融創(chuàng)：銷售費(fèi)用管理制度

1、融創(chuàng)：銷售費(fèi)用管理制度銷售費(fèi)用管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目公司銷售費(fèi)用控制，提高營銷工作的計(jì)劃與執(zhí)行能力，實(shí)現(xiàn)集 團(tuán)的利潤率戰(zhàn)略，特制定本制度。第一章 預(yù)算編制范圍銷售費(fèi)用是指為了促進(jìn)銷售而產(chǎn)生的各類策劃推廣費(fèi)、廣告設(shè)計(jì)制作費(fèi)、 媒體發(fā)布費(fèi)、代理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、活動費(fèi)、賣場布置 / 維護(hù)費(fèi)、銷售人員 工資等；預(yù)算編制分為年度預(yù)算編制和月度預(yù)算編制。媒體發(fā)布平面報(bào)紙雜志戶外路牌燈箱（大路牌、路名牌、候車亭等）其他短信，電臺，網(wǎng)絡(luò)， DM設(shè)計(jì)、制作工程圍擋工程圍擋畫面等制作沙盤沙盤、戶型模型等制作費(fèi)x 展架、展板、易拉寶等畫面更新戶外畫面更新印刷品銷售物料（戶型圖、樓書、宣傳冊等）包裝費(fèi)售樓處、現(xiàn)場、通

2、道、示范區(qū)等策劃、推廣策略公司策略公司月費(fèi)廣告公司廣告公司月費(fèi)活動促銷/渠道活動 ,大型活動相關(guān)展會外賣場租金租金費(fèi)用裝修裝修設(shè)計(jì)、施工費(fèi)用飾品家具配飾樣板間、示范區(qū)、售樓處 （樣板間的銷售收入結(jié)轉(zhuǎn) 為銷售費(fèi)用）設(shè)計(jì)費(fèi)注： 1、非正式規(guī)劃建（構(gòu)）筑物作為售樓處，全部建安費(fèi)用計(jì)入銷 售費(fèi)用；無論是否正式的建（構(gòu)）筑物的裝修費(fèi)用列入銷售費(fèi)用 2、售樓處周邊在后期工程中無法利用的列入銷售費(fèi)用 3、示范區(qū)以后無法利用的列入銷售費(fèi)用建安造價(jià)裝修施工家具配飾代銷手續(xù)費(fèi)置業(yè)、物業(yè)、高端租賃、異地代理商銷售人員費(fèi)用工資、福利物業(yè)費(fèi)售樓處、樣板間、各種展示區(qū)物業(yè)管理費(fèi)其它應(yīng)記入銷售費(fèi)用的優(yōu)惠支出優(yōu)惠物業(yè)費(fèi)、贈送

3、車庫等（折扣需在樓價(jià)中消化，不計(jì)銷售費(fèi)用）其它雜費(fèi)1、2、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)該集團(tuán)項(xiàng)目銷售費(fèi)用總指標(biāo)，銷售費(fèi)用總指標(biāo)是指銷售費(fèi)用 占項(xiàng)目銷售收入的百分比；目前已操作項(xiàng)目的指標(biāo)為：3、集團(tuán)運(yùn)營中心通過招標(biāo)等方式，確定天津地區(qū)各類單項(xiàng)銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以 供項(xiàng)目公司編制預(yù)算方案、費(fèi)用結(jié)算之用；異地項(xiàng)目公司運(yùn)營部確定所在 地各類單項(xiàng)銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；4、項(xiàng)目公司根據(jù)運(yùn)營中心確定的銷售費(fèi)用指標(biāo)，并根據(jù)各類單項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行測算，每年一月中旬前擬定年度銷售費(fèi)用預(yù)算，報(bào)集團(tuán)備案；5、同一季度三個月的銷售費(fèi)用可相互挪用， 但須做好整季度的費(fèi)用計(jì)劃工作， 同一年內(nèi)上一季度節(jié)省的銷售費(fèi)用可結(jié)轉(zhuǎn)至下一季度使用。四、評審程序1、

4、運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)中心（含項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)）對項(xiàng)目公司擬定的年度預(yù)算方案 進(jìn)行會審，并提出相應(yīng)的建議措施；2、項(xiàng)目公司根據(jù)建議對原方案作出調(diào)整；3、經(jīng)調(diào)整后的年度預(yù)算方案由運(yùn)營中心及項(xiàng)目公司再次組織預(yù)算評審小組對 新方案進(jìn)行二次會審，最終決定年度預(yù)算方案；4、年度預(yù)算方案確定后，項(xiàng)目公司與集團(tuán)簽訂全年銷售費(fèi)用計(jì)劃責(zé)任書 作為考核項(xiàng)目公司的依據(jù)。五、年度預(yù)算表（詳見附件）項(xiàng)目 （部門 ） 年度營銷費(fèi)用預(yù)算表 年度：月份預(yù)算開支1 月份2 月份3 月份12 月份合計(jì)推 賣 人 物廣 / 活動 場布置 員薪酬 業(yè)費(fèi)用合計(jì)制表人： 單位責(zé)任人：第二章 月度預(yù)算編制費(fèi)用調(diào)整修改每月 20 日前提交下月計(jì)劃2 個

5、工作日費(fèi)用調(diào)整修改2 個工作日每月 20 日前提交下月計(jì)劃異地項(xiàng)目運(yùn)營部審批運(yùn) 營 中 心 銷 售1 個工作日1 個工作日二、操作規(guī)定1、預(yù)算單位根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，于每月 20 日之前擬定下一個月的預(yù)算計(jì)劃；2、天津項(xiàng)目公司每月 20 日將擬定的月度預(yù)算計(jì)劃報(bào)送運(yùn)營中心會簽； 異地項(xiàng) 目公司截止在每季度最后 5 天之前向運(yùn)營中心上報(bào)下季度費(fèi)用計(jì)劃，運(yùn)營 中心每季度前 5 天審計(jì)異地項(xiàng)目上季度費(fèi)用使用情況；3、天津項(xiàng)目公司編制的月度預(yù)算計(jì)劃經(jīng)運(yùn)營中心及項(xiàng)目總經(jīng)理會簽后，報(bào)主 管副總裁審閱；4、天津項(xiàng)目公司計(jì)劃經(jīng)主管副總裁審閱后返回預(yù)算單位，交由所在項(xiàng)目的財(cái) 務(wù)部及運(yùn)營中心備案；異地項(xiàng)目公司交運(yùn)營

6、部、財(cái)務(wù)部備案5、預(yù)算單位執(zhí)行當(dāng)月預(yù)算方案。、月度預(yù)算表（詳見附件）項(xiàng)目 （部門 ）月度營銷費(fèi)用預(yù)算表月份：日期預(yù)算開支1日2日3日31日合計(jì)推廣 /活動 賣場布置 人員薪酬 物業(yè)費(fèi)用合計(jì)第三章月度預(yù)算方案實(shí)施制表人： 單位責(zé)任人：、實(shí)施流程、操作規(guī)定1、立項(xiàng)a、 預(yù)算單位根據(jù)月度預(yù)算方案，確定近期即將開展的銷售推廣項(xiàng)目 （即立項(xiàng)），并針對每一個立項(xiàng)制定具體的實(shí)施方案。b、 銷售費(fèi)用立項(xiàng)的具體內(nèi)容主要分如下幾類： 計(jì)劃類：主要是指媒體廣告投放計(jì)劃，如：報(bào)紙、電 視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等廣告投放計(jì)劃。合同類：開展促銷活動、制作、印刷宣傳物料等所需簽訂各類合同。說明類：是指無須以計(jì)劃或合同形式操作的立項(xiàng)。

7、2、審批 審批是指對計(jì)劃、合同及說明的確認(rèn)。a、 審批時(shí)間規(guī)定? 計(jì)劃類：經(jīng)辦單位須于每月 20 日前制定月度費(fèi)用計(jì)劃，其中包 含下月的媒介投放計(jì)劃，并送至運(yùn)營中心，經(jīng)運(yùn)營中心會簽后 報(bào)主管副總裁審閱。? 合同類、說明類：待月度計(jì)劃審批通過后，則根據(jù)具體時(shí)間要求 開展工作，原則上不允許在合同、 說明通過審批之前發(fā)生業(yè)務(wù)。3、實(shí)施a、 計(jì)劃類立項(xiàng)按上述程序會簽后，根據(jù)會簽意見落實(shí)；b、 合同類、說明類，經(jīng)上述程序會簽，按會簽意見執(zhí)行。4、結(jié)算結(jié)算是指方案實(shí)施后對相關(guān)費(fèi)用的支付。a、 計(jì)劃類費(fèi)用結(jié)算：按樣報(bào)或播出證明憑實(shí)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)；b、 合同類、說明類費(fèi)用結(jié)算：則根據(jù)驗(yàn)收制度驗(yàn)收，按合同條 款如

8、實(shí)結(jié)算款項(xiàng)；第四章 預(yù)算方案調(diào)整、操作流程二、操作規(guī)定1、預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際需要提出預(yù)算調(diào)整方案（一般指年度預(yù) 算方案），或有關(guān)單位（如：運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)中心、項(xiàng)目公司運(yùn)營部、財(cái)務(wù) 部）在監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行時(shí)提出修改建議；2、評審小組對預(yù)算調(diào)整方案或建議進(jìn)行會審， 會審?fù)ㄟ^后預(yù)算單位調(diào)整原方案， 并按調(diào)整后方案執(zhí)行；第五章 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督1、各財(cái)務(wù)部門及費(fèi)用使用單位應(yīng)分別設(shè)立預(yù)算監(jiān)控臺帳如： 預(yù)算執(zhí)行情況登記表（見下表，詳見附件四） ，用于掌握預(yù)算執(zhí)行情況、使用進(jìn)度；費(fèi)用使用單位： 預(yù)算執(zhí)行情況登記表 單位：元費(fèi)用類別日期摘要已付金額本月預(yù)算額上月結(jié)轉(zhuǎn)額余額已付金額合計(jì)說明： 1、已付金額

9、是指已經(jīng)支付的營銷費(fèi)用金額；2、上月結(jié)轉(zhuǎn)額是指上月月底的余額；3、余額 = 本月預(yù)算額 已付金額 + 上月結(jié)轉(zhuǎn)額2、每月 1 2 日費(fèi)用使用單位（項(xiàng)目策劃部）將上月預(yù)算執(zhí)行情況登記表 報(bào)所在單位的財(cái)務(wù)復(fù)核，每月 3 日各單位財(cái)務(wù)部門將復(fù)核無誤的預(yù)算執(zhí)行 情況登記表報(bào)運(yùn)營中心，抄報(bào)財(cái)務(wù)中心，每月 5日運(yùn)營中心將編制好的 預(yù) 算執(zhí)行情況匯總表報(bào)主管運(yùn)營副總裁；預(yù)算執(zhí)行情況匯總表 單位：萬元項(xiàng)目公司全年預(yù) 算總額1月份2 月份月份本月預(yù)算額本月實(shí) 際發(fā)生 額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付 款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率本月預(yù)算額本月實(shí) 際發(fā)生

10、額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付 款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率本月預(yù) 算額本月實(shí) 際發(fā)生 額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付 款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率合計(jì)3、每月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)區(qū)間為：每月 1 日至月末最后一天 4、每半年，由運(yùn)營中心、 財(cái)務(wù)中心聯(lián)合對各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，并根據(jù)實(shí)際需要對預(yù) 算進(jìn)行調(diào)整；4、預(yù)算制訂后，要求每季度費(fèi)用支出不超出預(yù)算，上月余額可結(jié)轉(zhuǎn)下月使用， 各類別可相互挪動，但不可挪作銷售費(fèi)用以外的用途。第六章 預(yù)算編制考核一、預(yù)算編制時(shí)間規(guī)定1、預(yù)算單

11、位必須于每年 12月 10日前將下年度預(yù)算方案報(bào)評審小組，評審小組 必須及時(shí)組織會審，并在 12 月 20 日前完成各預(yù)算單位的初審工作， 12 月 31日前完成二次會審， 1月份簽訂預(yù)算責(zé)任書 ；2、預(yù)算單位收到已經(jīng)批復(fù)的預(yù)算方案后， 1 個工作日內(nèi)將預(yù)算方案復(fù)印件送項(xiàng) 目公司及地區(qū)公司財(cái)務(wù)部備案；3、對于未能按規(guī)定時(shí)間擬定、報(bào)送、會簽預(yù)算方案的單位（或部門），每延遲一天，扣罰單位（或部門）責(zé)任人當(dāng)月獎金的 5%，超過三天，且無正當(dāng)理由 的，扣罰責(zé)任人全月獎金。二、預(yù)算執(zhí)行考核辦法銷售費(fèi)用預(yù)算列入年終獎金考核內(nèi)容， 按預(yù)算完成情況進(jìn)行考核， 節(jié)約有獎， 超支懲罰，具體事項(xiàng)在獎金考核辦法中另行

12、規(guī)定。第七章 銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)、操作流程項(xiàng)目公司列天津由運(yùn) 異 地 由 項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù)二、操作規(guī)定1、費(fèi)用使用單位根據(jù)統(tǒng)一要求列出費(fèi)用明細(xì)表，明細(xì)表內(nèi)容包括：費(fèi)用名稱、 規(guī)格、制作要求等；2、運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部根據(jù)使用單位提供的有關(guān)資料按招標(biāo)程序確定合作單位及 標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)；3、宣傳推廣立項(xiàng)后，使用單位根據(jù)實(shí)際需要與合作單位簽訂合作合同（如：宣傳印刷合同、廣告制作合同等） ，以標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)作為合同單價(jià)，凡與標(biāo)準(zhǔn) 單價(jià)不符或未有標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)的，均須報(bào)運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部審定價(jià)格（或招標(biāo)） ， 并對標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)表予以補(bǔ)充；4、運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部必須定期了解市場行情，以確保標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)符合市場趨勢， 每季度必出一份市調(diào)

13、報(bào)告，以進(jìn)一步評估標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)；第八章 銷售費(fèi)用考核1、考核對象 項(xiàng)目公司策劃經(jīng)理（總監(jiān)） 、銷售副總、項(xiàng)目總經(jīng)理以及項(xiàng)目公司列出的其 他被考核人。2、考核指標(biāo)年度銷售費(fèi)用總額3、考核時(shí)間本年 7 月上旬考核本年 16 月份銷售費(fèi)用使用情況次年 1 月上旬考核上年全年銷售費(fèi)用使用情況 每季度第一個月上旬考核上季度銷售費(fèi)用使用情況4、考核部門 由集團(tuán)運(yùn)營中心對各公司執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)審批5、獎勵辦法1）在年度銷售收入、銷售率、年度目標(biāo)實(shí)收均價(jià)三項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)的 情況下，可獲得年度營銷費(fèi)用節(jié)約獎勵2）獎勵以獎金形式發(fā)放，作為集團(tuán)已有獎金制度的補(bǔ)充3）獎金來源為每年在完成任務(wù)情況下節(jié)省的銷售費(fèi)用，年度獎金總 額提取比例為該年度所節(jié)省銷售費(fèi)用的 104）年度獎金與年終獎一起發(fā)放，各公司將發(fā)放情況報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心 和人力資源部備案。6、處罰辦法1）季度考核 超出部分季度預(yù)算 10，扣發(fā)考核對象當(dāng)季度最后一月 50效績工資； 季度預(yù)算 10超出部分季度銷售費(fèi)用預(yù)算 30，扣發(fā)考核對象當(dāng)季度 最