飼料生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立現(xiàn)場審核表

1、 飼 料 生 產(chǎn) 企 業(yè) 設(shè) 立現(xiàn) 場 審 核 表申請企業(yè)名稱： 申請類別：設(shè)立 遷址 增項 其他 產(chǎn)品類別：配合飼料濃縮飼料精料補充料單一飼料 生產(chǎn)地址： 聯(lián)系電話： 傳真： 電子郵件： 聯(lián)系人： 審核日期： 年 月 日 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 制填 寫 說 明一、本審核表格式由中華人民共和國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一制定。審核表由評審組負責(zé)填寫。必須用藍色或黑色簽字筆，客觀、公正、完整地填寫，不得隨意涂改。現(xiàn)場審核結(jié)束后，本表由省級飼料管理部門存檔。二、審核內(nèi)容的分類現(xiàn)場審核包括6方面內(nèi)容，共分為20個審核項目，審核項目又細分為80個審核細目，詳見表2。按照企業(yè)設(shè)立要求的重要性程度，審核細目分為必備項（A）

2、、基本項（B）和提高項（C）三類。三、審核結(jié)論的判定1審核細目結(jié)論判定：符合要求的標注“”，不符合要求的標注“”。如被審核企業(yè)不涉及標注“*”的審核內(nèi)容，則記錄為“不涉及”。對于生產(chǎn)單一飼料的申請企業(yè)，參照配合飼料、濃縮飼料、精料補充料的審核細目進行現(xiàn)場審核，并視具體品種而定，做好記錄。2現(xiàn)場審核結(jié)論判定：“合格”或“不合格”，在表1的相應(yīng)位置標注“”。3現(xiàn)場審核合格的判定標準：同時滿足以下三個條件（1）必備項必須全部符合；（2）基本項80%以上符合；（3）提高項50%以上符合。表1 評審組人員及審核結(jié)果評審組人員組成姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字現(xiàn)場審核結(jié)論合格 不合格評審組意見評審組長簽字：

3、 年 月 日企業(yè)意見企業(yè)負責(zé)人簽字： （公章）年 月 日市級飼料管理部門審查意見負責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日省級飼料管理部門審查意見負責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日100表2 現(xiàn)場審核內(nèi)容一、廠址、建筑物與設(shè)施要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（一）廠址1不得在飼養(yǎng)場和屠宰場內(nèi)建飼料廠；廠址應(yīng)與飼養(yǎng)場、屠宰場保持安全防疫距離。B現(xiàn)場查看2廠址應(yīng)處于居民區(qū)的下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向，并保持適當(dāng)距離。C現(xiàn)場查看3廠址應(yīng)避開生產(chǎn)或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害氣體、粉塵的工業(yè)企業(yè)，并處于全年主風(fēng)向的上風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。C現(xiàn)場查看（二）建筑物布局與設(shè)施4建筑布局合

4、理，生產(chǎn)區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)分開。B現(xiàn)場查看5廠區(qū)內(nèi)主要道路平整、硬化。B現(xiàn)場查看（三）車間布局與設(shè)施6生產(chǎn)車間要按所生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補充料等的生產(chǎn)工藝合理布局，符合工藝流程要求，且能滿足機械化連續(xù)生產(chǎn)的需要。B現(xiàn)場查看查看設(shè)計文件7生產(chǎn)車間面積應(yīng)與設(shè)計能力相匹配，生產(chǎn)車間占地面積不低于100平方米。 A現(xiàn)場查看8生產(chǎn)車間地面、內(nèi)墻應(yīng)平整光滑；區(qū)域功能劃分明確。B現(xiàn)場查看*9有小包裝工藝的，應(yīng)單獨設(shè)立車間，且面積不低于40平方米。B現(xiàn)場查看*10有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獨立的中央控制柜/控制室。A現(xiàn)場查看11具有良好的通風(fēng)、照明設(shè)施。B現(xiàn)場查看（四）倉儲區(qū)12倉儲條件與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，

5、倉庫地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保潔要求，與生產(chǎn)區(qū)保持一定的距離。其中原料庫房占地面積不低于300平方米，成品庫房面積不低于200平方米。B現(xiàn)場查看*13藥物飼料添加劑和危險品應(yīng)分別設(shè)立獨立的倉庫，面積不低于10平方米。A現(xiàn)場查看14應(yīng)設(shè)有獨立的包裝材料庫房。B現(xiàn)場查看二、現(xiàn)場及環(huán)境要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（五）粉塵噪聲控制15生產(chǎn)車間粉塵濃度應(yīng)不大于10mg/m3,排放大氣的粉塵濃度不大于150mg/m3。B現(xiàn)場查看或驗證16生產(chǎn)車間噪聲應(yīng)低于90分貝C現(xiàn)場查看（六）廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生17廠區(qū)環(huán)境整潔，無惡性異味。B現(xiàn)場查看1

6、8廢棄物存放合理，定期清理。B現(xiàn)場查看19廠內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。B現(xiàn)場查看（七）現(xiàn)場管理20生產(chǎn)秩序良好，人流、物流合理順暢，無交叉混亂現(xiàn)象。B現(xiàn)場查看*21藥物飼料添加劑存放間隔合理，避免交叉污染。A現(xiàn)場查看*22存放危險品的倉庫應(yīng)雙人雙鎖管理，并有明顯警示標志。A現(xiàn)場查看23庫房清潔。原料、半成品、不合格品存放碼放整齊，標識清晰，應(yīng)標明產(chǎn)品品種、規(guī)格、等級、生產(chǎn)日期、出入庫日期和數(shù)量等。B現(xiàn)場查看24成品分類存放、標識清晰，能有效防止誤裝混裝。B現(xiàn)場查看（八）安全防護25配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。A現(xiàn)場查看26生產(chǎn)區(qū)有明顯的警示標志，危險生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)標出明顯的危險警示區(qū)域。B現(xiàn)場查看

7、27生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無安全隱患（如無蓋、護欄、罩、隔離區(qū)等防護措施）。B現(xiàn)場查看28電器線路分布合理；用電設(shè)備和線路與生產(chǎn)能力相匹配。B現(xiàn)場查看三、生產(chǎn)工藝與設(shè)備要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（九）生產(chǎn)工藝與設(shè)備29生產(chǎn)工藝、設(shè)備應(yīng)與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，科學(xué)合理。設(shè)備齊全、完好。生產(chǎn)配合飼料、濃縮飼料、精料補充料的企業(yè)應(yīng)具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、計量打包、除塵等工序及相應(yīng)設(shè)備。A查閱文件現(xiàn)場查看30用于配合飼料、濃縮飼料、精料補充料的混合機混合均勻度變異系數(shù)CV7%。A查閱文件、現(xiàn)場查看，必要時進行現(xiàn)場驗證31配料秤、打包稱應(yīng)定期檢定

8、、校準，并有有效的計量檢定證書。A查閱文件，必要時進行現(xiàn)場驗證*32有預(yù)混合工藝的，必須有單獨的不銹鋼混合機，混合均勻度變異系數(shù)CV5%。A現(xiàn)場查看，必要時進行現(xiàn)場驗證*33兼產(chǎn)添加劑預(yù)混合飼料的，應(yīng)有專用的生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備；兼產(chǎn)飼料添加劑的，還應(yīng)有獨立的生產(chǎn)車間。A現(xiàn)場查看34有對設(shè)備中殘留物料進行清理的專用輔助設(shè)備。C現(xiàn)場查看35有完善的噪音控制設(shè)施。C現(xiàn)場查看36設(shè)備布置安裝符合生產(chǎn)工藝流程要求，便于維護和保養(yǎng)。B現(xiàn)場查看四、人員要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十）企業(yè)負責(zé)人37熟悉飼料行業(yè)管理法規(guī)。B考核38了解飼料、養(yǎng)殖及所生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)專

9、業(yè)知識。B考核（十一）技術(shù)負責(zé)人39專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B考核40具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱。B查驗證書41熟悉動物營養(yǎng)、飼料配方技術(shù)及生產(chǎn)工藝。B考核（十二）質(zhì)量負責(zé)人42專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B考核43具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱。B查驗證書44熟悉飼料生產(chǎn)質(zhì)量控制及檢化驗技術(shù)。B考核（十三）生產(chǎn)負責(zé)人45專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B 考核46具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級以上技術(shù)職稱。C查驗證書47熟悉生產(chǎn)工藝并具備相應(yīng)的生產(chǎn)管理能力。B考核（十四）特有工種人員及其他48檢化驗人

10、員、維修工均須持證上崗，至少2人。A查驗證書考核*49中央控制室操作工均須持證上崗，至少2人。A查驗證書考核50其他特有工種（電工、*司爐工等）須持證上崗。A查驗證書51生產(chǎn)操作工掌握本崗位的基本知識和技能。B考核（十五）人員培訓(xùn)52有員工培訓(xùn)計劃，并定期對員工開展培訓(xùn)教育。C查閱資料和記錄五、質(zhì)量檢驗要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十六）質(zhì)檢部門53應(yīng)設(shè)立質(zhì)檢部門。A查閱文件現(xiàn)場查看54設(shè)有精密儀器室、操作室、留樣室（區(qū)），占地總面積不低于40平方米。A現(xiàn)場查看55每批次產(chǎn)品都必須留樣，留樣柜能滿足各種樣品的存放，樣品保留時間應(yīng)超過保質(zhì)期至少2個月。

11、B現(xiàn)場查看（十七）質(zhì)檢儀器設(shè)備56應(yīng)配有常規(guī)項目的檢測儀器、設(shè)備。配合飼料、濃縮飼料及精料補充料應(yīng)有：樣品粉碎機、萬分之一分析天平、分光光度計、恒溫干燥箱、高溫爐、定氮裝置、脂肪提取裝置、抽濾裝置、真空泵、水浴鍋、通風(fēng)櫥及實驗室常規(guī)設(shè)施。A現(xiàn)場查看57檢測儀器應(yīng)有有效的計量檢定證書。B查驗證書58精密儀器（分析天平、分光光度計等）有使用記錄（樣本）。B查閱記錄（十八）操作規(guī)程和檢驗記錄59有規(guī)范的檢驗設(shè)備操作規(guī)程。B查閱文件60有完整的原料、成品檢驗記錄和檢驗報告（樣本），并保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。C查閱記錄61留樣觀察記錄（樣本）齊全完整，并保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。C查閱記錄62每年

12、度每類產(chǎn)品至少進行一次型式檢驗并出具檢驗報告。B查閱報告*63現(xiàn)有儀器設(shè)備無法滿足要求的，應(yīng)與有資質(zhì)的檢測機構(gòu)簽訂委托檢驗協(xié)議，并提供有效的委托檢驗報告。B查閱報告六、管理制度和程序控制要求審核項目序號審 核 細 目 及 要 求細目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十九）制度和文件64企業(yè)文件管理制度（應(yīng)涵蓋各種記錄的填寫、保存和歸檔）。有較完善的飼料法律法規(guī)文本，能迅速查閱。C查閱文件65規(guī)范的崗位責(zé)任制度（應(yīng)涵蓋決策層、管理層、關(guān)鍵崗位的崗位職責(zé)）。B查閱文件66生產(chǎn)管理制度（應(yīng)涵蓋工藝文件、生產(chǎn)計劃編制及生產(chǎn)組織、飼料配方的設(shè)計和管理、設(shè)備管理制度、原料和產(chǎn)品管理制度、倉庫管理等內(nèi)容）。B查閱

13、文件67檢驗化驗制度（應(yīng)涵蓋抽樣、檢驗、合格判定、合格證簽發(fā)等內(nèi)容）。B查閱文件68質(zhì)量管理制度（應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理部門的設(shè)立和職責(zé)、企業(yè)標準的制修訂和管理、藥物飼料添加劑使用規(guī)范、防止交叉污染的措施、不合格品的處理措施、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴、標簽備案和簽發(fā)管理等內(nèi)容）。B查閱文件69安全衛(wèi)生制度（應(yīng)涵蓋消防措施、生產(chǎn)安全措施、車間和倉庫的衛(wèi)生管理等內(nèi)容）。B查閱文件70產(chǎn)品留樣觀察制度（應(yīng)涵蓋留樣及觀察頻率、數(shù)量、時間、保存條件等內(nèi)容）。B查閱文件71計量管理制度（應(yīng)涵蓋計量器具的周期檢定、狀態(tài)標識、監(jiān)督檢查和維護保養(yǎng)等內(nèi)容）B查閱文件72有勞動保護規(guī)定和措施。B現(xiàn)場查看查閱文件（二十）控制程序73有生產(chǎn)過程程序和記錄（樣本）。生產(chǎn)記錄至少包括原料種類及數(shù)量、產(chǎn)品類別、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批次等內(nèi)容。A查閱記錄74有原料接收程序和記錄（樣本）。A查閱文件和記錄75有防止交叉污染的程序和記錄（樣本）。B查閱文件和記錄*76藥物飼料添加劑接收和使用程序和記錄（樣本）A查閱文件和記錄*77兼產(chǎn)反芻動物飼料的企業(yè)，應(yīng)有動物源