ERP系統(tǒng)29中崗位職責(zé)分配表剖析(共16頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上ERP 系統(tǒng)崗位職責(zé)分配表序號(hào) 責(zé)任部門(mén) 崗位名稱 職責(zé) 數(shù)據(jù)處理要求 所屬模塊 用戶編號(hào)/姓名 備注 1 供銷物流部 客戶檔案員 1）負(fù)責(zé)客戶編碼原則編寫(xiě)，由銷售部錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：錄入時(shí)必須錄入項(xiàng)目有：客戶編號(hào)、客戶簡(jiǎn)稱、客戶全稱、快捷碼、核準(zhǔn)狀況（1:已核準(zhǔn)、2:尚待核準(zhǔn)、3:不準(zhǔn)交易）、稅號(hào)、交易幣種、部門(mén)、業(yè)務(wù)人員、收款業(yè)務(wù)員、郵編、注冊(cè)地址、發(fā)票地址、送貨地址、信用額度控制（Y 、N 、y ）、訂金比率、信用額度、可超出率%、訂單審核時(shí),信用超額處理方式、銷貨單審核時(shí), 信用超額處理方

2、式、稅額計(jì)算方式（全部設(shè)2. 按行項(xiàng)目計(jì)算. ）、付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率、類型、地區(qū)、國(guó)家、定價(jià)順序（為142不要改動(dòng)） 銷售管理系統(tǒng)（COP ）2）負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)銷售部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。3）負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)客戶信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。2 訂單員 1）負(fù)責(zé)客戶品號(hào)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 銷售管理系統(tǒng)（COP ）2）負(fù)責(zé)客戶訂單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性、打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字并審核后歸

3、檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：訂單數(shù)量、預(yù)交貨日為必輸入信息。如有客戶品號(hào)也必輸入，以保證和客戶溝通順暢。3）負(fù)責(zé)客戶訂單變更單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 1、客戶訂單有變更時(shí)要及時(shí)維護(hù)變更單據(jù)，訂單數(shù)量、預(yù)交貨日、變更原因?yàn)楸剌斎胄畔?。如有客戶品?hào)也必輸入，以保證和客戶溝通順暢。注意：如發(fā)生銷貨，訂單單身品號(hào)及單位不可更改。2、如果未完成訂單已被確認(rèn)為失效訂單（例如客戶不要了），要指定結(jié)束該訂單，每周清理一次。在月底評(píng)審時(shí)確保ERP 系統(tǒng)中的訂單為必須生產(chǎn)的訂單。4）負(fù)責(zé)發(fā)貨通知單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售主

4、管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、提供客戶編號(hào)、訂單編號(hào)兩項(xiàng)出貨信息給倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)錄入出貨通知單。2、銷貨數(shù)量為重要信息，并要核對(duì)訂單。如有客戶品號(hào)必須輸入。5）負(fù)責(zé)銷貨單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售主管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、提供客戶編號(hào)、訂單編號(hào)兩項(xiàng) 出貨信息給倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)錄入出貨通知單。2、銷貨數(shù)量為重要信息，并要核對(duì)訂單。如有客戶品號(hào)必須輸入。3 退貨員 1） 負(fù)責(zé)客戶報(bào)價(jià)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售部長(zhǎng)簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：?jiǎn)蝺r(jià)、稅率、生效日和客戶審核為必錄入信息

5、。（注銷售部長(zhǎng)審核單據(jù)時(shí)客戶審核必打勾后方可審核。 銷售管理系統(tǒng)（COP ）2） 負(fù)責(zé)銷退單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售部長(zhǎng)簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、產(chǎn)品銷退單為整機(jī)不良時(shí)的退貨，退貨數(shù)量為錄入信息，并要核對(duì)訂單和銷貨單。2、配件銷退單為配件不良退貨，退貨數(shù)量為錄入信息，并要核對(duì)訂單和銷貨單。4 主管 1） 負(fù)責(zé)反饋銷退單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)銷售部長(zhǎng)簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：因反饋銷退單為客戶成品銷售后發(fā)生的不良退貨，不核對(duì)訂單及銷貨單，必須具有權(quán)限的人才可錄入，不能輕易授權(quán)。 銷售管理系統(tǒng)（COP ）2）負(fù)責(zé)

6、審核客戶編碼原則、客戶信息、客戶品號(hào)、客戶訂單、客戶訂單變更單、批次銷退單、下線銷退單和反饋銷退單。5 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審核客戶商品價(jià)格、付款條件、信用控制參數(shù)和客戶報(bào)價(jià)單。 銷售管理系統(tǒng)（COP ）6 采購(gòu)部 供應(yīng)商檔案員 1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商編碼原則編寫(xiě)，由供應(yīng)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR ）2） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：錄入時(shí)必須錄入項(xiàng)目有：供應(yīng)商編號(hào)、簡(jiǎn)稱、公司全稱、稅號(hào)、快捷碼、核準(zhǔn)狀況（1:已核準(zhǔn)、2:尚待核準(zhǔn)、3:不準(zhǔn)交易）、地區(qū)、國(guó)家、

7、供應(yīng)商分類、交易幣種、采購(gòu)人員、訂金比率、允許分批交貨要勾選、付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率(%、郵編、聯(lián)系地址3） 負(fù)責(zé)付款條件錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)部長(zhǎng)簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。7 計(jì)劃員 1）負(fù)責(zé)詢價(jià)單或核價(jià)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：?jiǎn)蝺r(jià)和生效日為必錄信息。詢價(jià)單為一種料件對(duì)應(yīng)多個(gè)供應(yīng)商，注意選定碼勾選；核價(jià)單為一個(gè)供應(yīng)商對(duì)多種料件。兩個(gè)單據(jù)作用一樣但用法有區(qū)別。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR ）2）負(fù)責(zé)維護(hù)、鎖定物料采購(gòu)計(jì)劃。 要求：1、生成物料需求計(jì)劃時(shí)一定要按計(jì)劃來(lái)源生成采購(gòu)計(jì)劃。選擇

8、補(bǔ)貨政策為全部，物料需求計(jì)算方式為凈需求，選擇需生成的計(jì)劃為全部，采購(gòu)計(jì)劃同時(shí)會(huì)產(chǎn)生。 2、打印出采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)并校對(duì)，維護(hù)采購(gòu)計(jì)劃并鎖定，發(fā)放已鎖定的采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)放時(shí)建議按同供應(yīng)商、計(jì)劃批號(hào)、品號(hào)合并即第二項(xiàng)合并。3）負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)單、維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息和從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單。 要求：1、保證請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、需求日期正確。禁止無(wú)單價(jià)請(qǐng)購(gòu)。2、對(duì)確定不需要的請(qǐng)購(gòu)單在維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息中指定結(jié)束。每周清理一次。在月底評(píng)審時(shí)確保ERP 系統(tǒng)中的請(qǐng)購(gòu)單為必須采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)單。4） 維護(hù)采購(gòu)單準(zhǔn)確性，嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)員按采購(gòu)單安排進(jìn)貨，以保證工單按時(shí)開(kāi)工。 要求：保證采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、需求日期正確。禁止無(wú)單價(jià)采購(gòu)

9、。8 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 1）負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)單維護(hù)，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性（由計(jì)劃部門(mén)部沒(méi)統(tǒng)一安排請(qǐng)購(gòu)）。 要求：1、保證請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、需求日期正確。禁止無(wú)單價(jià)請(qǐng)購(gòu)。2、對(duì)確定不需要的請(qǐng)購(gòu)單在維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息中指定結(jié)束。每周清理一次。在月底評(píng)審時(shí)確保ERP 系統(tǒng)中的請(qǐng)購(gòu)單為必須采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)單。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR ）2） 負(fù)責(zé)從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單。3）負(fù)責(zé)采購(gòu)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)主管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1保證采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、需求日期正確。禁止無(wú)單價(jià)采購(gòu)。4）負(fù)責(zé)采購(gòu)變更單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)主管簽字并審核后歸檔，及

10、時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、采購(gòu)計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)維護(hù)采購(gòu)變更單，采購(gòu)數(shù)量、預(yù)交貨日、變更原因?yàn)楸剌斎胄畔?。注意：如發(fā)生銷貨，訂單單身品號(hào)及單位不可更改。2、如果未結(jié)束的采購(gòu)單已被確認(rèn)為失效（例如我們不要了），要指定結(jié)束該采購(gòu)單，每周清理一次。在月底評(píng)審時(shí)確保ERP 系統(tǒng)中的采購(gòu)單為必須采購(gòu)的采購(gòu)單。5）負(fù)責(zé)退貨單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)打印出來(lái)送檢，經(jīng)IQC 檢驗(yàn)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：退貨數(shù)量和批號(hào)為必輸信息，并要核對(duì)進(jìn)貨單、采購(gòu)單。6）負(fù)責(zé)退回驗(yàn)退件錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求

11、：供應(yīng)商、驗(yàn)退日期和退回?cái)?shù)量為必輸信息，并要核對(duì)進(jìn)貨單。注意：驗(yàn)退是指IQC 直接判退，未入庫(kù)上賬的料件退貨是指IQC 判合格入庫(kù)上賬，后因別的原因退貨。9 采購(gòu)內(nèi)務(wù) 負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商編碼原則、供應(yīng)商信息、供應(yīng)商品號(hào)、采購(gòu)單、采購(gòu)變更單、和退回驗(yàn)退件。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR ）10 采購(gòu)部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審核付款條件、詢價(jià)單和核價(jià)單。負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR ）11 質(zhì)管部 質(zhì)管檔案員 1）負(fù)責(zé)抽查基礎(chǔ)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS ）2）負(fù)責(zé)不良原因錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。3）負(fù)

12、責(zé)品管類別錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管部長(zhǎng)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)項(xiàng)目錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管部長(zhǎng)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。5）負(fù)責(zé)品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管部長(zhǎng)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。12 內(nèi)檢員 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：打印轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單并檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果錄入電腦，檢驗(yàn)人員、驗(yàn)退數(shù)和報(bào)廢數(shù)為重要信息。 質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS ）2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：打印生產(chǎn)入庫(kù)單并檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)

13、果錄入電腦，檢驗(yàn)人員、驗(yàn)退數(shù)和報(bào)廢數(shù)為重要信息。13 外檢員 1）負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：打印進(jìn)貨驗(yàn)單并檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果錄入電腦，檢驗(yàn)人員、驗(yàn)退數(shù)和報(bào)廢數(shù)為重要信息。 質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS ）2）負(fù)責(zé)委外進(jìn)貨檢驗(yàn)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：打印委外進(jìn)貨檢驗(yàn)單并檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果錄入電腦，檢驗(yàn)人員、驗(yàn)退數(shù)和報(bào)廢數(shù)為重要信息。14 主管 負(fù)責(zé)審核抽查基礎(chǔ)、不良原因、生產(chǎn)轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單、進(jìn)貨檢驗(yàn)單、委外進(jìn)貨檢驗(yàn)單和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單。 質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS ） 15 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審

14、核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目 質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS ） 16 技術(shù)部 產(chǎn)品工藝員 1） 負(fù)責(zé)品號(hào)、供應(yīng)商、客戶、固定資產(chǎn)編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：因編碼原則關(guān)系重大，不能隨意更動(dòng)，做任何變動(dòng)都須走申請(qǐng)流程，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。因此品號(hào)原則新增或更改須經(jīng)討論通過(guò)后方可更改。2）負(fù)責(zé)品號(hào)信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、新增品號(hào)要填申請(qǐng)單，經(jīng)研發(fā)部審核通過(guò)后方可建立，禁止隨意新增品號(hào)。2、品號(hào)信息中倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售、生管和品管信息由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷售部、生產(chǎn)部和品質(zhì)部

15、提供完整資料，并經(jīng)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。3）負(fù)責(zé)料件認(rèn)可信息、料件認(rèn)可變更錄入。并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：制造商、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、認(rèn)可型號(hào)、認(rèn)可狀態(tài)、主要來(lái)源、認(rèn)可文號(hào)、送樣日期、生效日期為必填信息。注意：認(rèn)可狀態(tài)、主要來(lái)源可多選表示被認(rèn)可。4）錄入取替代料并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、元件、主件、取替代料（新增輸入時(shí)自動(dòng)缺省2. 替換料件及3. 替代料件. ）品號(hào)、數(shù)量、生效日期、失效日期、取替代料順序（當(dāng)MRP 展算時(shí)有多個(gè)替換件或替代件時(shí)可定義優(yōu)先取替代的順序. ）2、替換：新舊料替換，表示舊料從此

16、不用了。替代：主副料替代，表示暫時(shí)替代。即當(dāng)A 沒(méi)有時(shí)用B 替代，當(dāng)A 有時(shí)還用A 。5） 產(chǎn)品工藝路線錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：車間工藝員提供合并后的管控點(diǎn)，并經(jīng)車間主管確認(rèn)后提交錄入。6） 負(fù)責(zé)BOM 清單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、主件屬性為M 、O 、Y 的工單單別選普通工單（直接生產(chǎn)入庫(kù)的工單）或工藝工單（進(jìn)行工藝路線的工單）；主件屬性為S 的選委外工單。2、元件品號(hào)、組成用量（可理解為分子，只能保留小數(shù)點(diǎn)后3位）、底數(shù)（可理解為分母，不能用小數(shù)表示）、損耗率、生效日期為必填

17、字段。損耗率根據(jù)實(shí)際而定。標(biāo)準(zhǔn)批量：表示生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)批量。7）負(fù)責(zé)BOM 變更單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、發(fā)生BOM 變更時(shí)須及時(shí)錄入，主件品號(hào)、變更原因必須錄入。禁止在原BOM 上改動(dòng)。2、在BOM 變更單子單身中做元件變更，元件品號(hào)、組成用量（可理解為分子，只能保留小數(shù)點(diǎn)后3位）、底數(shù)（可理解為分母，不能用小數(shù)表示）、損耗率、生效日期、變更原因?yàn)楸靥钭侄?。損耗率根據(jù)實(shí)際而定。8） 計(jì)算低階碼作業(yè)。 要求：為自動(dòng)批處理作業(yè)，只要執(zhí)行即可，不要選任何條件。每次新建BOM 或BOM 變更后要作計(jì)算低階碼作業(yè)。以保證品號(hào)低階碼正確。低階碼是MR

18、P/LRP及成本運(yùn)算的指針，很重要。如低階碼不對(duì)，MRP/LRP及成本也不正確17 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 1） 負(fù)責(zé)審核品號(hào)信息、料件認(rèn)可信息、料件認(rèn)可變更、取替代料和產(chǎn)品工藝路線2） 負(fù)責(zé)審核品號(hào)編碼原則、BOM 清單和BOM 變更單。18 生產(chǎn)管理部 外協(xié)員 1 負(fù)責(zé)委外供應(yīng)商信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：錄入時(shí)必須錄入項(xiàng)目有：供應(yīng)商編號(hào)、簡(jiǎn)稱、公司全稱、稅號(hào)、快捷碼、核準(zhǔn)狀況（1:已核準(zhǔn)、2:尚待核準(zhǔn)、3:不準(zhǔn)交易）、地區(qū)、國(guó)家、供應(yīng)商分類、交易幣種、采購(gòu)人員、訂金比率、允許分批交貨要勾選、付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率(%、郵編、

19、聯(lián)系地址 工單委外系統(tǒng)（MOC ）2）負(fù)責(zé)付款條件錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)部長(zhǎng)簽字后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。3 負(fù)責(zé)委外核價(jià)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：委外單價(jià)、生效日為必輸字段。如果是工藝委外，必須輸入工藝。禁止無(wú)單價(jià)委外。4）負(fù)責(zé)委外進(jìn)貨單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)送檢，經(jīng)I QC檢驗(yàn)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：委外進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為必輸信息，并要核對(duì)委外工單。批號(hào)定義規(guī)則：為供應(yīng)商快捷碼+年+月5）委外退貨單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)送檢，經(jīng)IQC

20、 檢驗(yàn)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。6）負(fù)責(zé)委外退回驗(yàn)退件錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。驗(yàn)退日期和退回?cái)?shù)量為重要信息，并要核對(duì)委外進(jìn)貨單。7）負(fù)責(zé)委外領(lǐng)料單、委外補(bǔ)料單、委外超領(lǐng)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、委外供應(yīng)商和批號(hào)為必輸信息，并要核對(duì)委外工單。2、委外領(lǐng)料單、委外補(bǔ)料單、委外超領(lǐng)單錄入用法區(qū)別：委外領(lǐng)料單為正常領(lǐng)料；委外補(bǔ)料單為領(lǐng)料后發(fā)現(xiàn)材料不良，要先做委外退料才能做委外補(bǔ)領(lǐng)料，操作和領(lǐng)料相同。委外超領(lǐng)單為生產(chǎn)加工中報(bào)損需要再領(lǐng)，用此單據(jù)。8）負(fù)責(zé)委外退料單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完

21、整性。打印出來(lái)經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：委外供應(yīng)商和批號(hào)為必輸信息，并要核對(duì)委外工單。19 計(jì)劃員 1） 負(fù)責(zé)生成、維護(hù)、鎖定批次工單計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，可按訂單、工單、計(jì)劃來(lái)源三種方式生成工單計(jì)劃。 要求：1、生成批次需求計(jì)劃時(shí)，預(yù)測(cè)工單做計(jì)劃時(shí)按工單生成、每月訂單評(píng)審錄入后做計(jì)劃按訂單生成，如發(fā)生調(diào)整，按計(jì)劃來(lái)源生成；選擇補(bǔ)貨政策為全部，批次需求計(jì)算方式為凈需求，選擇需生成的計(jì)劃為生產(chǎn)計(jì)劃。（如生產(chǎn)部在運(yùn)行批次需求時(shí)有選擇20 21 22 23 24 25 全部，采購(gòu)計(jì)劃同時(shí)會(huì)產(chǎn)生。）2、打印出批次生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)并校對(duì)，維護(hù) 批次需求生產(chǎn)計(jì)劃并鎖定，發(fā)放已

22、鎖定的生產(chǎn)計(jì)劃。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR） 工單委外系統(tǒng)（MOC） 2） 負(fù)責(zé)發(fā)放 LRP 工單和采購(gòu)計(jì)劃 3） 維護(hù)工單準(zhǔn)確性，嚴(yán)格要求車間按工單安排生產(chǎn)，以保證訂單交貨期。 4）負(fù)責(zé)工單變更單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，打印出來(lái)經(jīng)生產(chǎn)部 長(zhǎng)簽字并審核后歸檔， 及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求： 生產(chǎn)計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)， 1、 要及時(shí)維護(hù)工單變更單，工單數(shù)量、預(yù)交貨日、變更原因?yàn)楸剌斎胄畔?。?意：如發(fā)生入庫(kù)，工單單身品號(hào)及單位不可更改。2、如果未結(jié)束的工單已 被確認(rèn)為失效（例如我們不生產(chǎn)了），要指定結(jié)束該工單，每周清理一次。 在月底評(píng)審時(shí)確保 ERP 系統(tǒng)中的工單為必須生產(chǎn)的工單。 5）負(fù)責(zé)生成工單

23、工藝信息，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。督促車間及時(shí)按 工單工藝開(kāi)工。 生產(chǎn)管理部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審核委外供應(yīng)商信息、委外價(jià)格、委外核價(jià)單、委外進(jìn) 貨單、委外退貨單、委外領(lǐng)料單、委外超領(lǐng)單、委外補(bǔ)料單、委外退料單、 工單和工單變更單。 采購(gòu)管理系統(tǒng)（PUR） 工單委外系統(tǒng)（MOC） 車間 車間領(lǐng)料 1） 負(fù)責(zé)超額領(lǐng)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印 出來(lái)經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要 求：1、工作中心為必輸信息，并要核對(duì)廠內(nèi)工單。2、計(jì)劃領(lǐng)料單、廠內(nèi) 超領(lǐng)單錄入用法區(qū)別：計(jì)劃領(lǐng)料單為正常領(lǐng)料；廠內(nèi)超領(lǐng)單為生產(chǎn)加工中報(bào) 損需要再領(lǐng)，用此單據(jù)。 工單委外系統(tǒng)（MOC） 車間

24、調(diào)度員 1）負(fù)責(zé)投料單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng) 車間主任簽字審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：移出倉(cāng)庫(kù)、移入 地、投料數(shù)量、移入工序、預(yù)交日為必輸信息，并要核對(duì)工單。 工單委外 系統(tǒng)（MOC） 2）負(fù)責(zé)廠內(nèi)退料單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)送檢，經(jīng) IQC 檢驗(yàn)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：廠 內(nèi)退料單的退料數(shù)量為必輸信息，并要核對(duì)廠內(nèi)工單。 工單委外系統(tǒng) （MOC） 3）負(fù)責(zé)入庫(kù)單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)送檢，經(jīng) IQC 檢驗(yàn)簽字、倉(cāng)管簽字并審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：1、在 工藝管理子系統(tǒng)中移出地、倉(cāng)

25、庫(kù)、品號(hào)、數(shù)量必輸信息，并要核對(duì)工單。2、 在工單/委外子系統(tǒng)中工作中心、數(shù)量，并要核對(duì)工單。 工單委外系統(tǒng) （MOC） 班長(zhǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。打印出來(lái)經(jīng)車間 主任簽字審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求：移出地、移入地、移 出工序、移入工序、數(shù)量、預(yù)交日為重要信息，并要核對(duì)工單。 工單委外 系統(tǒng)（MOC） 車間主任 負(fù)責(zé)審核投料單、生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單 工單委外系統(tǒng)（MOC） 綜合管理部 系統(tǒng)管理員 1）負(fù)責(zé)用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保 證信息的準(zhǔn)確和完整性。 經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后， 及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 （各 使用 ERP 部門(mén)提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確

26、認(rèn)。） 2） 負(fù)責(zé)公司信息、工廠信息、倉(cāng)庫(kù)信息、工作中心、部門(mén)信息、職務(wù)類 別、幣種匯率、交易對(duì)象分類、金融機(jī)構(gòu)、頁(yè)腳簽核、假日表、稅籍信 息、 員工姓名錄入， 并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。 經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后， 及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用 ERP 部門(mén)提供完整資料，由經(jīng)理辦審核 確認(rèn)。） 3） 負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中 心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用 ERP 部門(mén)提供單據(jù)需求 完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。） 4） 負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)自定義憑證設(shè)計(jì)，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī) 中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用 ERP 部門(mén)提供單據(jù)打

27、 印格式完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。） 5） 負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)自定義報(bào)表設(shè)計(jì)，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī) 中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用 ERP 部門(mén)提供報(bào)表需 求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。） 6） 負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、 應(yīng)用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作， 保證 ERP 系統(tǒng)正常運(yùn)行。 7） 負(fù)責(zé) ERP 用戶端 IP 管理和日常維護(hù)，保證 ERP 用戶正常使用。 26 存貨管理 自制件倉(cāng)庫(kù) 1）進(jìn)貨單、退貨單錄入與審核。 要求：在進(jìn)貨驗(yàn)收 下做進(jìn)貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉(cāng)庫(kù)各自審自己 的物料。退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。 采購(gòu)

28、管理系統(tǒng) （PUR） 工單委外系統(tǒng)（MOC） 2）委外進(jìn)貨、退貨單審核。 要求：在工單/委外子系統(tǒng)查尋出單據(jù)，或在 委外進(jìn)貨驗(yàn)收下做委外進(jìn)貨審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉(cāng) 庫(kù)各自審自己的物料。 3）領(lǐng)料單錄入審核。 要求：在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料 單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)。審核單據(jù)。領(lǐng)料單據(jù)有幾種類型：1、 計(jì)劃領(lǐng)料單 2、超額領(lǐng)料單 4、委外領(lǐng)料單 5、委外超領(lǐng)單 4）退料單審核。 要求：在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的退料單， 退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)。退料單據(jù)有幾種類型：1、廠內(nèi)退料單 2、委 外退料單。 5）數(shù)量調(diào)整單：在存貨管理子系統(tǒng)中錄入交易單

29、據(jù)，并保證信息的準(zhǔn)確和 完整性。打印出來(lái)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要 求：由各倉(cāng)庫(kù)人員錄入自己的調(diào)整項(xiàng)目，在備注上注明調(diào)整原因，打印出來(lái) 倉(cāng)庫(kù)主管簽字。由財(cái)務(wù)人員審核 6）報(bào)廢單：在存貨管理子系統(tǒng)中錄入交易單據(jù)，并保證信息的準(zhǔn)確和完整 性。 要求： 由各倉(cāng)庫(kù)人員錄入自己的報(bào)廢項(xiàng)目， 1、 在備注上注明報(bào)廢原因。 2、打印出來(lái)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、品質(zhì)部長(zhǎng)、研發(fā)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 審核后歸檔，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 7）調(diào)撥單：在存貨管理子系統(tǒng)中錄入交易單據(jù)，并保證信息的準(zhǔn)確和完整 1、 性。 及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。 要求： 由各倉(cāng)庫(kù)人員錄入自己要調(diào)撥的物料。 錄入時(shí)轉(zhuǎn)出庫(kù)、轉(zhuǎn)

30、入庫(kù)、數(shù)量必輸信息。2、打印出來(lái)經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字， 倉(cāng)庫(kù)主管審核。 27 成品庫(kù) 1）入庫(kù)單審核。 要求：在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的入 庫(kù)單。 按實(shí)收數(shù)修正并審核。 采購(gòu)管理系統(tǒng) （PUR） 工單委外系統(tǒng) （MOC） 2）臨時(shí)入庫(kù)單審核。（工單/委外子系統(tǒng)） 要求：因?yàn)檫^(guò)渡性單據(jù)，在審 核時(shí)要核對(duì)工單別是否為 5180，如不是請(qǐng)車間重新修改單據(jù)才能入庫(kù) 3）銷貨單、銷退單錄入與審核。 要求：在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單 審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。 銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。 4）數(shù)量調(diào)整單：在存貨管理子系統(tǒng)中錄入交易單據(jù)，并保證信息的準(zhǔn)確和 完整性。打印出來(lái)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字審核后歸檔，及時(shí)