危害因素辨識與風(fēng)險評價管理制度

1、危害因素辨識與風(fēng)險評價管理制度為辨識生產(chǎn)活動范圍內(nèi)影響職業(yè)健康安全的危害因素，評價其風(fēng)險程度，確定 重大危害因素和重要危險場所，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防降低或消除風(fēng)險， 特制定本制度。1、本制度規(guī)定了所有生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所和生活區(qū)內(nèi)危害因素辨識、風(fēng)險評價 的方法和控制措施的要求。2、職 責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大危害因素、重要危險場所、管理方案的審批。2.2 綜合管理部是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 危害識別和評價工作的總體策劃、綜合監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)火災(zāi)危害識別和 評價工作的監(jiān)督檢查。2.3 生產(chǎn)部對交通運(yùn)輸、生產(chǎn)組織中的危害識別和評價工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2

2、.4 綜合管理部對食堂、宿舍、辦公樓的危害識別和評價工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.5 人力資源部對領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)的危害識別和評價 工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.6 技術(shù)開發(fā)部對項(xiàng)目的危害識別和評價工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.7 工程部對施工作業(yè)現(xiàn)場的危害識別和評價工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.8 其他部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害識別和評價工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.9 各部門/單位負(fù)責(zé)本部門 / 單位生產(chǎn)場所、辦公場所、生活區(qū)的危害因素辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作的具體實(shí)施。3 工作程序3.1 識別和評價的周期、范圍和辨識方法3.1.1 綜合管理部定期組織各部門 / 單位開展危害因素辨識工作，填寫危害因 素辨

3、識與風(fēng)險評價表 ，當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，各單位和時進(jìn)行識別和評價：a) 法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；b) 因技術(shù)、工藝變化而使危害因素發(fā)生了較大變化；c) 發(fā)現(xiàn)以往危害因素識別有遺漏。3.1.2 危害因素辨識、評價的范圍a) 所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場以和辦公場所人員的活動(常規(guī)或非常規(guī)) ；b) 作業(yè)和辦公場所和生活區(qū)的設(shè)施；c) 作業(yè)和辦公場所和生活區(qū)的地理位置和環(huán)境；d) 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；e) 原有經(jīng)驗(yàn)和控制方法，人員培訓(xùn)和持證上崗情況；f) 績效監(jiān)視和測量手段；g) 其他。3.1.3 危害因素辨識方法 主要通過詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱資料、外部信息、活動分析和相關(guān)方的意 見、設(shè)備運(yùn)

4、行狀態(tài)等作為獲取危害因素資料的依據(jù)。3.2 識別、評價程序與要求3.2.1 各部門應(yīng)組織本相關(guān)人員進(jìn)行危害因素辨識， 并填寫危害因素辨識與風(fēng)險 評價表。3.2.2 依據(jù)判別準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際選用評價方法組織有關(guān)人員對危害因素可能導(dǎo)致 的風(fēng)險進(jìn)行評價，確定其危害程度，形成重大危害因素清單報(bào)綜合管理部備案。3.2.3 各部門/ 單位根據(jù)評價結(jié)論，制定管理、防護(hù)和削減措施，由安全主管部門 和主管領(lǐng)導(dǎo)逐級審批。對于設(shè)備設(shè)施存在的隱患，需要投資治理的重大危險(危害) 因素，報(bào)請綜合管理部審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 。對于員工存在的“三違”行為，和 時進(jìn)行糾正。3.3 重大危險源的識別和管理綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部

5、門 / 單位開展重大危險源辨識，各部門 /單位依據(jù)本制度進(jìn)行辨識，按要求填報(bào)重大危害因素清單。3.4重大危害因素管理341各單位要加強(qiáng)對重大危害因素的管理和監(jiān)督檢查，按要求建立重大危害因素清單。3.4.2對于安全監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題， 要和時采取風(fēng)險控制削減措施，制定 治理方案并實(shí)施、驗(yàn)證。3.4.3對接觸重大危害因素的從業(yè)人員各單位要進(jìn)行有關(guān)的教育和培訓(xùn)，使其掌握危險物質(zhì)的理化性質(zhì)、危害和防范措施，熟悉有關(guān)的安全管理制度，掌握本崗位的安 全操作規(guī)程和安全操作技能。3.4.4各單位的主要負(fù)責(zé)人，要保證重大危害因素的安全管理監(jiān)控和隱患治理資金 投入落實(shí)到位。各單位要在重大危害因素現(xiàn)場配備相應(yīng)

6、的防護(hù)設(shè)施，為從業(yè)人員配備 足夠的個體防護(hù)用品。3.4.5各單位要按照有關(guān)應(yīng)急管理規(guī)定建立重大事故應(yīng)急體系和應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急管理規(guī)定。3.5危害因素評價3.5.1危害因素的評價應(yīng)包括：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。3.5.2評價的方法a）采用定量計(jì)算法：即 D=D EXCD :風(fēng)險值；L:發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。b）具體分值可見下表表1發(fā)生事故的可能性（用L值表示）分值數(shù)事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.1實(shí)際不可能表2暴露于危害因素的頻繁

7、程度（用 E值表示）分值數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故的后果（用C值表示）分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果100大災(zāi)難或很多人死亡50災(zāi)難或數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重或一人死亡7嚴(yán)重或重傷3重大或傷殘1引人注目或不利于基本安全、衛(wèi)生要求3.5.3危險等級的劃分用上述三個值的乘積來表示作業(yè)條件的危險性（用D值表示）級別I級U級川級W級V級D值V 20> 20 70>70160>160320> 320危險程度稍有危險一般危險顯著危險高度危險極其危險可以接受必須注意需要整改需立即整改停止作業(yè)3.5.4

8、綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位對危害因素進(jìn)行評價，確定其風(fēng)險大小和可允許的程度，填寫危害因素辨識與風(fēng)險評價表。3.5.5重大危害因素的確定a）當(dāng)D> 70時，確定為重大危害因素。b）各部門/單位重大危害因素確定后，由公司安全員匯總、填寫重大危害因素 清單，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)各部門 / 單位。3.6 風(fēng)險的控制3.6.1 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門 /單位對本部門 /單位的重大危害因素、 重大危害 因素有針對性地制定切實(shí)有效的控制措施，從而取得良好的職業(yè)健康安全績效，達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)的目的。3.6.2 控制措施可采取：a) 對于I級、U級風(fēng)險控制的措施：采用現(xiàn)有管理制度，如：安全操作規(guī)程

9、等現(xiàn)有程序、培訓(xùn)等方式進(jìn)行控制，但還要不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險變大。b) 對于川級和川級以上風(fēng)險控制措施為：制定健康、安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案來消除或控制風(fēng)險，降低其危險程度。公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由綜合管理 部負(fù)責(zé)組織制定，管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各相關(guān)部門 / 單位。c) 各部門/單位根據(jù)本部門/單位的川級和川級以上風(fēng)險和公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管 理方案，制定本部門 / 單位的健康、安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 。3.7 風(fēng)險因素的更新和持續(xù)改進(jìn)3.7.1 當(dāng)發(fā)生下列情況時，要和時進(jìn)行風(fēng)險評價，重新識別、評價風(fēng)險因素，并 對危害因素辨識與風(fēng)險評價表 、重大危害因素清單進(jìn)行更新，必要時重新識別。a) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更(包括頒發(fā)、修改、代替、廢止等情況) ；b) 新設(shè)備、新工藝、新材料的使用；c) 發(fā)生重大的職業(yè)健康安全事故；d) 操作有變化或工藝改變；e) 有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識理解；f) 各部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成后；g) 相關(guān)方的要求。3.7.2 綜合管理部定期組織各部門 /單位進(jìn)行危害因素辨識、 風(fēng)險評價工作并予以 更新。3.7.3 綜合管理部確認(rèn)重大危害因素、 重大危險源有變化時， 應(yīng)和時更新 重大危 害因素清單，并和時發(fā)放到原清單持有人。3.8 危害因素辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果作為公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的信息輸