產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證計劃含表格0001

1、產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證計劃(QC080000: 2012)1.1限制有害物質(zhì)的使用，滿足法律法規(guī)與客戶的要求。2.1適用于整個公司范圍內(nèi)用于產(chǎn)品的有害物質(zhì)的使用。3.1 R0HS:在電子電器設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.2 環(huán)境產(chǎn)品：符合法律法規(guī)要求，滿足顧客綠色產(chǎn)品需求，不含有對地球生 態(tài)環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份的產(chǎn)品。3.3 含有：是指有毒有害物質(zhì)或元素的含量超過相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的限量要 求。4.1 總經(jīng)理（最高管理者）：4.1.1 支持并提供產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)所需的各項人力、技術(shù)、財務(wù)及設(shè)施等資源。4.1.2 任命環(huán)境產(chǎn)品管理者代表（RoH姿員會主任委員）。4.1.3 客戶有

2、關(guān)RoHM相關(guān)協(xié)議審核與簽訂。4.1.4 主持或委托授權(quán)人主持環(huán)境產(chǎn)品管理評審會議。4.2 環(huán)境產(chǎn)品管理者代表（RoH濠員會主任委員）：4.2.1 建立并維護(hù)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系，確保環(huán)境產(chǎn)品符合客戶及相關(guān)法律 法要求。4.2.2 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的內(nèi)審和管理評審，審批內(nèi)部審核計劃4.2.3 向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)體系的不符合項和效果，定期匯報產(chǎn)品環(huán)境 品質(zhì)保證體系的符合性、有效性。4.2.4 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系程序文件及相關(guān)作業(yè)文件的審批。4.2.5 就產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的相關(guān)事項進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)、組織實施或應(yīng)對外 部審核。4.2.6 負(fù)責(zé)環(huán)境產(chǎn)品符合性的對外（顧客或相關(guān)機構(gòu)）

3、宣告。4.2.7 重大RoH萍故事件之處理決策。4.3 ROHS推進(jìn)小組協(xié)調(diào)員：4.3.1 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)之規(guī)劃、建立并組織實施。4.3.2 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)工作聯(lián)絡(luò)、信息溝通及聯(lián)絡(luò)。4.3.3 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證相關(guān)培訓(xùn)規(guī)劃及實施。4.3.4 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)之相關(guān)審核規(guī)劃及實施。4.3.5 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)實施之績效報告及持續(xù)改進(jìn)。4.4 RoHS推進(jìn)小組：4.4.1 環(huán)境產(chǎn)品異常檢討會議。4.4.2 環(huán)境產(chǎn)品方針、目標(biāo)的執(zhí)行4.4.3 協(xié)助環(huán)境產(chǎn)品管理者代表執(zhí)行環(huán)境產(chǎn)品審核、推動跨部門的環(huán)境活動。4.5 NPI/COM4.5.1 接收客戶的環(huán)保要求及相關(guān)規(guī)格，并將其傳遞到

4、相關(guān)部門和DC防檔4.5.2 根據(jù)客戶要求向客戶提供相關(guān)環(huán)保資料。4.5.3 公司出現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)管控異常時，協(xié)助與客戶進(jìn)行溝通。4.6 R&D4.6.1 負(fù)責(zé)在設(shè)計與開發(fā)過程中確保不使用有毒有害的物質(zhì)，盡量使用可回收、可循環(huán)使用、對環(huán)境與人體都無毒無害的物質(zhì)，確保滿足客戶與相關(guān)法規(guī)的要求。4.7 QA:4.7.1 負(fù)責(zé)RoH湃產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)相關(guān)法律法規(guī)收集及轉(zhuǎn)換。4.7.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的內(nèi)部審核。4.7.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系文件的發(fā)放和管理。4.7.4 負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)保協(xié)議、第三方測試報告等資料維護(hù)及IT系統(tǒng)物料環(huán)保屬 性的維護(hù)。4.7.5 負(fù)責(zé)確定在來料檢驗、

5、制程檢驗與出貨檢驗中的要求，并遵照執(zhí)行。4.7.6 對物料與供應(yīng)商進(jìn)行等級劃分，督促供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管制，組 織并實施供應(yīng)商審核。4.7.7 負(fù)責(zé)從原物料到半成品、成品各段之管制方式及相關(guān)檢測記錄等資料的 保存。4.7.8 主導(dǎo)分析和處理產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常事件之處理并提出改善方案。4.8 MED4.8.1 進(jìn)行工藝方面的設(shè)計與改造，防止有害物質(zhì)混入產(chǎn)品和制程。4.8.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)線標(biāo)識及在相應(yīng)作業(yè)規(guī)范中明確產(chǎn)品的環(huán)保操作要 求。4.8.3 協(xié)助QA進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常分析及處理。4.9 M&L:4.9.1 將本公司的相關(guān)要求傳達(dá)給供應(yīng)商。4.9.2 要求供應(yīng)商提供的樣品送

6、檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測，并提供檢測報告。4.9.3 制定供應(yīng)商符合性聲明與相關(guān)協(xié)議的格式與內(nèi)容，并與供應(yīng)商進(jìn)行逐一簽訂。4.9.4 負(fù)責(zé)維護(hù)倉庫的儲存環(huán)境，環(huán)保與非環(huán)保區(qū)域的標(biāo)識、存放、規(guī)劃及環(huán) 保部品先進(jìn)先出的原則。4.10PROD4.10.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場在線運轉(zhuǎn)設(shè)備、工裝、容器的標(biāo)識及日常使用管理，清理 清潔。4.10.2 負(fù)責(zé)制程環(huán)保物質(zhì)及非環(huán)保物質(zhì)的使用管理，保證使用合格標(biāo)識之原物料，確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的環(huán)境品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行正確標(biāo)識。4.10.3 協(xié)助QA進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常分析及處理，負(fù)責(zé)過程與成品不合格品 的處置、分析，如實報告制造過程中的不符合事項并采取糾正措施。4.11.1產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)

7、系統(tǒng)相關(guān)教育訓(xùn)練實施（或協(xié)助實施）及記錄保存。5.1 環(huán)境產(chǎn)品方針、目標(biāo)5.1.1 環(huán)境產(chǎn)品方針：遵守法律法規(guī)，杜絕有害物質(zhì)；持續(xù)預(yù)防改善，制造綠色產(chǎn)品。本公司以制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、保護(hù)環(huán)境、造福人類為己任，充分意識到質(zhì)量、環(huán)境 控制的重要性，積極實施以預(yù)防為主，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善自身的管理行為。為此，本公司鄭重承諾：1 .以顧客為關(guān)注焦點，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及適用的其它要求。2 .努力創(chuàng)造令顧客滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染，避免重大事故的發(fā)生。3 .節(jié)能降耗，加強廢棄物的管理，實現(xiàn)資源的充分利用。4 .積極強化公司內(nèi)部人員的培訓(xùn)，不斷提高員工的管理水平和技術(shù)技能。5 .加強與顧客、政府、集

8、團(tuán)內(nèi)部、社區(qū)、其它相關(guān)方的溝通和信息交流。6 .不斷探索并采用新技術(shù)、新工藝、新方法，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效。5.1.2本公司年度環(huán)境產(chǎn)品目標(biāo)：環(huán)境產(chǎn)品的進(jìn)料檢驗合格率100%環(huán)境產(chǎn)品制程污染、混料率為零客戶對環(huán)境產(chǎn)品的有害物質(zhì)超標(biāo)投訴率為零5.2法律法規(guī)及客戶要求收集轉(zhuǎn)換（具體參見COP-IMS-010法律法規(guī)及其它要 求的獲取及識別程序）5.2.1 QS工程師每月通過期刊、網(wǎng)絡(luò)等途徑收集下載 RoHS1規(guī)相關(guān)資料（如工 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)技術(shù)動態(tài)等）5.2.2 客戶要求的確定：由NPI或CO領(lǐng)責(zé)與客戶確定以下要求，并傳遞給相關(guān)部門的相關(guān)人員：1）確定客戶所禁止使用的物質(zhì)類別；2）確定客戶禁止

9、使用物質(zhì)的極限值（PPM與實力日期；3）確定客戶認(rèn)可的測試機構(gòu)；4）確定客戶對測試頻次的要求；5）確定客戶對符合性聲明的格式要求；6）確定客戶其它要求（如標(biāo)識等）；5.2.3 法律法規(guī)及客戶要求收集匯總后交 QS主管審核，QS主管判定是否需要轉(zhuǎn) 換為內(nèi)部文件。1.1.3.1 不需轉(zhuǎn)換時，由DCCt接將資料存入資料庫備查。1.1.3.2 如需轉(zhuǎn)換，QS主管應(yīng)安排QS工程師或相關(guān)部門進(jìn)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后的內(nèi) 部文件經(jīng)簽核后交Dece行至相關(guān)部門，由各部門參照執(zhí)行。1.1.3.3 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求發(fā)生變更，由原文件制訂部門對文件進(jìn)行修訂。5.3 客戶合約評審（參見 COP-QMS-007合同評審流程）5

10、.3.1 若客戶要求簽定相關(guān) RoH哈約時，NPI/CO陋組織合約評審以確保客戶 要求能得到滿足：* 法務(wù)人員評審合約內(nèi)容以減少法律風(fēng)險* MEDff審是否有技術(shù)、工藝瓶頸等問題* 例外及免責(zé)條款等5.3.2 合約評審發(fā)現(xiàn)問題時，NPI/COM®與客戶協(xié)商修改合約條款，再組織合約 評審直至評審合格。5.4 產(chǎn)品設(shè)計中RoH嚷求（參見COP-QMS-010新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計程序）5.4.1 由本公司自行設(shè)計的產(chǎn)品，R&DS設(shè)計時應(yīng)收集并確定相關(guān)的 RoH嚷求, 并傳遞給相關(guān)的部門。R&DS設(shè)計輸入中明確要求其 RoH要求，另外需盡量使用無毒、無害、易于回 收與循環(huán)使用的物質(zhì)

11、。5.4.3 R&D需在設(shè)計評審與驗證時對RoHS勺要求進(jìn)行驗證，確保滿足其要求。5.4.4 設(shè)計更改時，應(yīng)考慮并滿足RoH駛求。5.4.5 設(shè)計輸出時，如適用，BOM ISR等均應(yīng)有明確的RoH嚷求。5.5 供應(yīng)商管理及進(jìn)料控制（參見供應(yīng)商認(rèn)證程序、供應(yīng)商日常評估程序、 供應(yīng)商風(fēng)險評估程序、供應(yīng)商物料承認(rèn)管理程序、來料質(zhì)量控制程序）5.5.1 M&L負(fù)責(zé)將本公司RoHS勺要求傳遞給供應(yīng)商。5.5.2 M&L負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的符合性聲明或環(huán)保協(xié)議,并要求供應(yīng)商簽定。同 時要求供應(yīng)商提供按要求頻次提供由本公司認(rèn)可的權(quán)威機構(gòu)出具的第三方檢測 報告。5.5.35 QE負(fù)責(zé)根據(jù)含有

12、禁用物質(zhì)的可能性大小將所有物料分為：1）高風(fēng)險類別2） 一般風(fēng)險類別3）低風(fēng)險類別同時，根據(jù)物料風(fēng)險類別確定物料的抽檢頻次及風(fēng)險轉(zhuǎn)換規(guī)則。5.5.4SQE負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商所供物料的風(fēng)險等級及供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體 系執(zhí)行狀況對供應(yīng)商并進(jìn)行分級：1）可靠供應(yīng)商 2） 一般供應(yīng)商3）高風(fēng)險供應(yīng)商同時，根據(jù)供應(yīng)商風(fēng)險等級狀況對供應(yīng)商進(jìn)行不同的管控（如資料提供及現(xiàn)場審核）5.5.5IQC按照相應(yīng)要求檢查供應(yīng)商來料所供資料的完整性并按相要求頻次對 物料進(jìn)行抽檢測試，記錄檢驗結(jié)果并正確標(biāo)識產(chǎn)品。任何異常發(fā)生時，通知SQE 進(jìn)行處理。5.5.6供應(yīng)商處發(fā)生工程變更，應(yīng)向 M&L出申請，由M&

13、L®知相關(guān)部門進(jìn)行 驗證測試（含RoH潞合性測試，供應(yīng)商需提交第三方檢測報告），驗證合格后方 可通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。5.6 內(nèi)部制造流程的控制（參見生產(chǎn)控制程序）5.6.1 為了防止內(nèi)部處理過程中造成污染或混入有害物質(zhì)，需要對相關(guān)的過程制定規(guī)范，作為其控制依據(jù)：1） QA負(fù)責(zé)對過程檢驗、及測試過程制定 RoHS®范，并遵照執(zhí)行。2） M&a責(zé)對物料接U與貯存制定 RoHSffi范，并遵照執(zhí)行。3） ME頤責(zé)對生產(chǎn)過程制定 RoHS®范，PROCfe責(zé)遵照執(zhí)行。5.6.2 規(guī)范的主要內(nèi)容為如何控制以下項目：RoHSW料的標(biāo)識；RoHSfe裝與標(biāo)識；RoH砌料

14、所使用容器的區(qū)分與標(biāo)識;RoH砌料所使用設(shè)備的區(qū)分與標(biāo)識；RoH砌料所使用的工具與儀器的區(qū)分與標(biāo)識；RoH剛料貯放點的規(guī)劃與標(biāo)識；物料抽檢測試頻次要求；制程RoH雷常事件處理流程；對人員的要求。5.6.3 必要時，由QA各本公司生產(chǎn)的成品送國家認(rèn)可的有資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行檢測 并取得檢測報告，來驗證 RoHS勺有效性。5.6.4 當(dāng)制程設(shè)備、輔料等可能影響到有害物質(zhì)成分發(fā)生更改時，也需對此變 更進(jìn)行RoHSf合性驗證，由提出工程更改的部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)。 變更后之首批制程 產(chǎn)品，也應(yīng)按要求進(jìn)行XRF篩選測試。5.7 不合格品的管理（參見不合格品控制程序）5.7.1 發(fā)生在物料、半成品、成品、出貨品等各階段

15、的不合格，應(yīng)能通過不合 格品之相關(guān)履歷確定不合格品的影響范圍并進(jìn)行相應(yīng)追溯。5.7.2 對發(fā)現(xiàn)的不合格品或嫌疑品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離并進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼?.7.3 需要時，不合格的相關(guān)信息，應(yīng)在 24小時內(nèi)通知到客戶方。5.8 糾正與預(yù)防措施（參見糾正與預(yù)防措施控制程序）5.8.1 對物料、零部件及成品出現(xiàn)的有害物質(zhì)不合格，應(yīng)查明不合格的發(fā)生原 因，實施糾正措施以防其再發(fā)生并對措施有效性進(jìn)行驗證。同時，不合格品現(xiàn)象橫向展開以防類似現(xiàn)象再發(fā)生5.8.2 通過對內(nèi)部審核中不符合項目實施糾正及預(yù)防措施不斷完善環(huán)境品質(zhì)保 證體系。5.9 內(nèi)部審核（參見內(nèi)部審核程序）每半年組織一次內(nèi)部審核以驗證體系的符合性

16、及有效性，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符項 進(jìn)行糾正后再進(jìn)行確認(rèn)和跟蹤，以推動系統(tǒng)的持續(xù)改善。5.10 教育培訓(xùn)（參見培訓(xùn)與發(fā)展管理程序）公司通過提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證與環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有作業(yè)人員都具備與 其從事的活動相適的能力，確保所有員工知道他們的活動與環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的關(guān) 聯(lián)性和重要性以及如何通過自已的努力來達(dá)到環(huán)境產(chǎn)品目標(biāo)。5.11 文件及記錄管理（參見文件控制程序，記錄控制程序）5.11.1 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)文件由 QA/DC研一管理。5.11.2 環(huán)境產(chǎn)品所有相關(guān)記錄，由各相關(guān)部門按職責(zé)分別保管，確保記錄的完 整無損。5.11.3 供應(yīng)商提供之環(huán)保協(xié)議及第三方測試報告類記錄，由QA隹護(hù)進(jìn)Agile系統(tǒng)以保證資源共享。有害物質(zhì)清單有害物質(zhì)清單DXC公司根據(jù)歐盟 RoHS指令（2002/95/EC ）、電池指令（91/157/EEC）、包材指令（94/62/EC ）、電 子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法及客戶要求，目前對以下有害物質(zhì)（HS）進(jìn)行管控：NO物質(zhì)含量豁免項目1及其化合物（Cd）< 100PPM2及其化合物 （Pb）< 1000PPM玻璃：如LCD屏陶瓷：如陶瓷電阻合金：鋼合金%,鋁合金%,銅合金V4%焊錫