必需的六個(gè)程序文件不合格品控制程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-995編號(hào)：_必需的六個(gè)程序文件不合格品控制程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_必需的六個(gè)程序文件不合格品控制程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。文 件 名：必需的六個(gè)程序文件不合格品控制程序1.0目的通過(guò)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強(qiáng)顧客滿意度。2.0適用

2、范圍本程序適用于不合格的采購(gòu)產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制。3.0職責(zé)總經(jīng)理聘任財(cái)務(wù)部、工程部、采購(gòu)部、物資供應(yīng)部、各服務(wù)相關(guān)部門有相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員作為采購(gòu)品驗(yàn)收和審理人員，負(fù)責(zé)采購(gòu)品的驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理。采購(gòu)部、物資供應(yīng)部及各使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置。工程部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購(gòu)品的驗(yàn)收以及不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)損物料的驗(yàn)證并提出處置意見(jiàn)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的評(píng)審和處置。4.0工作程序不合格采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處置(1)按策劃(或合同)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。(2)經(jīng)驗(yàn)收人員(或使用部門)確認(rèn)

3、的不合格采購(gòu)品，由財(cái)務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購(gòu)品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理批示，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。(3)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可降價(jià)使用的，經(jīng)供方認(rèn)可后，由使用部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理在“驗(yàn)收記錄”上簽署意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部(或使用部門)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，方可收貨，入庫(kù)貯存。庫(kù)存不合格品的評(píng)審和處置(1)庫(kù)存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)由財(cái)務(wù)部及使用部門評(píng)審人員共同分析原因，研究確定處理方法。庫(kù)存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫(kù)單”上注明審理結(jié)論，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)，按結(jié)論處置。如無(wú)法使用，則作報(bào)損處理

4、，執(zhí)行存貨報(bào)損程序。對(duì)于“可降價(jià)使用的”及“庫(kù)存品轉(zhuǎn)作他用”所涉及的不合格品在使用中如發(fā)生問(wèn)題，則需另行研究其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報(bào)告”。不規(guī)范服務(wù)的范圍服務(wù)質(zhì)量檢查中確定的不規(guī)范服務(wù)、顧客投訴涉及的不規(guī)范服務(wù)。不規(guī)范服務(wù)的分類(1)一般性不規(guī)范服務(wù)。服務(wù)人員的禮節(jié)禮貌、個(gè)人衛(wèi)生、行為規(guī)范不符合要求，不屬重大投訴所涉及的項(xiàng)目。(2)嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)。嚴(yán)重違反服務(wù)規(guī)范，造成顧客強(qiáng)烈投訴，對(duì)公司造成嚴(yán)重不良影響或較大經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目。不規(guī)范服務(wù)的處理與跟蹤(1)對(duì)于一般性不規(guī)范服務(wù)應(yīng)及時(shí)糾正，如超過(guò)職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)或通知有關(guān)部門解決。(2)對(duì)

5、于不規(guī)范服務(wù)的提供者，應(yīng)適時(shí)安排培訓(xùn)，使其能夠按相應(yīng)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)提供合格的服務(wù)，以減少或避免同類不規(guī)范服務(wù)的再次出現(xiàn)。(3)對(duì)于嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)的提供者，除加強(qiáng)培訓(xùn)、按照公司有關(guān)規(guī)定予以處罰外，還應(yīng)適當(dāng)賠償或給予行政處分。(4)根據(jù)檢查結(jié)果開具的“獎(jiǎng)罰單”，交辦公室實(shí)施。(5)各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取有效的措施，以避免類似問(wèn)題的重復(fù)出現(xiàn)。(6)各部門應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不規(guī)范服務(wù)的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，全面分析其產(chǎn)生原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按照糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。5.0支持性文件糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序存貨

6、報(bào)損程序物料產(chǎn)品檢驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序6.0相關(guān)記錄驗(yàn)收記錄不合格品處理報(bào)告出庫(kù)單存貨報(bào)損表篇2：必需的六個(gè)程序文件：內(nèi)部審核程序文 件 名：必需的六個(gè)程序文件內(nèi)部審核程序1.0目的通過(guò)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正或改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。2.0適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系審核。3.0職責(zé)總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量管理審核員，并規(guī)定其職責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂“年度質(zhì)量管理審核工作計(jì)劃”，并經(jīng)總 經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn)。在管理者代表主持下，質(zhì)量部組織實(shí)施審核，編制并管理有 關(guān)審核的文

7、件、報(bào)告和資料。各相關(guān)部門配合完成審核，并對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。4.0工作程序人力資源部推薦、總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員，被聘人員應(yīng) 具有一定資格，有管理工作經(jīng)驗(yàn)和熟悉審核工作，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且是非從事受審核活動(dòng)的人員 (審核員不應(yīng)審核自己的工作)，并獨(dú)立于受審核部門，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核次數(shù)、時(shí)機(jī)、內(nèi)容(1)人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況，重要性以及以往審核的 結(jié)果，制訂“質(zhì)量管理審核年度工作計(jì)劃”，并于年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門審核12次，對(duì)重要部門，根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。(2)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由

8、管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時(shí);法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí);第二、三方審核之前;在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證之前;出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客重大投訴時(shí)。(3)“質(zhì)量管理審核年度工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排、受審核的部門和審核頻次。審核準(zhǔn)備(1)在管理者代表主持下，成立審核組(一般由34人組成)，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。(2)準(zhǔn)備審核專用文件“質(zhì)量審核通知”、“質(zhì)量審核計(jì)劃(即日程安排)”、“質(zhì)量審核檢查表”、“質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”。(3)收集審核的依據(jù)文件質(zhì)量

9、管理體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃和管理文件等。(4)審核組長(zhǎng)提前一周向受審核部門發(fā)出“質(zhì)量審核通知”及本次“質(zhì)量審核計(jì)劃”。(5)受審核部門收到“質(zhì)量審核計(jì)劃”后，要作好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知質(zhì)量部，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。審核實(shí)施(1)在審核組長(zhǎng)的主持下，召開首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項(xiàng)。做好記錄，到會(huì)人員簽到。(2)審核員根據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核(檢查)，必要時(shí)還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨(dú)立性。(3)審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，核實(shí)被審核部門的質(zhì)量管

10、理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求。按規(guī)定作好記錄。(4)審核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，并由審核人員填寫“質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表”，以保證不符合項(xiàng)能夠被理解，以利于糾正。(5)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。(6)由審核組長(zhǎng)召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員會(huì)議(末次會(huì)議)，宣布審核結(jié)果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會(huì)議的人員和要求與首次會(huì)議相同。審核報(bào)告(1)審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)(或授權(quán)的審核員)編寫，經(jīng)簽署后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。(2)審核報(bào)告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核

11、依據(jù)的文件、審核員、受審核部門聯(lián)系人員和主要參加人員、審核綜述及結(jié)論性意見(jiàn);不合格項(xiàng)目匯總表及糾正要求。(3)審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。審核后的跟蹤(1)受審核部門管理者在收到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后一周內(nèi)，對(duì)不合格項(xiàng)目采取糾正措施，填寫“糾正措施報(bào)告表”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗(yàn)證后，組織實(shí)施。(2)審核員跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果，并填寫“糾正措施報(bào)告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長(zhǎng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，以便協(xié)調(diào)處理。(3)對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)目，受審核部門(或責(zé)任部門)應(yīng)制訂糾正措施計(jì)劃，交質(zhì)量部確認(rèn)后，按糾正措施控制

12、程序?qū)嵤┘m正。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報(bào)告。(4)糾正措施計(jì)劃的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。質(zhì)量審核報(bào)告、記錄、文件由質(zhì)量部按記錄控制程序的規(guī)定保存。質(zhì)量審核結(jié)果是管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入。5.0支持性文件糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序6.0相關(guān)記錄年度質(zhì)量管理審核工作計(jì)劃質(zhì)量管理審核檢查表質(zhì)量管理審核通知單質(zhì)量管理審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表不合格項(xiàng)報(bào)告審核報(bào)告內(nèi)審員名單篇3：必需的六個(gè)程序文件：記錄控制程序文 件 名：必需的六個(gè)程序文件記錄控制程序1.0目的對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品和服

13、務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也為提供服務(wù)的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2.0適用范圍本程序適用于服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3.0職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，以及內(nèi)審、培訓(xùn)、糾正、 預(yù)防措施等記錄的管理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確和清晰性負(fù)責(zé)。4.0工作程序記錄的范圍凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告及與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息等均屬“記錄”范圍。包括 ：(1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、糾正、預(yù)防措施記 錄、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境記錄、產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)

14、量記錄以及人力資源、培訓(xùn)記錄等。(2)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：與產(chǎn)品(服務(wù))有關(guān)的要求的評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、不規(guī)范服務(wù)、不合格品控制記錄、顧客投訴處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄 、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄等。(3)供方記錄：產(chǎn)品證明書、檢疫化驗(yàn)單等。記錄的編號(hào)及表格設(shè)計(jì)(1)記錄的編號(hào)按文件管理規(guī)定，由人力資源部統(tǒng)一管理。(2)表格設(shè)計(jì)人力資源部對(duì)記錄各種表格進(jìn)行全面策劃，統(tǒng)籌安排，組織編制;記錄格式由各有關(guān)部門設(shè)計(jì)，報(bào)人力資源部審查后試用，在試用中修改完善;經(jīng)試行確認(rèn)適用后，由人力資源部編制“記錄一覽表”;行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格，按其規(guī)定執(zhí)行。記錄的填寫與要求(1)記錄及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確;字跡清晰、工整、易辨認(rèn);有記錄人員簽名及日期，一般用鋼筆或圓珠筆填寫。(2)記錄不得隨意涂改。當(dāng)填錯(cuò)需更正時(shí)，只允許畫改(能看清原文字或數(shù)據(jù))。對(duì)于 記錄的數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。記錄的管理(1)記錄實(shí)行分部門的管理辦法。各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。(2)各部門將收集上來(lái)的各種記錄分類登記編目、標(biāo)識(shí)整理、裝訂和保管。(3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗(yàn)證或制定糾正和預(yù)防措施等目的，可查閱記錄，確 需借閱時(shí)應(yīng)履行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。