KPI指標(biāo)體系(全套)

1、xx體育用品KPI指標(biāo)體系2004年9月23日XX公司 KPI指標(biāo)體系說明 1.總監(jiān)崗位KPI組成表.3.行政總監(jiān)KPI組成表3.生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表9.財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表12營銷總監(jiān)KPI組成表16事業(yè)部經(jīng)理崗位 KPI組成表2Q.高爾夫事業(yè)部經(jīng)理 KPI組成表20器材事業(yè)部KPI組成表21青少年事業(yè)部經(jīng)理 KPI組成表22信息開展部崗位 KPI組成表23.信息開展部經(jīng)理 KPI組成表23信息開展部流程組組長 KPI組成表27信息開展部行業(yè)信息分析組組長 KPI組成表31信息開展部 OA系統(tǒng)組組長KPI組成表35信息開展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)治理員 KPI組成表38信息開展部SAP組組長KPI組

2、成表41信息開展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員KPI組成表45信息開展部零售 MIS組組長KPI組成表48信息開展部MIS組零售系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā) KPI組成表51信息開展部零售 MIS組系統(tǒng)治理KPI組成表57信息開展部訂單治理組組長 KPI組成表58信息開展部訂單治理員 KPI組成表61人力資源部崗位 KPI組成表64.人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表64人力資源/行政行政主管 KPI組成表70人力資源/行政部法務(wù)行政(1) KPI組成表73人力資源/行政部法務(wù)行政(2) KPI組成表75人力資源/行政部薪酬福利專員 KPI組成表77人力資源/行政部行政文秘 KPI組成表79人力資源/行政部人力資

3、源專員(1) KPI組成表80人力資源/行政部人力資源專員(2) KPI組成表83人力資源/行政部培訓(xùn)專員 KPI組成表85人力資源/行政部司機(jī)班班長 KPI組成表89人力資源/行政部司機(jī)KPI組成表90人力資源/行政部專職秘書 KPI組成表91人力資源/行政部前臺(tái)秘書 KPI組成表92財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表.93財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表93財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表96財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì) KPI組成表.100財(cái)務(wù)部核算組組長 KPI組成表1.04財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì) KPI組成表1.Q7財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)狐步KPI組成表110財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)健服、北體推廣類產(chǎn)品品KPI組成表113財(cái)務(wù)部信用限制 KP

4、I組成表115財(cái)務(wù)部資金治理組長 KPI組成表117財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納 KPI組成表.120財(cái)務(wù)部銀行出納 KPI組成表123財(cái)務(wù)部治理會(huì)計(jì) KPI組成表124財(cái)務(wù)部本錢中央會(huì)計(jì) KPI組成表1 27財(cái)務(wù)部內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 KPI組成表129國際市場(chǎng)部崗位KPI組成表1.31.國際市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表131國際市場(chǎng)部出口流程限制 KPI組成表132國際市場(chǎng)部生產(chǎn)組織治理KPI組成表134國際市場(chǎng)部市場(chǎng)拓展KPI組成表1.36營銷系統(tǒng)崗位KPI組成表1.37市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表137銷售部經(jīng)理KPI組成表139銷售部營運(yùn)助理 KPI組成表143銷售大區(qū)督導(dǎo)KPI組成表144銷售代表KPI組成表14

5、6銷售部市場(chǎng)拓展督導(dǎo)KPI組成表1 48銷售部市場(chǎng)拓展專員KPI組成表1.50銷售部客戶治理專員KPI組成表1 52銷售部檔案治理專員KPI組成表1 54開發(fā)中央崗位 KPI組成表1 .56開發(fā)中央經(jīng)理 KPI組成表156開發(fā)中央MDKPI組成表 鞋、服裝分別考核 159開發(fā)中央設(shè)計(jì)師KPI組成表1 61開發(fā)中央服裝/鞋業(yè) 技術(shù)主管KPI組成表162開發(fā)中央服裝工藝員KPI組成表164開發(fā)中央鞋業(yè)工藝員 KPI組成表165開發(fā)中央服裝/鞋業(yè)版師KPI組成表166開發(fā)中央鞋業(yè)模具師 KPI組成表167開發(fā)中央效勞主管KPI組成表168采購部崗位KPI組成表169采購部經(jīng)理KPI組成表169采購部

6、方案統(tǒng)計(jì) KPI組成表.17.1采購部材料跟單 KPI組成表1 73服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表1.75服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 KPI組成表175服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表178服裝生產(chǎn)部方案統(tǒng)計(jì) KPI組成表1.79服裝生產(chǎn)部工藝治理員KPI組成表180鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位KPI組成表1.82鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 KPI組成表1 82鞋業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表185鞋業(yè)生產(chǎn)部方案統(tǒng)計(jì) KPI組成表1.86鞋業(yè)技術(shù)部崗位KPI組成表1.88鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 KPI組成表1 881.90鞋業(yè)技術(shù)部技術(shù)主管KPI組成表.鞋業(yè)技術(shù)部本錢核算員 KPI組成表1.91鞋業(yè)技術(shù)部產(chǎn)品技術(shù)員 KPI組成表193鞋業(yè)技術(shù)

7、部模具技術(shù)員KPI組成表196鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤崗位 KPI組成表1.98xx公司KPI指標(biāo)體系說明 每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說明表對(duì)某些KPI專有名詞的解釋、軟指標(biāo)評(píng)分表、考核流程圖四局部 組成,局部崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋,略去 KPI說明表,在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明. 考評(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度,即多長時(shí)間考評(píng)一次. 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)工程獲得總分值時(shí)需要到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn). KPI說明：對(duì)KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹,考評(píng)人和被考評(píng)人在確定KPI指標(biāo)時(shí)需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí). KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個(gè)KPI指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績影響的大小確定它

8、們各自的權(quán)重,KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整,為了使崗位員工投入更多的資源開展某項(xiàng)工作,公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重.KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時(shí)確定.計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法,其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法,軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法.信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到 考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益. 在軟指標(biāo)評(píng)分表中,評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫,局部情況下由協(xié)調(diào)人員填寫,在表頭有明確的填寫人注 釋. 局部KPI說明表以多個(gè)表格的形式表達(dá),目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義,這類表格在表頭標(biāo)明

9、了附表字樣. 考核流程以跨部門流程圖的形式表達(dá),人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反應(yīng)的作用.總監(jiān)崗位KPI組成表行政總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的人力資源戰(zhàn)略 規(guī)劃報(bào)告半年100分見附表135%見本崗位提交報(bào) 告根據(jù)公司戰(zhàn)略開展需要制定人力資源 戰(zhàn)略治理制度結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)報(bào)告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報(bào) 告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管 理制度培訓(xùn)工作報(bào)告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報(bào) 告本年度重點(diǎn)提升培訓(xùn)工作的效果質(zhì)檢工作報(bào)告半年100分見附表415%見表四本崗位提交報(bào) 告保證質(zhì)檢工作局質(zhì)量完成軟指標(biāo)評(píng)分表表一：

10、公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段人力資源工作實(shí)施內(nèi)容20%本階段人力資源工作實(shí)施效果分析25%下階級(jí)人力資源工作重點(diǎn)25%提升人力資源工作效果建議20%總計(jì)100%附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告格式行政總監(jiān)填寫報(bào)告工程內(nèi)容員工流動(dòng)率分析本階段工作回憶本階段人力資源調(diào)整方案的籌劃與實(shí)施 情況各部門職能變動(dòng)分析下階級(jí)人力資源工作展望與方案根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃表二：治理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的治理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)

11、評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%治理制度是否能表達(dá)公司文化20%各項(xiàng)治理制度制定與完善情況40%治理制度是否具有有序性30%總計(jì)100%附表2:治理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告行政總監(jiān)填寫報(bào)告工程內(nèi)容本階段治理制度執(zhí)行情況目前治理制度存在問題分析本階段治理制度修訂情況如何提升治理制度執(zhí)行效果的建 議下階段治理制度結(jié)構(gòu)改良工作計(jì) 劃表三：培訓(xùn)工作報(bào)告評(píng)分總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%培訓(xùn)工作是否與公司戰(zhàn)略相符25%培訓(xùn)內(nèi)容是否與本年培訓(xùn)主題相 同20%培訓(xùn)預(yù)算使用情況分析15%員工對(duì)培訓(xùn)工作滿意度調(diào)查30%總計(jì)100

12、%附表3:培訓(xùn)工作報(bào)告行政總監(jiān)填寫報(bào)告工程內(nèi)容對(duì)人力資源部培訓(xùn)方向的把握本階段培訓(xùn)工作內(nèi)容本階段組織各項(xiàng)培訓(xùn)目的分析培訓(xùn)制度與文化結(jié)合情況分析培訓(xùn)費(fèi)用的使用情況分析表四：質(zhì)檢工作報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段質(zhì)檢工作完成情況40%本階段質(zhì)檢工作存在問題30%提升質(zhì)檢工作建議20%總計(jì)100%附表4:質(zhì)檢工作報(bào)告格式行政總監(jiān)填寫報(bào)告工程內(nèi)容質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)修改修改原因平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場(chǎng)承受水平關(guān)系質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)開展方向分析突發(fā)事件處理行政總監(jiān)考核流程人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告治理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告培訓(xùn)工作報(bào)告質(zhì)

13、檢工作報(bào)告生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略 規(guī)劃及實(shí) 施報(bào)告半年100分用于總結(jié)半年工作 并作出方案35%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提 交報(bào)告保證公司生產(chǎn)后序地進(jìn)行,完成公司整體 戰(zhàn)略目標(biāo)在生產(chǎn)領(lǐng)域分解的任務(wù)流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標(biāo),指的是 通過努力使生產(chǎn)流 程更暢通的作用30%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提 交報(bào)告促進(jìn)生產(chǎn)流程改良,提升生產(chǎn)系統(tǒng)治理水 平生產(chǎn)進(jìn)度 方案完成 率季度95%交貨期按時(shí)完成計(jì) 劃的比率20%100 A>=95%90 90%<=A<95%7085%<=A<90%0A<85%SAP?采購

14、 發(fā)票查詢 報(bào)表?；?成品采 購收貨報(bào) 表?嚴(yán)格限制生產(chǎn)交貨期,維護(hù)品牌聲譽(yù)漏驗(yàn)率季度SL 質(zhì)檢 部標(biāo)準(zhǔn)漏驗(yàn)率是在線質(zhì)量 考核的重要指標(biāo),15%100A<=SL0A>SL質(zhì)檢部月 報(bào)表；生產(chǎn) 總監(jiān)記錄嚴(yán)格限制產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)品牌聲譽(yù)備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際發(fā)生數(shù),SL表示質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分:軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%報(bào)告內(nèi)容的完整性25%報(bào)告質(zhì)量65%總計(jì)100%表二：流程協(xié)調(diào)評(píng)分表總經(jīng)理填寫 請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分技術(shù)部與生產(chǎn)部的

15、銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中央的銜接60%總計(jì)100%生產(chǎn)總監(jiān)考核流程生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī) 劃及實(shí)施報(bào) 告流程協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì) 劃完成率漏檢率財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的公司整體財(cái)務(wù) 方案及執(zhí)行報(bào) 告年度100分包括公司三年財(cái)務(wù)方案 及年度財(cái)務(wù)方案.每季 度對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)告.35%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度財(cái)務(wù)方案 季度財(cái)務(wù)報(bào)告保證公司健康運(yùn)營,財(cái)務(wù)狀 況良好.本錢狀況分析 報(bào)告半年100分指的是公司全面的本錢 限制流程狀況,包含開 發(fā)中央、技術(shù)部、生產(chǎn) 部幾個(gè)節(jié)點(diǎn).30%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 本錢狀況分析報(bào)告理順本錢限制流程,更有效

16、 地降低本錢.滾動(dòng)現(xiàn)金流量 方案表季度100分這里指三個(gè)月期的滾動(dòng) 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)方案.20%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 滾動(dòng)現(xiàn)金流量方案表隨時(shí)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流.融資方案完成 報(bào)告年度100分該報(bào)告需涵蓋融資方案 的完成情況,費(fèi)用率情 況及緊急情況處理.15%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 融資方案完成報(bào)告保證公司融資方案的順利 完成.財(cái)務(wù)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：公司整體財(cái)務(wù)方案及執(zhí)行報(bào)告評(píng)分表季度報(bào)告由總經(jīng)理填寫,年度由董事會(huì)填寫 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的公司整體財(cái)務(wù)方案及執(zhí)行報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的完整性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：本錢狀況分析

17、報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%報(bào)告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié) 點(diǎn)限制,現(xiàn)有流程協(xié)調(diào),流程改 進(jìn)建議三個(gè)局部30%分析報(bào)告的質(zhì)量60%總計(jì)100%表三：滾動(dòng)現(xiàn)金流量方案表評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的滾動(dòng)現(xiàn)金流量方案表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分方案上交的及時(shí)性20%現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性40%方案的指導(dǎo)性40%總計(jì)100%表四：融資方案實(shí)施報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的融資方案實(shí)施報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%融資報(bào)告內(nèi)容的全面性包含

18、融 資方案實(shí)際完成情況、費(fèi)用率及 緊急情況處理30%實(shí)際融資方案實(shí)施的質(zhì)量60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)總監(jiān)考核流程公司整體財(cái) 務(wù)方案及執(zhí) 行報(bào)告本錢狀況分 析報(bào)告滾動(dòng)現(xiàn)金流 量計(jì)戈U表融資方案完 成報(bào)告營銷總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的公司中長期 品牌及市 場(chǎng)、銷售戰(zhàn) 略報(bào)告半年100分軟指標(biāo)評(píng)分表40%軟指標(biāo)評(píng)分表營銷總監(jiān)提交的品 牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn) 略報(bào)告保證公司市場(chǎng)營銷的持續(xù)和良 好開展,保持和提升品牌價(jià)值系統(tǒng)營運(yùn)分 析報(bào)告半年100分軟指標(biāo)評(píng)分表35%軟指標(biāo)評(píng)分表營銷總監(jiān)提交的系 統(tǒng)營運(yùn)分析報(bào)告保證整個(gè)營銷系統(tǒng)高效率的良 性運(yùn)轉(zhuǎn)營銷經(jīng)營計(jì) 劃綜合完

19、成 情況半年100分參考銷售回款完成 率指標(biāo)和新品經(jīng)銷 率指標(biāo),評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見 附表25%W=50%X+50%YX, Y得分見附表財(cái)務(wù)部、信息開展 部提供數(shù)據(jù)保證經(jīng)營指標(biāo)完成備注：W為經(jīng)營方案綜合完成得分,X為銷售回款完成情況得分,Y為新品經(jīng)銷率工程得分營銷總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：公司中長期品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)營銷總監(jiān)上報(bào)的公司品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性1月20日、7月20日15%報(bào)告內(nèi)容的完整性35%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：系統(tǒng)運(yùn)營分析報(bào)告評(píng)分表總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運(yùn)分析評(píng)分表綜合以下四

20、方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%整體狀況回憶方面的質(zhì)量20%系統(tǒng)運(yùn)營效果評(píng)價(jià)方面的質(zhì)量35%對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改良建議方面的質(zhì)量35%總計(jì)100%表三：銷售回款完成率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)銷售回款完成率A女際銷售回款/方案銷售回款*100%銷售回款完成率A得分X110%<=A160分105%<=A<110%130分100%<=A<105%110分95%<=A<100%100分90%<=A<95%90分85%<=A<90%80分A<85%0分表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品經(jīng)銷率B券合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%新

21、產(chǎn)品經(jīng)銷率B得分Y90%<=B160分87%<=B<90%130分84%<=B<87%110分82%<=B<84%100分80%<=B<82%90分78%<=B<80%80分B<78%0分營銷總監(jiān)考核流程營銷總監(jiān)人力資源部信息來源總經(jīng)理公司中長期品 牌和市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告中長期品牌和市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略報(bào)告系統(tǒng)營運(yùn)分析報(bào)告治理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告經(jīng)營指標(biāo)完成情況接受考評(píng)反應(yīng)事業(yè)部經(jīng)理崗位 KPI組成表高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度按季 度分解考 核B萬元發(fā)出且開票

22、的貨物金額25%(A/B) *100財(cái)務(wù)部損益表完成公司銷售指標(biāo)經(jīng)營利潤額年度按季 度分解考 核B萬元財(cái)務(wù)術(shù)語25%100+ (A-B) *20%財(cái)務(wù)部損益表確定事業(yè)部的盈利水平開店數(shù)目年度B個(gè)在符合標(biāo)準(zhǔn) 的球場(chǎng)會(huì)所 成立的賣點(diǎn) 數(shù)25%100+ (A-B) *10高爾夫事 業(yè)部記錄擴(kuò)大公司的高端產(chǎn)品的市場(chǎng)影響產(chǎn)品類別半年方案數(shù)B按公司標(biāo)準(zhǔn) 中規(guī)定的產(chǎn) 品分類方式 劃分的產(chǎn)品25%100-|A-B|/B*100高爾夫事 業(yè)部記錄完善事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù),B表示公司方案數(shù)器材事業(yè)部KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度可按

23、季度分解 考核B萬元發(fā)出且開票 的貨物金額40%100+20* (A-B) /CSAP?損益表?實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)經(jīng)營利潤率季度B百分?jǐn)?shù)財(cái)務(wù)術(shù)語25%100+ (A-B) *20SAP?損益表?保證投資收益庫存周轉(zhuǎn)速度年度可按 季度分解 考核B次/年財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+ (A-B) *50SAP?損益 表?分析報(bào)表?限制庫存結(jié)構(gòu),有效利用資金,預(yù)防存貨 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款期末 余額季度B萬元年度指標(biāo)選 用應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)舉12%100+ (A-B) *50SAP?現(xiàn)金流量表?資產(chǎn)負(fù) 彳 1W預(yù)防壞賬風(fēng)險(xiǎn),提升資金使用率毛利率季度B 百分?jǐn)?shù)財(cái)務(wù)術(shù)語8%100+ (A-B) *500SAP?損益表?保證公

24、司投資收益?zhèn)渥ⅲ河?jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù),B為公司方案數(shù),C表示年度方案中所列的增減階數(shù)青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度可按 季度分解 考核B萬元財(cái)務(wù)術(shù)語50%100+20* (A-B) /CSAP?損益表?實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)經(jīng)營利潤額年度可按 季度分解 考核B萬元財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+20* (A-B) /CSAP?損益表?保證投資收益庫存周轉(zhuǎn)速度年度可按 季度分解 考核B次/年財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+ (A-B) *50SAP?損益 表?分析 報(bào)表?限制庫存結(jié)構(gòu),有效利用資金,預(yù)防存貨 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款期末 余額季度B萬元年度指

25、標(biāo)選 用應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)舉12%100+ (A-B) *50SAP?資產(chǎn)負(fù)債表?預(yù)防壞賬風(fēng)險(xiǎn),提升資金使用率毛利率季度B 百分?jǐn)?shù)財(cái)務(wù)術(shù)語8%100+ (A-B) *500SAP?損益表?保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河?jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù),B為公司方案數(shù),C表示年度方案中所列的增減階數(shù)信息開展部崗位 KPI組成表信息開展部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的新開店鋪安裝MIS/POS 數(shù)量季度2001年底前安 裝 MIS/POS 店鋪大于250家見KPI說明表25%新裝MIS/POS系統(tǒng)店鋪數(shù)每 少開3家店扣10分銷售部拓展 組提供促進(jìn)MIS組盡快將 MIS系

26、統(tǒng)在各 專賣店推廣SAP系統(tǒng)宕機(jī)時(shí) 間季度每月小于2小時(shí) 且宕機(jī)次數(shù)小 于4次見KPI說明表7%每月0.5時(shí)內(nèi)得100分 每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分 每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證SAP系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2小時(shí) 且宕機(jī)次數(shù)小 于4次見KPI說明表8%每月0.5時(shí)內(nèi)得100分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提交平安季度 報(bào)告季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告分析NOTES系統(tǒng),

27、使公司了解安 全運(yùn)行狀況提交系統(tǒng)資源 使用季度報(bào)告季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告分析公司軟硬件資源使用情況提交流程合理 ,莊季度報(bào)告半年100分見KPI說明表25%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告改良并提升流程運(yùn)轉(zhuǎn),以適應(yīng)公司 長期開展的需要提交季度行業(yè) 體系建設(shè)報(bào)告半年100分見KPI說明表15%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告建立與完善行業(yè)信息體系,為公司 經(jīng)營決策效勞信息開展部經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容安裝MIS/POS系統(tǒng)新開店鋪數(shù)量 按信息開展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人員符合信息開展部的要求,并且順利取得 培訓(xùn)的合格證； 參加培訓(xùn)后經(jīng)銷商

28、及時(shí)組織系統(tǒng)的實(shí)施,獲得了使用注冊(cè)碼,并和xx公司簽定了使用合同； 經(jīng)銷商的系統(tǒng)開始正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)施系統(tǒng)的門店數(shù)據(jù)可以匯總到經(jīng)銷商的總部.SAP系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 SAP系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障(操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng))造成生產(chǎn)系統(tǒng)效勞器崩潰,導(dǎo)致SAP生產(chǎn)系統(tǒng)/、能正常使用,稱為 SAP系統(tǒng)宕機(jī).時(shí)間：公司正常工作時(shí)間(9: 00-12: 00; 13: 00-17: 30).在工作時(shí)間造成的SAP系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo).NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障(操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng))造成效勞器崩潰,導(dǎo)致NOTES系統(tǒng)/、能正常使用,稱為 NOTES系統(tǒng)宕

29、機(jī).時(shí)間：公司正常工作時(shí)間(9: 00-12: 00; 13: 00-17: 30).在工作時(shí)間造成的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo).季度提交平安報(bào)告 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)平安運(yùn)行 分析如何提升公司珍貴文件存儲(chǔ)的平安性 分析如何預(yù)防電腦,內(nèi)毒損害公司辦公系統(tǒng)季度提交系統(tǒng)資源使用報(bào)告 公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量,根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況,對(duì)提升辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設(shè)備購置預(yù)算季度提交流程合理性報(bào)告 技術(shù)開發(fā) 材料采購 生產(chǎn)治理市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、樣品制造、量產(chǎn)準(zhǔn)備采購策略、采購質(zhì)量限制對(duì)內(nèi)物流、生產(chǎn)經(jīng)營、對(duì)外物流、市場(chǎng)銷售季度提交行業(yè)體系

30、建立報(bào)告 培訓(xùn)和講座介紹 信息渠道建立分析軟指標(biāo)評(píng)分表表一：季度平安分析報(bào)告評(píng)分表由總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)信息開展部經(jīng)理提交的平安分析報(bào)告從以下三方面評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重得分加權(quán)得分系統(tǒng)平安維護(hù)制度改良40%對(duì)平安維護(hù)制度提出建設(shè)性建議35%報(bào)告內(nèi)容清楚完整25%總計(jì)100%表二：系統(tǒng)資源使用報(bào)告評(píng)分表由總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)信息開展部經(jīng)理提交的系統(tǒng)資源使用報(bào)告從以下三方面評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重得分加權(quán)得分電腦軟硬件資產(chǎn)投入狀況分析40%下一步工作方案制訂35%提出建設(shè)性議25%總計(jì)100%表三：流程合理性分析報(bào)告評(píng)分表由總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)信息開展部經(jīng)理提交的流程合理性分析報(bào)告評(píng)分表從以下二方面評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重得分加

31、權(quán)得分對(duì)現(xiàn)有流程合理性評(píng)價(jià)60%對(duì)改變現(xiàn)有流程提出觀點(diǎn)40%總計(jì)100%表四：行業(yè)分析體系建立報(bào)告評(píng)分表由總經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)信息開展部經(jīng)理提交的行業(yè)分析體系建立報(bào)告評(píng)分表從以下二方面評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重得分加權(quán)得分分析報(bào)告按時(shí)上報(bào)30%分析報(bào)告的有效利用性70%總計(jì)100%信息開展部流程組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的提交季度流 程合理性報(bào) 告季度100分見附表165%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提 交報(bào)告不斷改良并提升流程運(yùn)轉(zhuǎn)效率,以適 應(yīng)公司長期開展的需要公司經(jīng)營情 況報(bào)告季度100分見附表235%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提 交報(bào)告全面分析公司各部門經(jīng)營狀況,為

32、提 高各部門經(jīng)營水平提出見解軟指標(biāo)評(píng)分表表一：流程合理性報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)流程組組長提交的流程合理性報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分公司現(xiàn)有流程分析30%本季度流程改變情況分析30%下季度流程需改變流程分析30%流程中突發(fā)事件處理10%總計(jì)100%附表1：流程合理性報(bào)告流程組組長填寫工程細(xì)那么內(nèi)容技術(shù)開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研設(shè)計(jì)開發(fā)樣品制造量產(chǎn)準(zhǔn)備材料米購采購策略采購質(zhì)量限制生產(chǎn)治理對(duì)內(nèi)物流生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)外物流表二：公司經(jīng)營情況分析報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)流程組組長提交的公司經(jīng)營情況分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)各部門經(jīng)營狀況分析30%

33、提出現(xiàn)階段各部門經(jīng)營可能出現(xiàn) 問題的解決方案40%制定公司長期經(jīng)營方案30%總計(jì)100%附表2:公司經(jīng)營情況分析報(bào)告流程組組長填寫工程細(xì)那么內(nèi)容概述公司一季度的銷售狀況銷售市場(chǎng)狀況的分析銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)公司應(yīng)收狀況的概要期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款公司庫存結(jié)構(gòu)及分析庫存結(jié)構(gòu)分析庫齡分析庫存市值生產(chǎn)局部入倉情況資金支付情況信息開展部行業(yè)信息分析組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的行業(yè)信息體系 建設(shè)報(bào)告季度100分見KPI說明表50%見軟指標(biāo)評(píng)分 表本崗位提 交報(bào)告建立與完善行業(yè)信息體系,為公司經(jīng)營決策服 務(wù)保密制度建設(shè) 與實(shí)施報(bào)告季度100分見KPI說明表20

34、%見軟指標(biāo)評(píng)分 表本崗位提 交報(bào)告制定與推廣公司保密制度季度行業(yè)信息 分析報(bào)告季度100分見KPI說明表30%見軟指標(biāo)評(píng)分 表本崗位提 交報(bào)告不斷提出各類分析報(bào)告以支持公司經(jīng)營決策信息開展部行業(yè)信息分析組組長 KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告 培訓(xùn)和講座介紹 信息渠道建立分析 專用軟件使用分析 肩關(guān)制度和流程分析保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告 培訓(xùn)和講座報(bào)告 保密制度內(nèi)容和運(yùn)作流程 保密監(jiān)督工作開展情況分析季度行業(yè)信息分析報(bào)告 信息收集 信息加工和發(fā)布 建議和籌劃 行業(yè)信息分析報(bào)告包括定期和不定期： 周期性報(bào)告 檢測(cè)報(bào)告 突發(fā)事件報(bào)告 專題報(bào)告 建議性報(bào)告軟指標(biāo)評(píng)分表表一：行業(yè)信息體系

35、建設(shè)報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長提交的行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)人數(shù)與效果30%己開發(fā)信息收集渠道30%情報(bào)收集制度內(nèi)容與口操作性40%總計(jì)100%表二：保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長提交的保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分保密制度執(zhí)行效果40%保密制度建設(shè)的有效性60%總計(jì)100%表三：季度行業(yè)信息分析報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長提交的季度行業(yè)信息分析報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分季度報(bào)告按時(shí)上報(bào)40%

36、報(bào)告的有效利用性60%總計(jì)100%信息開展部OA系統(tǒng)組組長KPI組成表KPI周期考核,示準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2 小時(shí)且宕 機(jī)次數(shù)小 于4次見KPI說明表60%每月小于0.5時(shí)內(nèi)得100 分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)止常運(yùn)轉(zhuǎn)公司軟硬件資 源使用情況季度100分見KPI說明表20%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告全面分析公司軟硬件資源使用情 況公司信息系統(tǒng) 平安情況季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告運(yùn)用各種平安技術(shù)保

37、證公司信息 系統(tǒng)平安信息開展部OA系統(tǒng)組組長KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障(操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng))造成效勞器崩潰,導(dǎo)致NOTES系統(tǒng)/、能正常使用,稱為 NOTES系統(tǒng)宕機(jī). 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間(9: 00-12: 00; 13: 00-17: 30). 在工作時(shí)間造成的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo).公司軟硬件資源使用情況 公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量,根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況,對(duì)提升辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設(shè)備購置預(yù)算公司信息系統(tǒng)平安情況 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)平安

38、運(yùn)行 分析如何提升公司珍貴文件存儲(chǔ)的平安性 分析如何預(yù)防電腦,內(nèi)毒損害公司辦公系統(tǒng)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：公司軟硬件資源使用報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)OA系統(tǒng)組組長提交的公司軟硬件資源使用報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分各種設(shè)備資源使用現(xiàn)狀描述30%本季度新增設(shè)備使用情況20%新增設(shè)備提升工作效率分析20%卜季度預(yù)算時(shí)卜與報(bào)廢建議10%提升預(yù)算使用效率建議20%總計(jì)100%表二：公司信息平安報(bào)告評(píng)分表信息開展部經(jīng)理填寫請(qǐng)針對(duì)OA系統(tǒng)組組長提交的公司信息平安報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分公司信息平安整體分析40%提升信息平安建議與方案安排60%總計(jì)10

39、0%信息開展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)治理員KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2 小時(shí)且宕 機(jī)次數(shù)小 于4次見KPI說明表30%每月小于0.5時(shí)內(nèi)得100 分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分NOTES系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)止常運(yùn)轉(zhuǎn)公司軟硬件日 常維護(hù)的獨(dú)立 性季度日常維護(hù) 工作獨(dú)立 性到達(dá) 90%對(duì)于公司內(nèi) 部軟硬件的 維護(hù)事物處 理的獨(dú)立性40%獨(dú)立性到達(dá)90%以上100 分獨(dú)立性到達(dá)80%以上80 分獨(dú)立性到達(dá)60%以上60 分獨(dú)立性達(dá)不®J 60% 0

40、分部門內(nèi)及各 部門意見反饋保證公司辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí) 施狀況報(bào)告季度100分見KPI說明表20%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告運(yùn)用各種平安技術(shù)保證公司信息 系統(tǒng)平安硬件資源報(bào)告季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交 報(bào)告使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解公司硬件資產(chǎn)狀 況信息開展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)治理員KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障(操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng))造成效勞器崩潰,導(dǎo)致NOTES系統(tǒng)/、能正常使用,稱為 NOTES系統(tǒng)宕機(jī). 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間(9: 00-12: 00; 13: 00-17: 30). 在工作時(shí)間造成的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo).網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí)施狀況 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)平安