2015版質(zhì)量管理體系供應(yīng)商管理程序

1、北京巾xxxx x xx X制品有限公司1文件編號XXX Q EPO 12 5頁碼錯誤！不能 識別的開 關(guān)參數(shù)。保密區(qū)分:.普通文件總頁數(shù)錯誤！不能 識別的開 關(guān)參數(shù)。文件名稱程序文件生效日期 制定部門2016 04 0 1一膏i者灰袤版本奚朝A.0點SXXA QEP-11,供應(yīng)商管理程序1.0目的：選擇及評鑒合格之供應(yīng)商，以確保制造生產(chǎn)能力、品質(zhì)、HSF能力要求。2。0范圍：生產(chǎn)所需有關(guān)原材料、委外加工之供應(yīng)商尋找評鑒，登錄及日?？己说?3。0權(quán)責：3. 1采購：供應(yīng)商之開發(fā)及評鑒，物料之采購，合格供應(yīng)商明細的建立與更 新，召集相關(guān)單位對供應(yīng)商的實地評鑒與稽核，并負責對稽核異?；貜偷慕Y(jié) 案追

2、蹤3.2 工程：負責生產(chǎn)之物料樣品的承認.3.3 品管：負責生產(chǎn)之物料樣品的確認及協(xié)助供應(yīng)商評鑒，并對稽核異常缺失 的整理.4。0定義：無5。0作業(yè)內(nèi)容：5。1供應(yīng)商信息搜集5. 1 .1采購可以通過網(wǎng)絡(luò)、黃頁、客戶指定或介紹等收集所需求的供應(yīng)商 信息。5。1。2依搜集之供應(yīng)商信息，經(jīng)篩選初步確認，要求其填寫供應(yīng)商能力調(diào)查表，以獲取供應(yīng)商詳細的聯(lián)絡(luò)方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營范圍、生 產(chǎn)能力、合法資格證明等，作為候選供應(yīng)商。5.2選擇供應(yīng)商（產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務(wù)提 供商）5。2。1具有公司（工廠）營業(yè)登記。5。2 .2品質(zhì)、HSF價格、交期，產(chǎn)能及服務(wù)等條件良好。5.2.

3、 3財務(wù)健全及商譽良好。5.2.4通過IS 0 9001質(zhì)量管理體系認證及環(huán)保認證（QC080000或GP）的供 應(yīng)商可優(yōu)先選擇。5。2。5不符合上述部份條件但能配合公司特殊需求者。5。2。6校正儀器廠商需通過IS 0 17025體系認證或相關(guān)的國家認可資質(zhì)。5 o 2.7客戶指定之供應(yīng)商1.1 。8產(chǎn)品主要材料供應(yīng)商必須提供 Ro HS環(huán)保檢驗合格報告，若供應(yīng) 商無法提供，工程/品質(zhì)單位需協(xié)助輔導供應(yīng)商限期時間內(nèi)提供，以滿 足我司需求。5。3供應(yīng)冏評鑒5。3. 1供應(yīng)商評鑒類型A類：對生產(chǎn)所需之主要原物料、外購成品及委外加工廠商，需進行實地評 鑒.B類:模治具零件加工及包裝輔助性物料等廠商可

4、免實地評鑒，但要書面評鑒。C類：國際品牌并在商業(yè)界有較好商譽（包括產(chǎn)品的貿(mào)易代理商 ）、客戶指 定供應(yīng)商以及儀器校正廠商可免評鑒。D類：與產(chǎn)品無直接關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品和服務(wù)提供商，需驗證資質(zhì)，進行資料評審, 可免實地評鑒5 o 3.2供應(yīng)冏評鑒方式5。3.2 o 1 A類供應(yīng)商在本省內(nèi).需對其進行實地評鑒。并填寫“供應(yīng)商 稽核檢查表”。5。3。2。2 B類供應(yīng)商只對其作書面評鑒，并填寫“供應(yīng)商評鑒表”。5。3 .3合格供應(yīng)商的登入及樣品的評估：5。3。3。1采購須要求供應(yīng)商提供相關(guān)數(shù)據(jù)整合成供應(yīng)商資料一覽 表5.3 o 3. 2由采購召集權(quán)責單位對A類供應(yīng)商進行實地評鑒 ，并將結(jié)果 記錄于“供應(yīng)商稽核

5、檢查表”，同時各單位對評鑒結(jié)果進行評分。 現(xiàn)場 評鑒分數(shù)在70分（含）以上者被視為評鑒合格，分數(shù)低于 7 0分被視為 評鑒不合格。經(jīng)權(quán)責單位全部評為合格后，由采購整理并匯總呈最高主管審批.5。3 .3。3評鑒合格后，將供應(yīng)商登錄于合格供應(yīng)商一覽表，經(jīng)工 程、品管會簽，最高主管審核。然后由采購與供應(yīng)商簽署 環(huán)保協(xié)議書品質(zhì)協(xié)議書采購合約廉潔合約（可在首次交貨時提供，須同時有雙方簽名、加蓋公章；影印/復印、傳真無效）.5.4 .3。4評鑒不合格時，由采購通知供應(yīng)商限期一個月之內(nèi)改善，提供改 善證明資料后，申請重新評鑒。再次評鑒后仍不合格，則取消資格，且 一年之內(nèi)不得對該供貨商進行評鑒。5。3.3 o

6、 5采購將“合格供應(yīng)商一覽表”交由文管發(fā)行至倉庫、品管單位。5. 3.4與產(chǎn)品無直接關(guān)連性質(zhì)無需承認及評鑒之輔助材料商。由采購列入 合格供應(yīng)商一覽表5。3。5工程單位對需采購材料提供材料規(guī)格要求，采購通知選定之合格供 應(yīng)商制作樣品，供應(yīng)商在提供之材料樣品同時必須提供承認書等資料交 與采購單位.5.3.5。1工程確認樣品合格后，則將承認書等數(shù)據(jù)交文管發(fā)行至采購及工 程。5 . 3 .5.2若樣品確認不合格，則由供貨商重新送樣，直至樣品合格為止.5。3.5。3物料在滿足以下條件時，可不進行樣品承認或默認承認合格： -屬包裝材料與輔助材料，且對產(chǎn)品無直接品質(zhì)/H SF影響的材 料.5。3 .5。4涉

7、及相關(guān)法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料，需要求供應(yīng) 方對其材料出示相關(guān)證明文件，證明其滿足適用的要求。5. 4定期考核5。4 .1統(tǒng)計考核a。采購主辦，負責每月考核物料供應(yīng)商品質(zhì)、HSF、交期、服務(wù)、價 格統(tǒng)計成供應(yīng)商月度統(tǒng)計考核表。bo品管部I QC和工程為協(xié)辦，負責每月考核供貨商交貨品質(zhì)、H SF狀 況及樣品的合格率提供給采購。co對于一般勞保用品、消耗品、生產(chǎn)輔助材料及模治具零件不需要考核。d。當月交貨未達三批不需考核其質(zhì)量得分，年度未交貨者，不予以重新 考核，保留上次考核資格。e.當供應(yīng)商出現(xiàn)交貨品質(zhì)HSFJ面重大不符合時，對此供應(yīng)商重新按5.3< 3要求進行資格評估.f .生產(chǎn)

8、之主要原材料供應(yīng)商考核具體方式：項目滿分評分計算備注品質(zhì)&HSF4040X合格批數(shù)每月由品保部依進料檢驗結(jié)果，用郵件提供給采購。一總檢批數(shù)工程樣 品交期 及質(zhì)量101 0X合格批數(shù)1 .交期與品質(zhì)一次通過10分。（交期為米購與J商 協(xié)商之樣品交期，質(zhì)量為工程承認合格并提供所 需求的承認資料）2 .交期與品質(zhì)二次通過6分。（經(jīng)采購工程協(xié)商確認 二次交期并通過承認合格并提供所需求的承認資 料）3 .不愿急協(xié)助配合改善、抱怨多、信息回復/、及時 視為0分.總批數(shù)交期2020X按時交貨批交期為米購與供應(yīng)商協(xié)冏之交貨日，若啟逾期之交 貨或因品質(zhì)驗收不合格而影響交期者，皆以逾期 批數(shù)視之。總收貨批

9、數(shù)價格20采購依前批交貨金 額作比較判定，每 年統(tǒng)計.1。較巾場行情局者為5分.2。漲價仍較低于市場行情者為1 0分.3./、變者為15分。4。降價者為2 0分.服務(wù)10由采購或相關(guān)單位 視J商配合程度作 評分1。迅速來廠了解并協(xié)助解決問題者為 10分。2。通知廠商品質(zhì)問題于三日內(nèi)來處理者為 6分.3必須經(jīng)采購或品保部跟催后，期間超過三日才來 處理者為3分。4無意愿處理、抱怨多、對品質(zhì)觀念缺乏者為0分。5. 4。2評估結(jié)果判定：等級得分獎懲措施A優(yōu)90以上分1 0酌情增加訂購量；2 .享受優(yōu)先承制（辦）本廠原物料的資格。B良好8089 分不予獎懲。CF7079 分1。應(yīng)付貨款月結(jié)周期延長； 2

10、.酌情減少訂購量。D差7 0分以下1 .應(yīng)付貨款月結(jié)周期延長；2 .如三個月連續(xù)評為D級，由采購正式行文通知改善，限期內(nèi)未 見改善的。取消供貨商資格。5.5供應(yīng)商稽核計劃管理：5.5. . 1品管負責組織采購、工程人員，于每年12月份制作供應(yīng)商稽核計 劃表承交管理代表審批后以郵件方式知會相關(guān)單位 .品管按計劃表組 織采購、工程人員對供應(yīng)商實地稽核，并將結(jié)果記錄于供應(yīng)商制程能 力評鑒表內(nèi)，品管對現(xiàn)場稽核異常于一周內(nèi)發(fā)給供應(yīng)商通知其分析改 善并回復幸艮告，采購負責組織供應(yīng)商稽核改善效果之結(jié)案追蹤?，F(xiàn)場稽 核分數(shù)在80分（含）以上者被視為稽核合格.分數(shù)低于80分被視為稽核 不合格，給予三個月的改善期

11、后再次稽核。若再次稽核不合格者取消其 供應(yīng)商資格，且一年內(nèi)不得向該供應(yīng)商采購任何材料。5.6. 2如出現(xiàn)以下情況，可不進行供應(yīng)商現(xiàn)場稽核，但須進行文件稽核或默 認稽核通過。1、海外供應(yīng)商；2、客戶指定供應(yīng)商3、供應(yīng)商是貿(mào)易公司；4、其它供應(yīng)商（不定期供貨的供應(yīng)商）。5。6供應(yīng)商變更管理：5. 6. 1供應(yīng)商在送樣至本公司品管部承認后，不得隨意進行任何變更，供應(yīng) 商在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中的有環(huán)境管理物質(zhì)事項變更，均須向本公司提交變更申請書，變更事項包括：A.環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標準或規(guī)定的引入及組織或負責人 改變.B.生產(chǎn)地點、生產(chǎn)方法、檢查方法，生產(chǎn)設(shè)備的變更.C.材料構(gòu)成部份：1 ）供應(yīng)商的變更2）原材料規(guī)格的變更3）輔助原材料5。6.2供應(yīng)商在執(zhí)行管理變更作業(yè)前，需由供應(yīng)商提交“變更申請書”。如涉及到材質(zhì)的變化供應(yīng)商需重新