治理：1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不理想未作好商圈調(diào)研2 任務(wù)指標(biāo)不合理隨成塞貨3 銷售無(wú)方案或預(yù)估不準(zhǔn)確4. 貴任心缺乏拖延或諉過(guò)5. 治理不到位不準(zhǔn)確.未落實(shí)6. 產(chǎn)品更新配套及善后問(wèn)題7. 價(jià)風(fēng)格整配套及善后問(wèn)題8. 促銷對(duì)其它產(chǎn)品的影響二：庫(kù)存治理原那么：1. 定期作好進(jìn).銷存記錄2. 定期分析產(chǎn)品銷售狀況3. 建立周期銷售,掌握進(jìn)貨脈動(dòng)4.充分了解市場(chǎng)與消費(fèi)特性5.及時(shí)處理滯銷與不6.產(chǎn)品做好季和價(jià)風(fēng)格整促銷治理一：促銷不理想原因事前準(zhǔn)備:1 市場(chǎng)