企業(yè)采購管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-673編號：_企業(yè)采購管理制度審核：_時間：_單位：_企業(yè)采購管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。公司采購管理制度目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它保密：內(nèi)部普通關鍵詞：工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、

2、管理、制度報（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門第一條 部門設置與人力資源配置1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實，公司特此設立專門的采購部門，具體負責公司一切采購事務；2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；3、采購部組織架構(gòu)如下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理廠長采購主管采購員采購員第二條 主要職責1、總經(jīng)理：負責重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應商的認定。2、副總經(jīng)理：負責固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。3、廠長：負責原輔材料采購、設備與零部件采購、委外加工的審批。4、采購主管：、遵守公司各項規(guī)章制度，主持本部工作，

3、處理公司日常采購事務，做好采購5R管理；、負責開發(fā)供應商：根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，并根據(jù)其價格、品質(zhì)、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商，并定期對其進行評估與管理；、負責詢價、比價、議價：根據(jù)采購計劃要求，采取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研來確定采購目標價，報總經(jīng)理核準后備檔；對經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格；、負責審查簽認單據(jù)，包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理與報告；、負責訂購單的

4、下達：根據(jù)各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，向采購員下達訂購通知；以及外協(xié)加工訂單的下達與進度的跟進；、負責物料催交與到達：根據(jù)采購計劃，及時有效地與供應商進行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標準、 交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因為品質(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。、負責采購完成后的單據(jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報表；、及時完成公司交辦的其它工作。5、采購員：、遵守公司各項規(guī)章制度，及時完成各項采購任務；、負責了解物料采購信息，收集物料市場價格；、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達的采購任務做出合理采購計

5、劃，保證所需物料及時采購到位；、保證所采購物料的價格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；、對采購回來的物料（包括供應商送貨上門的），應及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；、負責或協(xié)助處理退貨事務；、定期檢查公司物料庫存情況，及時將采購單據(jù)交主管領導核簽后與財務部進行結(jié)算。、及時完成公司交辦的其它工作。第三條 采購的基本原則：成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。第四條 申購權(quán)責與流程1、請購核準權(quán)限、原輔物料：請購金額預估在10000元以下的，由廠長核準；請購金額預估在10000至50000元

6、的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準；請購金額預估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準；、辦公用品（耗材）、防護用品、設備與零部件及其它零星物品：請購金額預估在200元以下的，由行政主管核準；請購金額預估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長核準；請購金額預估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準；、委外加工：外協(xié)加工金額預估在50000元以下的，由廠長核準；外協(xié)加工金額預估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準。2、申購責任人與申購流程、原輔材料A：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件）等等，由所需部門主管申購；、原輔材料B：

7、本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設計員申購；、原輔材料C：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；、辦公用品（耗材）、共用設備及其零部件：由行政 人事部申購；、委外加工：由部門主管或廠長申請；、申購責任人在申購單上必須詳細標明所需物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項，經(jīng)權(quán)限人員核準后交采購部主管人員組織采購；、申購流程如下圖：填寫申購單權(quán)限人不準權(quán)限人核準提交采購部第五條 采購流程采購流程如下圖：采購部接受有效申購單采購主管整理歸

8、類開發(fā)供應或外協(xié)加工商固定供應或外協(xié)加工商詢價、比價、議價退貨處理下達采購指令驗收入庫進行購買不合格合格定價照約定付款第六條 采購管理流程采購流程如下圖：供應商信息各部計劃所需物料采購申請單采購訂單審批采購明細表采購匯總表采購協(xié)議采購部價格管理通知收貨質(zhì)量控制退貨管理進庫單委外加工管理委外產(chǎn)品驗收委外加工達成采購發(fā)票管理整理付款購買過程管理退貨管理采購月報表第七條 退貨以下三種情況應做退貨處理：、對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨；、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨；、對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；第八條 采購事故的處理方法與責任1、非采購人員采購不當?shù)摹１热缦聠尾少徺N皮木板

9、、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的，處理方法如下：A，若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn)，由采購人員與供應商協(xié)調(diào)取消此單；B，若供應商已進行了生產(chǎn)，要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應盡快與供應商協(xié)調(diào)以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。2、如果供應商交期無法達成時，采購部應先發(fā)改善通知，強烈要求供應商改善，可根據(jù)交期未達成而影響公司生

10、產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關損失費用。3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第、款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關采購事故，由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進行現(xiàn)場檢測，合格后方可收貨運回，由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法

11、使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員承擔損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個完整的市場調(diào)查，核實價格，了解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報權(quán)限領導核準，備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。第九條 整理付款1、現(xiàn)金結(jié)算：、送貨上門的：采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，采購主管審查簽字后呈權(quán)限領導核準，財務付款；、自行取貨的

12、：由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準的借支單到財務掛賬預支現(xiàn)金，物料采購回來時，經(jīng)上述規(guī)程確認后再及時到財務核銷。2、月度結(jié)算：采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，由采購部與財務部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應商核對當月發(fā)生采購事務，并相互簽字確認，最后由財務部核對，呈報權(quán)限領導核簽后在約定日期付款。第十條 采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。第十一條 嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴重的，交由司法機關處置。第十二條 采購激勵采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大