8月18日煙葉原料業(yè)務(wù)流程技術(shù)中心

1、煙葉原料業(yè)務(wù)流程一、煙葉原料采購(gòu)打算的制定業(yè)務(wù)流程信息輸入一原料采購(gòu)建議書(shū)一采購(gòu)合同一年度采購(gòu)建議一年度采購(gòu)打算一實(shí)施,業(yè)務(wù)概要信息輸入綜合治理部每一年年末提出集團(tuán)公司品牌三年進(jìn)展方案.煙葉公司每一年年末提出產(chǎn)區(qū)煙葉信息和集團(tuán)煙葉采購(gòu)配額.儲(chǔ)運(yùn)公司每一年年末提供煙葉原料庫(kù)存狀況.采購(gòu)建議技術(shù)中央依照品牌進(jìn)展三年進(jìn)展方案、煙葉原料庫(kù)存狀況、產(chǎn)區(qū) 煙葉信息、產(chǎn)品配方用葉情形和國(guó)家局下達(dá)的煙葉采購(gòu)配額, 編制煙 葉年度采購(gòu)建議書(shū),報(bào)集團(tuán)公司原料治理委員會(huì)審議.采購(gòu)合同煙葉公司依據(jù)審議并批準(zhǔn)的煙葉年度采購(gòu)建議書(shū),編制、簽定昔 時(shí)煙葉采購(gòu)合同.采購(gòu)打算煙葉實(shí)際收購(gòu)前,煙葉原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)工作組深切產(chǎn)區(qū)調(diào)查把

2、握昔 時(shí)煙葉原料狀況.技術(shù)中央依據(jù)原料采購(gòu)建議書(shū)和調(diào)查把握的情形編 制年度采購(gòu)建議年度采購(gòu)建議包括采購(gòu)數(shù)量、上等煙比例、關(guān)鍵品 級(jí)煙葉比例、接收品級(jí)合格率等指標(biāo),并報(bào)集團(tuán)公司原料治理委員會(huì)審議.年度采購(gòu)建議通過(guò)審議與批準(zhǔn)后,由綜合治理部將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng) 的年度采購(gòu)打算,并分發(fā)至技術(shù)中央、煙葉公司、儲(chǔ)運(yùn)公司、財(cái)務(wù)部、 審計(jì)部等相關(guān)部門(mén).煙葉原料年度采購(gòu)打算屬集團(tuán)公司重要資料, 各 部門(mén)應(yīng)妥帖保管.二、驗(yàn)收,業(yè)務(wù)流程初檢f復(fù)檢f巡檢,業(yè)務(wù)概要初檢煙葉公司業(yè)務(wù)員對(duì)挑唆煙葉品級(jí)合格率進(jìn)行初檢,并向復(fù)檢人員 提供初檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和請(qǐng)檢單.業(yè)務(wù)員初檢合格率的符合率到達(dá)80% 剩余的20%因葉品級(jí)與合格品級(jí)的允

3、差不超過(guò)一個(gè)級(jí).復(fù)檢依據(jù)業(yè)務(wù)員提供的煙葉初檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和請(qǐng)檢單, 技術(shù)中央質(zhì)檢 員對(duì)原煙初檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢采取雙檢模式主檢和副檢 .原 那么上原煙最終查驗(yàn)結(jié)果以技術(shù)中央質(zhì)檢員復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn).巡檢集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)監(jiān)工作組對(duì)復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行抽查巡檢,對(duì)初檢與復(fù) 檢產(chǎn)生的異議進(jìn)行最終裁定.復(fù)檢合格率與巡檢合格率允差范圍按國(guó) 家局規(guī)定執(zhí)行.內(nèi)質(zhì)查驗(yàn)關(guān)于品牌風(fēng)格有主導(dǎo)阻礙的煙葉,感官質(zhì)量和化學(xué)成份對(duì)采購(gòu)具有決定權(quán).3、加工操縱業(yè)務(wù)流程資質(zhì)評(píng)判-人工挑選如有需要一打葉在線監(jiān)督一成品回廠檢 測(cè)業(yè)務(wù)概要資質(zhì)評(píng)判集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)監(jiān)工作組 每一年對(duì)打葉廠家資質(zhì)、技術(shù)和實(shí)際生 產(chǎn)狀況進(jìn)行一次全面評(píng)判,作為打葉廠家整合的依

4、據(jù).人工挑選人工挑選工作按?人工挑選工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?要求執(zhí)行.技術(shù)中央 質(zhì)檢員制定選上煙葉標(biāo)樣和選下典型葉片；煙葉公司組織人工挑選和 選葉現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；技術(shù)中央質(zhì)檢員對(duì)選葉質(zhì)量進(jìn)行抽查查驗(yàn).打葉在線監(jiān)督依照提供的煙葉樣品、煙葉驗(yàn)級(jí)和人工挑選的狀況,煙葉公司提 出打葉需求,技術(shù)中央確信單打或混打方案.煙葉公司依照打葉方案要求實(shí)施打葉復(fù)烤,負(fù)責(zé)在線進(jìn)程操縱、 質(zhì)量治理、工序成品質(zhì)量在線檢測(cè).成品回廠查驗(yàn)技術(shù)中央對(duì)回廠后片煙加工質(zhì)量進(jìn)行終檢,查驗(yàn)結(jié)果作為財(cái)務(wù)結(jié) 算依據(jù).4、非加工類(lèi)片煙挑唆質(zhì)量操縱,業(yè)務(wù)流程樣品提供一確認(rèn)一回廠檢測(cè),業(yè)務(wù)概要樣品提供煙葉公司提供片煙實(shí)物樣品.樣品確認(rèn)技術(shù)中央對(duì)樣品外觀、內(nèi)質(zhì)、化學(xué)成份和工藝質(zhì)量進(jìn)行全面檢測(cè) 分析,并依據(jù)評(píng)吸和檢測(cè)結(jié)果確信調(diào)入最終品級(jí)； 同時(shí)留存一份樣品 做標(biāo)樣.回廠檢測(cè)片煙入廠后,由技術(shù)中央煙葉查驗(yàn)人員采取對(duì)樣驗(yàn)收和工藝指標(biāo) 查驗(yàn)的方式對(duì)大樣進(jìn)行驗(yàn)收.五、不合格煙葉含原煙、加工片煙、成品片煙評(píng)審關(guān)于不合格煙葉含原煙、加工片煙及購(gòu)進(jìn)成品片煙,如有特 殊需求,由煙葉公司提出評(píng)審申請(qǐng),報(bào)集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)監(jiān)工作組,按 ISO質(zhì)量治理體系規(guī)定進(jìn)行評(píng)審.六、倉(cāng)儲(chǔ)與醇化質(zhì)量操縱儲(chǔ)運(yùn)公司負(fù)責(zé)入庫(kù)后片煙的保管、養(yǎng)護(hù)與醇化.集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)監(jiān)工作