東莞某高星級酒店采購管理制度

1、東莞某高星級酒店采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:1、 采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.2、 采購部工作基本要求1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲

2、取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3 天 ;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品 ,否則財務部將不予以報銷9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店 應及

3、時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工 作提供便利.三、采購審批程序1 .申購單審批程序：使用部門經理（倉庫主管L 資產會計復查一董事同意 采購部詢價財務總監(jiān)一稽查部一行政辦 >董事會-申購單返回采購部2 .單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品， 采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最 后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查 .3 .單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序：采購部尋找至少三家廠商比較價格品質一評定小組確定供貨商采購部與

4、供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議"財務審批一行政辦審批 一董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）4 .賒購（月結）物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合 組織市場調查，根樨市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此 確認期間內

5、，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料 .4、 采購監(jiān)督采購成本的控制由財務部、 采購部、 使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.5、 供應商管理1. 財務部應定期（每月或每季度）牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商）,淘汰部分不合格供貨商 .2. 選用供應商角度采用 1+2+N 原則，所謂1+2+N 是指一類商品一個主供應商、2 個輔助供應商、 N 個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約 70%的物資從他手中購買。 2 個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。 數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采