年度計(jì)劃匯報(bào)材料最新

1、煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃匯報(bào)材料-月 日目 錄第一部分上年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況 3一、公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及分析 3（一）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況 3（二）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 5（三）各煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)指標(biāo)完成情況 5（四）影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成的因素分析 8二、重點(diǎn)工程、主要工作完成情況 9第二部分本年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃 10一、公司煤炭生產(chǎn)指標(biāo)建議計(jì)劃 10二、公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)建議計(jì)劃 10三、各煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃 10第三部分生產(chǎn)組織準(zhǔn)備工作及保障措施 13一、生產(chǎn)組織、準(zhǔn)備 13二、礦井主要災(zāi)害情況及控制、治理措施 17三、影響煤炭生產(chǎn)的主要因素分析 18四、保障措施19五、存在問題及建

2、議 錯(cuò)誤！未定義書簽。23公司本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃匯報(bào)材料集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)集團(tuán)有限公司關(guān)于編報(bào)煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃的通知 及關(guān)于召開年度煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃匯報(bào)會(huì)的通知文件要 求，我公司結(jié)合兩礦上報(bào)的本年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃，經(jīng)公司 組織專題會(huì)議研究，編制公司本年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃?，F(xiàn)將 計(jì)劃內(nèi)容匯報(bào)如下，有不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。第一部分上年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況一、公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及分析（一）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況1 .煤炭產(chǎn)量上年前三季度生產(chǎn)原煤 407.81萬噸，完成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（407 萬噸）的100.2% ,同比減少10.28萬噸，為上年同期的97.54% ,四季度預(yù)計(jì)

3、完成156萬噸，全年預(yù)計(jì)完成563萬噸，完成集 團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（640萬噸）的87.9%。2 .掘進(jìn)進(jìn)尺上年前三季度完成掘進(jìn)進(jìn)尺 7151m ,完成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（11250 ）的63.56% ,同比減少2109m ,為上年同期的 77.22% , 四季度預(yù)計(jì)完成2450m ,全年預(yù)計(jì)完成9611m ,完成集團(tuán) 下達(dá)計(jì)劃（15000m ）的64.07%。3 .煤炭洗選上年前三季度完成入洗任務(wù) 351.63萬噸，完成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃 （408.2萬噸）的86.14% ,同比減少89.16萬噸，為上年同期的79.77%。四季度預(yù)計(jì)完成141.8萬噸，全年預(yù)計(jì)完成493.43萬噸，完 成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（550萬

4、噸）的89.71%。4.洗精煤量上年前三季度完成洗精煤量 239.75萬噸，完成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃 （310萬噸）的77.34% ,同比減少58.12萬噸，為上年同期的80.49%。四季度預(yù)計(jì)完成120萬噸，全年預(yù)計(jì)完成359.75萬噸，完 成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（430萬噸）的83.66%。5 .商品煤量上年前三季度完成商品煤 299.47萬噸，完成下達(dá)計(jì)劃（300 萬噸）的99.8% ,同比減少28.12萬噸，為上年同期的 82.35%。四季度預(yù)計(jì)完成105萬噸，全年預(yù)計(jì)完成 404.47萬噸，完 成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（400萬噸）的101.11% 。6 .貿(mào)易量上年前三季度完成鐵路煤炭貿(mào)易量 558.67萬

5、噸，完成集團(tuán)下 達(dá)進(jìn)度計(jì)劃（450萬噸）的124.14% ,同比增加190.48萬噸， 為上年同期的151.73% 。其中：公司自產(chǎn)商品煤299.47萬噸；陰火線內(nèi)貿(mào)易煤44.7萬噸；陰火線外貿(mào)易煤214.5萬噸。四季度預(yù)計(jì)完成187.5萬噸，全年預(yù)計(jì)完成746.17萬噸，完 成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（600萬噸）的124.36% 。7 .運(yùn)量上年前三季度完成鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量591.27萬噸，完成集團(tuán)下達(dá)進(jìn)度計(jì)劃（413萬噸）的143.16% ,同比增加104.76萬噸，為上年同期的121.53% o其中：公司自產(chǎn)商品煤發(fā)運(yùn)量 287.02萬噸；陰火線內(nèi)貿(mào)易煤發(fā)運(yùn)量 44.7萬噸；其他客戶在陰火線發(fā)運(yùn)量為

6、 259.55萬噸。四季度預(yù)計(jì)完成150萬噸，全年預(yù)計(jì)完成741.27萬噸，完 成集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃（550萬噸）的134.77% 。（二）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1.營(yíng)業(yè)收入上年前三季度確認(rèn)銷售煤量571.83萬噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80973.18萬元，完成集團(tuán)下達(dá)進(jìn)度計(jì)劃（71850萬元）的112.7% , 同比增加39349.31萬元，增幅為94.53%。四季度預(yù)計(jì)完成3億 元，全年預(yù)計(jì)完成11.68億元，完成全年計(jì)劃（9.58億元）的122%。2 .利潤(rùn)上年前三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-13898.97萬元，去年同期-14990.35 萬元，同比增加1091.38萬元，減幅為7%。四季度預(yù)計(jì)完成900 萬元，全年預(yù)

7、計(jì)虧損13000萬元。3 .完全成本上年前三季度公司完全成本 183.77元/噸，去年同期219.03 元/噸，同比減少35.26元/噸。四季度預(yù)計(jì)完全成本 210元/噸， 全年預(yù)計(jì)200元/噸。4 .綜合售價(jià)上年前三季度公司綜合售價(jià) 141.6元/噸。去年同期127.25 元/噸，同比增加14.35元/噸。四季度公司綜合售價(jià)預(yù)計(jì) 160元/ 噸，全年預(yù)計(jì)156.5元/噸。（三）各煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)指標(biāo)完成情況1 .龍?zhí)┟旱V（1）生產(chǎn)指標(biāo)上年前三季度完成原煤產(chǎn)量 249.4萬噸，完成計(jì)劃（252萬 噸）的98.97% ,同比減少6.15萬噸，為上年同期的 97.6% ,四 季度預(yù)計(jì)完成112萬

8、噸，全年預(yù)計(jì)完成361.4萬噸，完成計(jì)劃（400 萬噸）的90.35% ;上年前三季度完成掘進(jìn)進(jìn)尺 4095m ,完成計(jì)劃（7100m ） 的57.68%。同比減少1158m ,為上年同期的 78.02% ;四季度 預(yù)計(jì)完成1610m ,全年預(yù)計(jì)完成 5705m ,完成計(jì)劃（10000m ） 的 57.05%。（2）技術(shù)指標(biāo)上年前三季度綜合單產(chǎn)：26.3萬噸/月；綜合單進(jìn)：227.5米 /月；全員工效：27.8噸/工；萬噸掘進(jìn)率：16.4米/萬噸；采區(qū)回 采率：75%。（3）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上年前三季度實(shí)際發(fā)生制造成本116.6元/噸，完全成本90.4元/噸，綜合售價(jià)117.42元/噸，營(yíng)業(yè)總收入27

9、354.4萬元，利潤(rùn) 總額負(fù)701.55萬元；全年預(yù)計(jì)制造成本147.39元/噸，完全成本 175.53元/噸，綜合售價(jià)160元/噸，營(yíng)業(yè)總收入 55405 萬元， 利潤(rùn)總額負(fù)4500萬元。2 .龍塔煤礦（1）生產(chǎn)指標(biāo)上年前三季度完成原煤產(chǎn)量 158.41萬噸，完成計(jì)劃（155 萬噸）的102.2% ,同比減少2.88萬噸，為上年同期的 98.8% , 四季度預(yù)計(jì)完成44萬噸，全年預(yù)計(jì)完成202萬噸完成計(jì)劃（240 萬噸）的84.16% ;上年前三季度完成掘進(jìn)進(jìn)尺 3056m ,完成計(jì)劃(4150m ) 的73.64% ;同比減少935米，為上年同期的76.57% ;四季度預(yù) 計(jì)完成 850m

10、 ,全年預(yù)計(jì)完成 3906m ,完成計(jì)劃(5000m )的 78.12% ;(2)技術(shù)指標(biāo)上年前三季度綜合單產(chǎn)：16.58萬噸/月；綜合單進(jìn)：169.7m/ 月；全員工效：16噸/工；萬噸掘進(jìn)率：19.29米/萬噸；采區(qū)回 采率：75%。(3)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上年前三季度實(shí)際發(fā)生生產(chǎn)成本116.6元/噸，完全成本136.33 元/噸，綜合售價(jià) 107.16 元/噸，營(yíng)業(yè)總收入 16014.45 萬元，利潤(rùn)總額負(fù)1140.11萬元；全年預(yù)計(jì)制造成本 147.39元/ 噸，完全成本175.53元/噸，綜合售價(jià)160元/噸，營(yíng)業(yè)總收入 55405萬元，利潤(rùn)總額負(fù)4500萬元。公司上年前三季度主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比

11、分析表(單位：萬噸、米、%)指標(biāo)名稱單位1-9月份10-12月份全年預(yù)計(jì)全年計(jì)劃完成率(%)計(jì)劃實(shí)際完成率101112原煤產(chǎn)量公司407407.81100.251535256364087.9龍?zhí)?52249.498.9637383736140090.35龍塔155158.41102.214151520224084.16掘進(jìn)進(jìn)尺公司11250715163.5680090076096111500064.07龍?zhí)?100409557.6750060051057051000057.05龍塔4150305673.643003002503906500078.12煤炭入洗洗煤廠408.2351.6386.1

12、447.84747493.4355089.71洗精煤量洗煤廠310239.7577.34404040359.7543083.66運(yùn)量公司413591.27143.16505050741.27550134.77貿(mào)易量公司450558.67124.156362.562746.17600124.36(四)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成的因素分析1 .產(chǎn)量影響因素(1)搬家倒面影響。公司上年計(jì)劃六撤六安，前三季度公司共完成5次搬家倒面，共影響生產(chǎn) 12天未生產(chǎn)，龍塔煤礦搬家倒面 龍塔煤礦有1次搬家倒面，影響(2)四季度龍?zhí)┟旱V 1820634天(龍?zhí)┟旱V搬家倒面3次,2次，22天未生產(chǎn))。四季度15天，影響產(chǎn)量

13、12萬噸。綜采工作面一是由于機(jī)電設(shè)備已到大修期限故障率比較高；二是系統(tǒng)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響礦井正常生產(chǎn)；三是將于11月上旬過第四條空 巷(該空巷與工作面平行布置 300m )預(yù)計(jì)影響5天，產(chǎn)量影響6 萬噸。龍塔煤礦新安裝10201綜采工作面將過斷距為16m ,斜穿 工作面400m的大斷層，屆時(shí)影響3個(gè)月，產(chǎn)量預(yù)計(jì)影響30萬 噸。2 .進(jìn)尺影響因素：(1)前三季度搬家倒面期間，掘進(jìn)隊(duì)組人員全力輔助綜采隊(duì)進(jìn)行工作面的回撤及安裝工程，三個(gè)掘進(jìn)隊(duì)伍停產(chǎn)共計(jì)影響33天。(2)兩礦受地質(zhì)條件影響(龍?zhí)┟旱V 8#煤近距離煤層巷道掘進(jìn)受架棚支護(hù)影響，龍塔煤礦掘進(jìn)工作面前方遇到頂板裂隙水影

14、響）進(jìn)而影響掘進(jìn)任務(wù)未按計(jì)劃完成。（3）支護(hù)材料供應(yīng)不及時(shí)，導(dǎo)致工作面掘進(jìn)效率低，單進(jìn)水 平低，影響進(jìn)尺任務(wù)完成。二、重點(diǎn)工程、主要工作完成情況1 .安全工作。上年前三季度公司實(shí)現(xiàn)安全無事故。根據(jù)集團(tuán) 公司統(tǒng)一安排，在深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“一落實(shí)、雙建設(shè)、雙 達(dá)標(biāo)”工作模式基礎(chǔ)上，積極完善“六大”體系建設(shè)和“三基” 工作。通過集中學(xué)習(xí)、專題會(huì)議學(xué)習(xí)、自學(xué)多種形式認(rèn)真組織開 展了七期煤礦安全規(guī)程業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定煤礦安全規(guī)程對(duì)標(biāo)、 達(dá)標(biāo)實(shí)施方案。兩座礦于上年 5月先后榮獲山西省安全高效礦、 2015年度現(xiàn)代化示范礦井榮譽(yù)稱號(hào)以及 2015年度國(guó)家一級(jí)安全 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井。2 .搬家倒面工作。上年公司

15、計(jì)劃搬家倒面六撤六安。 前三季度 完成五撤五安。其中，龍?zhí)┟旱V 3次（ 18207面回撤1810面安 裝、18202面回撤18206面安裝、1810面回撤1805面安裝）、 龍塔煤礦2次（10302面回撤10303面安裝、10303面回撤10304 面安裝）。3 .龍?zhí)┟旱V18206綜采工作面從上年7月下旬至上年11月 中旬陸續(xù)過4條空巷。1#空巷18207膠運(yùn)順槽（膠運(yùn)順槽推至 475米處；回風(fēng)順槽推進(jìn) 517米處）；2#空巷18207回風(fēng)順槽 （膠運(yùn)順槽推至587米處；回風(fēng)順槽推進(jìn)630.7米處）；3#空巷 18205膠運(yùn)順槽（膠運(yùn)順槽推至 612.5米處；回風(fēng)順槽推進(jìn) 656 米處）；4

16、#空巷18205回風(fēng)順槽（膠運(yùn)順槽推至 933.8米處；回 風(fēng)順槽推進(jìn)964.6米處）。4 .龍?zhí)┟旱V新建風(fēng)井工程。目前井巷工程、安裝工程、地面工 程已經(jīng)施工完成，上年完成驗(yàn)收工作，預(yù)計(jì)本年元月投入使用。5 .兩礦下組煤水平延深項(xiàng)目。 截止目前，兩礦下組煤水平延深 項(xiàng)目，已取得山西省煤炭廳工業(yè)廳立項(xiàng)批復(fù)文件，目前正積極開 展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、安全專篇、開工報(bào)告等手續(xù)辦理工作。第二部分本年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃一、公司本年煤炭生產(chǎn)指標(biāo)建議計(jì)劃1 .商品煤產(chǎn)量本年公司計(jì)劃商品煤產(chǎn)量 440萬噸（龍?zhí)┟旱V240萬噸，龍 塔煤礦200萬噸）。2 .掘進(jìn)進(jìn)尺本年公司全年計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 15900米（開拓進(jìn)尺60

17、26m , 回采進(jìn)尺9874m ）。二、公司本年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)建議計(jì)劃1 .完全成本210元/噸；2 .綜合售價(jià)210元/噸；3 .營(yíng)業(yè)收入92400萬元；4 .利潤(rùn)總額0萬元。三、各煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃（一）龍?zhí)┟旱V1 .生產(chǎn)指標(biāo)建議計(jì)劃（1）產(chǎn)量計(jì)劃：本年龍?zhí)┟旱V計(jì)劃商品煤量240萬噸。目前礦井具備生產(chǎn)條件的綜采工作面有 2個(gè)，分別為18206 綜采工作面和1805綜采工作面，綜合單產(chǎn)26.3萬噸/月。本年計(jì) 劃在18206面、1805面、1808面、面組織生產(chǎn)，計(jì)劃商品煤產(chǎn)量240萬噸。（其中，回采煤量 378萬噸，掘進(jìn)煤量 22萬噸）， 綜合單產(chǎn)31.5萬噸/月，銜接計(jì)劃：18206 面（2

18、2.8 萬噸）一1808 面（253.5 萬噸）18206綜采工作面，截止9月底，剩余可采儲(chǔ)量136.8萬噸， 可采期3個(gè)月，本年2月上旬回采結(jié)束，接替工作面為1808綜采工作面（可采儲(chǔ)量253.5萬噸），計(jì)劃于本年 5月開始回采，預(yù) 計(jì)于2018年1月回采結(jié)束。1805 面（49 萬噸）一1808 面（253.5 萬噸）1805綜采工作面截止9月底，剩余可采儲(chǔ)量 95萬噸，該面 預(yù)計(jì)在本年5月上旬回采結(jié)束，接替工作面為 1808綜采工作面 （可采儲(chǔ)量253.5萬噸），計(jì)劃于本年5月下旬開始回采，2018 年1月回采結(jié)束。（2）進(jìn)尺計(jì)劃：本年掘進(jìn)進(jìn)尺12500米。其中，開拓進(jìn)尺5000m ,回

19、采進(jìn)尺 7500m。目前礦井有兩個(gè)掘進(jìn)隊(duì)伍，綜合單進(jìn)水平227.5米/月。本年計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺12500米（開拓進(jìn)尺5000m ,回采進(jìn)尺7500m ）, 配備四個(gè)掘進(jìn)隊(duì)伍，綜合單進(jìn)水平260.4米/月，萬噸掘進(jìn)率31.3 米/萬噸。其中，綜掘一隊(duì)（連采機(jī)，單巷掘進(jìn)）計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 4120m ,單進(jìn)水平343.3米/月；綜掘二隊(duì)（掘錨機(jī)，單巷掘進(jìn)） 計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺3400m ,單進(jìn)水平283.3米/月；生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)一組 （綜掘機(jī)，單巷掘進(jìn)）計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 2600m ,單進(jìn)水平216.7米 /月；生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)二組（綜掘機(jī)，單巷掘進(jìn)）計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺2450m , 單進(jìn)水平204.2米/月。2 .技術(shù)指標(biāo)建議計(jì)

20、劃本年綜合單產(chǎn)：31.5萬噸/月；綜合單進(jìn)：260.4米/月；萬噸 掘進(jìn)率：31.3米/萬噸；全員工效：27.8噸/工。3 .經(jīng)營(yíng)指標(biāo)建議計(jì)劃本年生產(chǎn)成本106.35元/噸；完全成本131.36元/噸；綜合 售價(jià)180元/噸；營(yíng)業(yè)收入43200萬元；利潤(rùn)總額負(fù)9345萬元。（二）龍塔煤礦1 .生產(chǎn)指標(biāo)建議計(jì)劃（1）產(chǎn)量建議計(jì)劃：本年龍?zhí)┟旱V計(jì)劃商品煤量 200萬噸。目前礦井具備生產(chǎn)條件的綜采工作面為 10304面，礦井綜合 單產(chǎn)16.58萬噸/月。本年龍塔煤礦計(jì)劃在 10201面、10203面 組織生產(chǎn)，計(jì)劃商品煤產(chǎn)量 200萬噸（其中，回采煤量 234.5萬 噸，掘進(jìn)煤量5.5萬噸），綜合單

21、產(chǎn)19.54萬噸/月，布置一個(gè)綜 采工作面生產(chǎn)，接替順序?yàn)椋?0201 面（ 196.34 萬噸）一10203 面（205.2 萬噸）10201綜采工作面于上年10月安裝，可采儲(chǔ)量為196.34萬 噸，預(yù)計(jì)本年8月初回采結(jié)束，接替工作面為 10203綜采工作面 （可采煤量205.2萬噸），計(jì)劃于本年9月份開始回采，2018 年7月底回采結(jié)束。（2）進(jìn)尺建議計(jì)劃：本年掘進(jìn)進(jìn)尺3400m （開拓進(jìn)尺1026m , 回采進(jìn)尺2374m ）。目前礦井有兩個(gè)掘進(jìn)隊(duì)伍，綜合單進(jìn)水平170米/月。本年計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺3400m （開拓進(jìn)尺1026m ,回采進(jìn)尺2374m ）,配 備三個(gè)掘進(jìn)隊(duì)伍（含一個(gè)炮掘隊(duì)組）

22、，綜合單進(jìn)水平141.6米/月， 萬噸掘進(jìn)率14.17米/萬噸。其中，連采隊(duì)（連采機(jī)，單巷掘進(jìn)） 計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺1230m ,單進(jìn)水平102.5米/月；掘進(jìn)一隊(duì)（綜掘 機(jī)，單巷掘進(jìn)）計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 1145m ,單進(jìn)水平95.4米/月；掘 進(jìn)二隊(duì)隊(duì)（炮掘，井筒掘進(jìn)）計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺1025m 。2 .技術(shù)標(biāo)建議計(jì)劃本年綜合單產(chǎn)：19.54萬噸/月；綜合單進(jìn)：141.6米/月；全 員工效：18.18噸/工；萬噸掘進(jìn)率：14.17米/萬噸。3 .經(jīng)營(yíng)指標(biāo)建議計(jì)劃本年生產(chǎn)成本計(jì)劃 101.76元/噸，完全成本147.04元/噸， 綜合售價(jià)107.16元/噸，營(yíng)業(yè)總收入25718.4萬元，利潤(rùn)總額0 萬元。第

23、三部分生產(chǎn)組織準(zhǔn)備工作及保障措施一、生產(chǎn)組織、準(zhǔn)備（一）本年末四個(gè)煤量計(jì)劃1 .龍?zhí)┟旱V截止到本年底，現(xiàn)采8#煤層開拓（準(zhǔn)備）煤量 753.8萬噸， 可采期1.9年；回采煤量358.2萬噸，可采期11.4個(gè)月。2 .龍塔煤礦截止到本年底，現(xiàn)采10-2#煤層開拓（準(zhǔn)備）煤量193萬噸可 采期0.67年；回采煤量118.4萬噸，可采期6.5個(gè)月。（二）維簡(jiǎn)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于規(guī)范煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)管理問題的若干規(guī)定（財(cái)建 2014119號(hào)）有 關(guān)規(guī)定，公司本年共計(jì)提取維簡(jiǎn)費(fèi) 6400萬元，計(jì)劃列支6312.33 萬元，計(jì)劃項(xiàng)目30項(xiàng)。其中：1 .龍?zhí)┟旱V龍?zhí)┟旱V維簡(jiǎn)

24、費(fèi)提取 4000萬元，計(jì)劃列支4000萬元，計(jì)劃 項(xiàng)目12項(xiàng)。分別為：（1）礦井開拓延深工程2項(xiàng)，計(jì)劃列支3150萬元。一是下 水平延深初步設(shè)計(jì)、安全專篇編制，計(jì)劃費(fèi)用 150萬元;二是9#煤層延伸巷道掘進(jìn)5000m ,計(jì)劃費(fèi)用3000萬元。(2)煤礦固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購(gòu)置 12項(xiàng)，計(jì) 劃列支850萬元。一是購(gòu)置采煤機(jī)搖臂(含提升托架)，計(jì)劃費(fèi) 用110萬元；二是購(gòu)置采煤機(jī)內(nèi)牽引箱，計(jì)劃費(fèi)用150萬元；三是探水鉆機(jī)改裝，計(jì)劃費(fèi)用 15萬元；四是掘錨機(jī)液壓系統(tǒng)改造， 計(jì)劃費(fèi)用60萬元；五是掘錨機(jī)截割裝置改造， 計(jì)劃費(fèi)用50萬元； 六是液壓支架推移油缸、立柱油缸更換，計(jì)劃費(fèi)用70萬元

25、；七是綜采煤機(jī)截割電機(jī)，計(jì)劃費(fèi)用 20萬元；八是電液控制面板、耦合 器、驅(qū)動(dòng)板、電磁閥更換，計(jì)劃費(fèi)用 30萬元；九是福伊特進(jìn)水裝 置及貝殼控制系統(tǒng)，計(jì)劃費(fèi)用25萬元；十是中央水泵房主排水效 能更換，計(jì)劃費(fèi)用90萬元；十一是中央水泵房自動(dòng)化排水改造升 級(jí)，計(jì)劃費(fèi)用30萬元；十二是防爆膠輪車排放系統(tǒng)升級(jí)改造，計(jì) 劃費(fèi)用200萬元。2 .龍塔煤礦龍塔煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)提取2400萬元，計(jì)劃列支2312.33萬元， 計(jì)劃項(xiàng)目18項(xiàng)。分別為：(1)礦井開拓延深工程11項(xiàng)，計(jì)劃列支1746.35萬元。一 是下水平初步設(shè)計(jì)及其它報(bào)告編制、評(píng)審，計(jì)劃費(fèi)用250萬元；二是下水平延伸巷道掘進(jìn) 2168米，計(jì)劃費(fèi)用1496

26、.35萬元。(2)煤礦固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購(gòu)置4項(xiàng)，計(jì)劃列支506.98萬元。一是高耗能設(shè)備更新改造工程，計(jì)劃費(fèi)用 50萬元；二是運(yùn)輸系統(tǒng)固定資產(chǎn)更新改造工程，計(jì)劃費(fèi)用27萬元；三是運(yùn)輸系統(tǒng)固定資產(chǎn)零星購(gòu)置，計(jì)劃費(fèi)用419萬元；四是污水處理車間污水處理藥品購(gòu)置，計(jì)劃費(fèi)用10.98萬元。(3)地質(zhì)報(bào)告等支出：計(jì)劃列支 61萬元(詳見附表8)。(三)三年采掘銜接計(jì)劃1 .龍?zhí)┟旱V（1）三量關(guān)系：井田面積22.59Km 2，地質(zhì)儲(chǔ)量608.01Mt , 可采儲(chǔ)量421.709Mt ,礦井設(shè)計(jì)能力240萬噸/年，山西省煤炭 工業(yè)廳批復(fù)生產(chǎn)能力400萬噸/年，截止上年9月底，8#煤層開 拓煤

27、量/準(zhǔn)備煤量1250萬噸，按照年產(chǎn)400萬噸/年生產(chǎn)能力， 服務(wù)年限為3.12年；回采煤量232.3萬噸，可采期約5.8個(gè)月。 計(jì)劃于2018年4月結(jié)束。（2）三年采掘銜接計(jì)劃： 上年在1805面、18207面、1810面、 18202面、18206面組織生產(chǎn)，計(jì)劃原煤產(chǎn)量 400萬噸（回采煤 量383萬噸，掘進(jìn)煤量17萬噸），計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 10000m （均 為何采進(jìn)尺），可圈定 1個(gè)工作面（ 1808面儲(chǔ)量253.5萬噸）， 計(jì)劃搬家倒面3次。本年計(jì)劃在18206面、1805面、1808面組織生產(chǎn)，計(jì)劃原 煤產(chǎn)量400萬噸（回采煤量378萬噸，掘進(jìn)煤量22萬噸），計(jì) 劃掘進(jìn)進(jìn)尺12500m

28、 （開拓進(jìn)尺5000m ,回采進(jìn)尺7500m ）, 可圈定2個(gè)工作面（1809面儲(chǔ)量237.4萬噸、1811面儲(chǔ)量64.8 萬噸），計(jì)劃搬家倒面 2次。2018年計(jì)劃在1807面、1808面、1809面、1811面組織 生產(chǎn)，計(jì)劃原煤產(chǎn)量400萬噸（回采煤量376萬噸，掘進(jìn)煤量 24萬噸），計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 13200m （開拓6000m ,回采進(jìn)尺 7200m ），可圈定3個(gè)工作面（1807工作面儲(chǔ)量68.5萬噸、1812 面儲(chǔ)量81.1萬噸、1813面儲(chǔ)量158.1萬噸），計(jì)劃搬家倒面 3 次（詳見龍?zhí)┟旱V三年采掘銜接計(jì)劃）。（3）水平接替：截止到上年 9月底，現(xiàn)采8#煤層開拓煤量/ 準(zhǔn)備煤量

29、1250萬噸，按照年產(chǎn)400萬噸/年生產(chǎn)能力，服務(wù)年限 為3.12年。礦井9#、10#、11#煤層水平開拓延深項(xiàng)目立項(xiàng)已完成，預(yù)計(jì)年底完成礦井初步設(shè)計(jì)、安全專篇的編制。根據(jù)礦井初步設(shè)計(jì)和水平延深設(shè)計(jì)方案，礦井分為三個(gè)水平 開采，即一水平的8#煤層、二水平的9#、10#、11#煤層和三水 平的12#、13#煤層。8#煤層回采完畢后，礦井將轉(zhuǎn)入二水平9#煤層進(jìn)行開采，根據(jù)礦井開拓延深設(shè)計(jì)方案和三年規(guī)劃：二水平 首采面具備回采條件時(shí)，巷道掘進(jìn)工程量為14886m （其中：開拓巷道9441m （含主要碉室及大巷）、回采巷道5445m ）。必須在2019年1月底掘進(jìn)完成，2019年4月底前完成工作面準(zhǔn)備

30、 工程，具備安裝條件。按照 2年的建設(shè)工期，則開拓延深月進(jìn)尺 為677米，方可延深到位，不影響礦井正常生產(chǎn)接續(xù)。2 .龍塔煤礦（1）三量關(guān)系：礦井田面積10.62Km 2，地質(zhì)儲(chǔ)量186.1Mt , 可采儲(chǔ)量85.51Mt ,礦井設(shè)計(jì)能力120萬噸/年，山西省煤炭工 業(yè)廳批復(fù)生產(chǎn)能力240萬噸/年，截止上年9月底，10-2#煤層預(yù) 計(jì)剩余可采儲(chǔ)量490.86萬噸。按照240萬噸/年的生產(chǎn)能力，服 務(wù)年限1.46年，礦井開拓煤量490.86萬噸，可采期1.46年；準(zhǔn) 備煤量490.86萬噸，可采期17.5個(gè)月；回采煤量為184.61萬噸， 可采期10.1個(gè)月。（2）三年采掘銜接計(jì)劃：上年計(jì)劃在

31、10302面、10303面、 10304面、10201面組織生產(chǎn)，計(jì)劃原煤產(chǎn)量 240萬噸（回采煤 量225萬噸，掘進(jìn)煤量15萬噸），計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 5000m ,已圈 定2個(gè)工作面（10304面儲(chǔ)量68.37萬噸、10201面儲(chǔ)量196.34 萬噸），計(jì)劃搬家倒面3次。本年計(jì)劃在10201面、10203面組織生產(chǎn)，計(jì)劃原煤產(chǎn)量240 萬噸（回采煤量234.5萬噸，掘進(jìn)煤量5.5萬噸），計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn) 尺3400m （開拓進(jìn)尺1026m，回采進(jìn)尺2374m ），可圈定10203 面（儲(chǔ)量205.2萬噸），計(jì)劃搬家倒面1次。2018年計(jì)劃在10203面組織生產(chǎn)，計(jì)劃原煤產(chǎn)量 157萬噸 （回采煤量12

32、7.31萬噸，掘進(jìn)煤量29.56萬噸），計(jì)劃掘進(jìn)進(jìn)尺 11200m （開拓3091m ,回采進(jìn)尺8109m ）（詳見龍塔煤礦三 年采掘銜接計(jì)劃）。（3）水平延深工作延深方案證件辦理情況。項(xiàng)目立項(xiàng)已經(jīng)得山西省煤炭工業(yè)廳 于上年6月6日以晉煤行發(fā)【2016】432號(hào)文件批復(fù)同意，現(xiàn)正 在進(jìn)行初步設(shè)計(jì)安全專篇招標(biāo)工作。根據(jù)2016-2018三年生產(chǎn)接續(xù)安排，11、13號(hào)煤層水平延 深工作計(jì)劃于本年6月1日開工，2018年5月底煤層首采110101 工作面準(zhǔn)備完成，2018年12月底13101首采工作面準(zhǔn)備完成。 礦井移交生產(chǎn)時(shí)新增井巷工程量13013m ,其中煤巷9900m ,半煤巖巷2113m ,

33、巖巷1000m。二、礦井主要災(zāi)害情況及控制、治理措施1 .龍?zhí)┟旱V根據(jù)礦井本年生產(chǎn)接續(xù)安排，前半年施工隊(duì)伍將在二盤區(qū)和 一盤區(qū)進(jìn)行采掘作業(yè)。期間，18206面回采在二盤區(qū)進(jìn)行，1805 面回采和巷道掘進(jìn)都將在 8 #煤下分層一盤區(qū)進(jìn)行。后半年采掘作 業(yè)均進(jìn)入一盤區(qū)進(jìn)行，隨著采掘作業(yè)的展開，部分巷道和工作面 將在已采上分層工作面的下方布置、施工和回采，頂板條件發(fā)生 變化，因此在巷道掘進(jìn)和1808工作面回采期間必須要加強(qiáng)頂板支 護(hù)強(qiáng)度和防治水工作。1）頂板管理采取措施：一要加強(qiáng)地質(zhì)資料（煤層厚度變化、 頂板巖性變化、上下分層層間距變化）的收集、分析，為巷道布 置和工作面回采及時(shí)提供設(shè)計(jì)調(diào)整依據(jù)；二

34、要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量（尤其架棚巷道）管理，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)與作業(yè)規(guī)程 要求施工作業(yè)，支護(hù)質(zhì)量及時(shí)有效；三是加強(qiáng)礦壓觀測(cè)，在巷道 交叉處、過上分層空巷處，安設(shè)離層儀及時(shí)觀測(cè)；四是對(duì)積水區(qū) 域、構(gòu)造區(qū)域、破碎區(qū)域頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。2）防治水管理采取措施：一是根據(jù)現(xiàn)有資料，摸清上分層采 空區(qū)積水位置、區(qū)域，并估算積水量，做好水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工 作；二是繼續(xù)嚴(yán)格防治水相關(guān)規(guī)定，對(duì)于積水可能性較大的區(qū)域， 進(jìn)行重點(diǎn)探測(cè)；三是加強(qiáng)井下排水系統(tǒng)的管理、維護(hù)，保證排水 系統(tǒng)的完好，各采掘工作面以及排水設(shè)備必須保證熱備狀態(tài)。2 .龍塔煤礦根據(jù)礦井本年生產(chǎn)接續(xù)安排，施工隊(duì)伍將在二盤區(qū)進(jìn)行采掘 作業(yè)。綜采工作

35、面一是采空區(qū)防滅火工作，結(jié)合淺埋深大采高防 滅火研究的研究成果，黃泥灌漿系統(tǒng)、注氮系統(tǒng)、束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 等的正常使用，來強(qiáng)化工作面防滅火治理；二是 10201綜采工作 面在切眼50m處，有一斷距為20m ,斷層落差在3.6-20m 之間 的正斷層，該斷層斜穿過10201綜采工作面，影響范圍約380m c 在回采期間工作面要過斷層，頂板管理和煤質(zhì)（發(fā)熱量約3000大卡的煤46萬噸）管理將影響正常推進(jìn)度；三是 10201綜采工 作面部分帶壓回采，屆時(shí)需編制10201綜采工作面帶壓回采安 全技術(shù)措施，和10201工作面強(qiáng)排方案。3 .地面塌陷治理：隨著礦井采掘深度的增加，開采速度的加 快，地面塌陷治理

36、是當(dāng)前的一項(xiàng)重要工作。三、影響本年煤炭生產(chǎn)的主要因素分析1 .安全生產(chǎn)壓力倍增。隨著礦井開采深度增加，地質(zhì)結(jié)構(gòu)變化 復(fù)雜，煤質(zhì)不穩(wěn)定，機(jī)電設(shè)備故障率逐年攀升，維護(hù)成本加大， 致使產(chǎn)洗運(yùn)銷不能協(xié)調(diào)運(yùn)行，礦井災(zāi)害隱患有增無減，安全管理點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，管控難度不斷增加。2 .搬家倒面影響。根據(jù)兩礦井的采掘銜接計(jì)劃安排，龍?zhí)┟旱V本年回采工作面共計(jì)搬家倒面 2次（2撤1安），分別為18206 綜采工作面回撤、1805綜采工作面回撤及1808綜采工作面安裝， 預(yù)計(jì)影響時(shí)12間天，影響煤量18萬噸；龍塔煤礦本年共計(jì)搬家 倒面1次（1撤1安）為10201綜采工作面回撤與10203綜采 工作面安裝；預(yù)計(jì)影響時(shí)

37、間 12天，影響煤量14.4萬噸。3 .資金嚴(yán)重短缺。企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)需要大量資金， 融資難 度增加。資金風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)管理的重大風(fēng)險(xiǎn)。4 .穩(wěn)定問題日漸顯現(xiàn)。由于資金緊張?jiān)斐陕毠すべY拖欠、稅費(fèi)欠繳、材料設(shè)備供應(yīng)困難等各類矛盾疊加，職工思想情緒有所波 動(dòng)，各種法律訴訟案件開始上升。5 .煤質(zhì)影響。本年龍塔煤礦煤質(zhì)波動(dòng)幅度仍較大（熱值和硫 分），只能通過配洗配裝的方式生產(chǎn)并銷售，目前公司現(xiàn)有洗選 能力又不能滿足兩礦煤炭同時(shí)入洗（龍?zhí)┫疵簭S年入洗能力500萬噸/年），這樣就造成了公司總商品煤量減少，兩礦均衡產(chǎn)量指 標(biāo)均受影響的格局。雖然進(jìn)入三季度后煤價(jià)持續(xù)上升，但是仍不 足以彌補(bǔ)產(chǎn)量縮減所導(dǎo)致的成

38、本增加。四、保障措施1 .本年公司將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的 安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格依法治企，強(qiáng)化安全紅線，落實(shí)安全責(zé)任， 夯實(shí)安全基礎(chǔ)，堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，均衡組織生產(chǎn)，確保全年各 項(xiàng)指標(biāo)順利完成。2 .高舉銷售龍頭。一是充分發(fā)揮銷售公司的優(yōu)勢(shì)，依托陰火 線和港口分公司，積極與神華集團(tuán)溝通合作，爭(zhēng)計(jì)劃，保運(yùn)力， 發(fā)展終端用戶，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷售，構(gòu)建自產(chǎn)煤、貿(mào)易煤“雙輪驅(qū)動(dòng)”模式，打造多渠道、多方式、多元化的銷售體系，最大限度 提高銷售的綜合效益。3 .全力組織自產(chǎn)煤。本年全力以赴加強(qiáng)自產(chǎn)煤炭的生產(chǎn)組織， 克服采掘接續(xù)和煤質(zhì)變化的影響，將自產(chǎn)煤量最大化，努力實(shí)現(xiàn) 全年效益最大化。4 .繼續(xù)擴(kuò)大煤炭貿(mào)易量。依托陰火鐵路專用線的優(yōu)勢(shì)， 整合沿 線各站點(diǎn)和裝車點(diǎn)，嘗試統(tǒng)一的銷售模式。以盈利為導(dǎo)向，自產(chǎn) 銷售與貿(mào)易銷售相結(jié)合，在保證自產(chǎn)煤源銷售的基礎(chǔ)上增加外購(gòu) 煤貿(mào)易，按市場(chǎng)需求提供多品種的優(yōu)質(zhì)煤，拓寬自身生存空間。在上年已經(jīng)完成300萬噸外購(gòu)貿(mào)易量的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大外購(gòu)貿(mào) 易量的目標(biāo)。5 .優(yōu)化組織架構(gòu)。隨著公司運(yùn)行的舉步維艱， 公司龐大的組織 機(jī)構(gòu)已成為負(fù)擔(dān)，本年公司要出臺(tái)組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化方案，進(jìn)一步精 簡(jiǎn)、優(yōu)化組織架構(gòu)，合理業(yè)務(wù)流程，將公司現(xiàn)有的795名勞務(wù)工逐 步、分