福田區(qū)社區(qū)健康服務(wù)管理中心2017年度部門預(yù)算報(bào)告

1、福田區(qū)社區(qū)健康服務(wù)管理中心2017年度部門預(yù)算報(bào)告一、主要職能本單位主要職能是：負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)健康服務(wù)中心的業(yè)務(wù)管理，制訂社區(qū)健康服務(wù)工作規(guī)范和服務(wù)標(biāo) 準(zhǔn)并協(xié)調(diào)、督促落實(shí)：負(fù)責(zé)我區(qū)區(qū)域衛(wèi)生信息平分的建設(shè)、管理和維護(hù)：負(fù)責(zé)組織對(duì)轄區(qū)社區(qū)健康服務(wù) 中心服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和考核；負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人員的在職教育、培訓(xùn)輪訓(xùn)和醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育工作。二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況本單位共設(shè)5個(gè)科室，即綜合科、基本醫(yī)療管理科、公共衛(wèi)生管理科、全科醫(yī)學(xué)培訓(xùn)科及衛(wèi)生信息 統(tǒng)計(jì)科。編制數(shù)16人，實(shí)有人數(shù)15人，臨聘人數(shù)5人，離退休人員6人。公務(wù)用車共有5輛。三、2016年績(jī)效情況2016年主要履行以下工作：（一）完成轄區(qū)社

2、康中心基本醫(yī)療質(zhì)量管理各類督導(dǎo)工作，推進(jìn)轄區(qū)社康基本設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置工作， 各類設(shè)備的采購工作基本完成，進(jìn)入后續(xù)資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)。進(jìn)一步推進(jìn)中航、竹園、新洲區(qū)域社康中心建 設(shè)，并完善區(qū)域社康中心1+N體系建設(shè)。（-）完成轄區(qū)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)工作，落實(shí)完成轄區(qū)老年人健康體檢和管理，完善家庭醫(yī)生 職責(zé)分工及流程管理，按照90-7-3原則繼續(xù)推進(jìn)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”工作。協(xié)助完成公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)分配， 有效促進(jìn)轄區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)公平、均衡發(fā)展。（三）完成社康中心醫(yī)護(hù)人員各類適宜技術(shù)培訓(xùn)24批次，788人次。理論培訓(xùn)11班次，844人次。 常態(tài)化實(shí)行醫(yī)護(hù)人員在線學(xué)習(xí)考核，落實(shí)轄區(qū)公職人員和社區(qū)居民急救技能培訓(xùn)。（

3、四）參與制訂福田區(qū)社區(qū)健康服務(wù)綜合績(jī)效管理工作方案，完成社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、 各類業(yè)務(wù)分析報(bào)告編制工作，制訂2016年半年、年度社康業(yè)務(wù)綜合評(píng)估方案并組織實(shí)施，形成專項(xiàng)評(píng) 估分析報(bào)告。（五）組織開展社區(qū)醫(yī)護(hù)崗位練兵及技能大賽，完成慶祝社區(qū)衛(wèi)生20周年系列工作。四、2017年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)（-）推進(jìn)直屬區(qū)域社康中心及城市春天社康中心立項(xiàng)及建設(shè)。探索社康設(shè)備信息化管理，提升 設(shè)備使用效率，推動(dòng)社康服務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐。繼續(xù)推進(jìn)轄區(qū)區(qū)域社康中心建設(shè)。強(qiáng)化基本診療服務(wù) 質(zhì)量的監(jiān)督指導(dǎo)和評(píng)估。協(xié)助做好市級(jí)醫(yī)院專家下社區(qū)坐診工作。（二）圍繞全科醫(yī)學(xué)服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)包、家庭醫(yī)生等服務(wù)項(xiàng)目，繼續(xù)

4、探索制訂和完善轄區(qū)各 類社區(qū)健康服務(wù)的流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（三）落實(shí)2017年社康業(yè)務(wù)各類考評(píng)工作，完成社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、各類業(yè)務(wù)分析報(bào) 告編制工作。（四）繼續(xù)深化轄區(qū)醫(yī)護(hù)人員全科醫(yī)學(xué)培訓(xùn)工作，強(qiáng)化技能培訓(xùn)、國(guó)際合作培訓(xùn)以及適宜技術(shù)培 訓(xùn)，提高技能中心軟硬件水平，提升轄區(qū)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平和服務(wù)能力。提高培訓(xùn)實(shí)施設(shè)備的使用效 率，注重挖據(jù)培訓(xùn)實(shí)效。（五）繼續(xù)深化家庭醫(yī)生服務(wù)，推進(jìn)老年人健康管理。深化開展社康中心“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”工作，探 索推進(jìn)家庭醫(yī)生養(yǎng)老健康管理、家庭醫(yī)生上門服務(wù)等新模式。五、2017年部門預(yù)算情況2017年本單位部門預(yù)算規(guī)模為20.95萬元，全部為政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本單位除

5、政府采購項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi)外的其他經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在區(qū)屬醫(yī)院和社管中心的預(yù)算中編報(bào)體現(xiàn)。六、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明無7表二：部門收入預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)!目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政預(yù)算撥款20. 95醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20. 95(-)一般公共預(yù)算撥款20. 95醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理 事務(wù)20. 951、一般性經(jīng)費(fèi)撥款20. 95其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃 生育管理事務(wù)支出20. 952、財(cái)政專項(xiàng)資金撥款3、政府投資項(xiàng)目撥款(-)政府性基金預(yù)算撥款二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入本年收入合計(jì)20. 95本年支出合計(jì)20. 95上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上繳上級(jí)支出上年結(jié)

6、轉(zhuǎn)、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)20. 95支出總計(jì)20. 95單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政預(yù)算撥款20. 95(-)一般公共預(yù)算撥款20. 951、一般性經(jīng)費(fèi)撥款20. 952、財(cái)政專項(xiàng)資金撥款3、政府投資項(xiàng)目撥款(二)政府性基金預(yù)算撥款二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入本年收入合計(jì)20. 95上級(jí)補(bǔ)助收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入總計(jì)20. 957表三：部門支出預(yù)算總表單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20. 95醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)20. 95其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出20. 95本年支出合計(jì)20. 95對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計(jì)

7、20. 95表四：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)H預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款20. 95醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20. 951、一般性經(jīng)費(fèi)撥款20. 95醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理 事務(wù)20. 952、財(cái)政專項(xiàng)資金撥款其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃 生育管理事務(wù)支出20. 953、政府投資項(xiàng)目撥款二、政府性基金預(yù)算撥款本年收入合計(jì)20. 95本年支出合計(jì)20. 95上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)20. 95支出總計(jì)20. 957單位：萬元表五：一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）科目編碼科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)20. 9520. 95210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20. 9520. 95210

8、01醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理 事務(wù)20. 9520. 952100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 育管理事務(wù)支出20. 9520. 95表六：一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）單位：萬元科目編碼科目預(yù)算數(shù)表七：一般公共預(yù)算支出表（按項(xiàng)目分類）單位：萬元預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)20. 95一、基本支出（-）人員經(jīng)費(fèi)（二）離退休經(jīng)費(fèi)（三）公用經(jīng)費(fèi)二、項(xiàng)目支出20. 95（-）一般性項(xiàng)目支出20. 951、購置費(fèi)2、修繕費(fèi)3、業(yè)務(wù)費(fèi)20. 95（1）其他保障20. 954、預(yù)算準(zhǔn)備金（二）專項(xiàng)性項(xiàng)目支出（三）政府投資項(xiàng)目支出7表八：政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算基金預(yù)算1業(yè)務(wù)費(fèi)20. 9520. 95其他保障20. 9520. 95A0301電器設(shè)備3.63.6A0302辦公自動(dòng)化設(shè)備11. 311. 3A0304手提電腦1.61.6A0309復(fù)印機(jī)44A1001網(wǎng)絡(luò)設(shè)備0. 450. 45合計(jì)20. 9520. 95表九：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：萬元單位名