地產集團項目后評價流程范例

1、附圖7:項目后評價流程項目后評價流程質控部設計部 項目部I材料米購部預算部營銷策劃部開發(fā)部物業(yè)公司集團審計部集團財務部總經理綜合部II1111111119.分管副總審 核111&總監(jiān) 審核!1111111117.經理開會總 結，匯 總6.項目經辦編制項目后評價（工程）3&審批13.總工審核鼻5分管副總審核-1-17.分管副總審核21.分管副總審核25. 分管副總審核29.分管副總審核32.總經理審核12.總監(jiān)審核11.經理開會總結，匯總10.項目經辦編制項目后評價（設計）4.工程總監(jiān)審核3.項目經理開會總結，匯總2.項目經辦編制項目后評價（工 程）zZ16.總 監(jiān)審核 I-15

2、.經理開會 總結，匯總14.項目經辦編制項目后評價（采購）20.總監(jiān)審核24.總監(jiān)審核-羊2&總監(jiān)審核（39.分發(fā)各部門 借簽，存檔19.經理開會總結，匯總23.經理開會總結，匯總27.經理開會總結，匯總31.經理開會總結，匯總34.經理開會 總結，匯總36.經理開會總結，匯總37.召開項目總 結大會，匯總 后評價。1&項目經辦編制項目后評價（成本）22.項目經辦編制項目后評價（營銷）26.項目經辦編制項目后評價（開發(fā)）30.項目經辦編制項目后評價（物業(yè)）33.項目經辦編制項目后評價（成本）35.項目經辦編制項目后評價（經營指標）1.分區(qū)交房三個月內，擬定項目后評價通知，通知各

3、部門編制項目后評 價，安排項 目總結大會。附圖8突發(fā)問題處理流程第二部分 質量控制工作流程1. 質量大檢查流程詳見附圖 1：質量大檢查流程圖 ， 附表 1：質量大檢查流程職、責、權、時限說明表2. 質量、安全文明施工巡檢流程詳見附圖 2：質量、安全文明施工巡檢流程圖 ， 附表 2：質量、安全文明施工巡檢流程職、責、權、時限說明表3. 施工技術研討流程詳見附圖 3：施工技術研討流程圖 ， 附表 3：施工技術研討流程職、責、權、時限說明表附圖1:質量大檢查流程圖質量大檢查流程質控部項目部總經理綜合部I2.分管副總審批10.分管副總審核9.經理審核6.項目經理按質量大檢查 要求，安排配合事項。1.經

4、理擬疋質量 大檢查通知其中 列明參檢人員名單&收集、匯總質量檢查 結果，編制質量簡 報和質量抽查通報7.召集各檢查組人員,分組進行質量檢查。16.質控專員備案。3.分管副總審批15.分管副總審核14.總監(jiān)審核|113.項目經理審核12.項目經辦通知施工 單位整改，整改合格后 填寫整改反饋單> I 4.審批11.將質量簡報呈閱相關領導, 將質量抽查通報通報各項目部 并發(fā)函施工、監(jiān)理單位。存檔5.通知受檢項目及參檢人 員，組織車輛交通，存檔18、存檔附表1:質量大檢查流程職、責、權、時限說明表質量大檢查流程職、責、權、時限說明表責任部門責任人環(huán)節(jié)職責審核內容權限時限質控部質控專員7按

5、質量大檢查通知的安排，召集檢查組成員，分 為質量觀感檢查組、材料檢查組、實體檢測組，分組 進行質量檢查。8檢查結束后，收集、匯總檢查結果，編制質量簡報 和質量抽查通報。7天16整改反饋單備案。1天經理1擬定質量大檢查通知，其中應列明參檢人員名單， 參檢人員應包括地產公司總經理，工程、預算、材料、 設計部項目經理及以上分管領導，集團審計部經理， 和檢查需要的其他經辦人員。9審核質量簡報和質量抽查通報。1天分管副總2:審批質量大檢查通知。r 1天10審核質量簡報和質量抽查通報。1天工程部項目經辦12通知施工單位按質量抽查通報的要求進行整改， 整改合格后填寫整改反饋單。715 天項目經理6接到質量大

6、檢查通知后，按要求安排配合事項， 通知施工單位、 監(jiān)理單位，準備所需檢查工具及人員。13審核整改反饋單。r 1天工程總監(jiān)14審核整改反饋單。1天分管副總3r審批質量大檢查通知。r 1天15審核整改反饋單，傳質控部備案。1天總經理總經理4審批質量大檢查通知。1天綜合部質控文員5將質量大檢查通知復印相應份數(shù)，分發(fā)被檢項目 部，按質量大檢查通知中的名單通知參檢人員， 組織車輛交通，報備綜合部存檔一份。當天11將質量簡報呈閱地產公司總經理，工程、預算、 材料、設計部項目經理及以上分管領導，集團審計部 經理，將質量抽查通報通報各項目部并發(fā)函相應 施工、監(jiān)理單位。質控部存檔一份，報備綜合部存檔 一份。當天

7、17質控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。:當天附圖2:質量、安全文明施工巡檢流程圖質量、安全文明施工巡檢流程質控部項目部綜合部5.項目經理審核3.呈閱相關領導，分發(fā)相應項目部，存檔&質控專員備案9.存檔4.項目經辦通知施工單 位整改，整改合格后填寫整改反饋單1.質控專員組織巡檢，填寫 質量、安全文明施工巡檢報 告7.分管副總審閱6.總監(jiān)審核2.經理審核質量、安全文明 施工巡檢報告附表2:質量、安全文明施工巡檢流程職、責、權、時限說明表質量、安全文明施工巡檢流程職、責、權、時限說明表責任部門責任人環(huán)節(jié)職責審核內容權限時限質控部質控專員1擬定巡檢計劃，通知工程部項目經辦，組織質量、安 全文

8、明施工巡檢；填寫質量、安全文明施工巡檢報 告（附照片）。2天8收到整改反饋單后，備案。1天經理2審核質量、安全文明施工巡檢報告。1天項目部項目經辦1接到質控部巡檢通知后，召集監(jiān)理及施工單位項目負 責人，協(xié)助質控部巡檢。4收到質量、安全文明施工巡檢報告后，組織施工 單位整改，整改完畢并復查合格后，填寫整改反饋 單，報送項目經理。根據(jù)整 改需要， 擬定710 天項目經理5審核質量整改單，報工程總監(jiān)審核。1天總監(jiān):6審核質量整改單，呈報工程副總審閱。1天工程副總工程副總7審閱質量整改單，傳質控部備案。1天綜合部質控文員3將質量、安全文明施工巡檢報告復印十份，分發(fā) 被檢項目部兩份（其中一份簽收后質控部

9、存檔），呈 閱地產公司總經理，工程、預算、材料、設計部分管 副總，集團審計部經理各一份，分發(fā)設計部、預算部 各一份，報備綜合部存檔一份。當天9將整改反饋單質控部存檔一份，報備綜合部存檔 一份。當天附圖3:施工技術研討流程圖附表3:施工技術研討流程職、責、權、時限說明表施工技術研討流程職、責、權、時限說明表責任部門責任人環(huán)節(jié)職責審核內容權限時限質控部質控專員1質控專員根據(jù)項目進度，針對即將開工的分部分項工程，收集相關規(guī)范、質量通病等研討資料，擬定 施工技術研討通知，其中擬定主講人、參會人 員及考核人員名單。8組織研討。1天9根據(jù)研討內容，編制考核試卷。2天12收集考核試卷評分，編制考核成績匯總表

10、1天經理2審核施工技術研討通知，安排或邀請主講人， 主講人可以是項目部技術骨干、其他部門技術骨 干、公司領導，設計院、質檢站、專業(yè)院校等專家。1天10審核考核試卷。1天13審核考核成績匯總表。1天工程部項目經理7組織項目部有關人員參與研討。11組織參與考核人員考試。1天工程副總工程副總3審批施工技術研討通知。:1天質控副總質控副總4審批施工技術研討通知。1天總經理總經理5審批施工技術研討通知。1天綜合部質控文員6將施工技術研討通知復印相應份數(shù)，簽發(fā)參會 項目部參會人員， 通知主講人員， 報備綜合部存檔 一份。當天14將考核成績匯總表呈閱地產公司總經理，工程、 質控部分管副總，各工程總監(jiān)、項目經

11、理。存檔當天第三部分 預算管理工作流程1. 成本控制流程詳見附圖 1.1 ：編制項目開發(fā)投資估算流程詳見附圖 1.2 ：目標成本動態(tài)控制流程2. 工程招標、議標流程詳見附圖 2：工程招標、議標流程3. 工程簽證流程詳見附圖 3.1 ：大額簽證項目審批流程 （大于 5萬元，針對已審批的工程合同） 詳見附圖 3.2 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額 25萬元）般情況）詳見附圖 3.3 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證， 詳見附圖 3.4 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于 2 萬元，應急情況）4. 工程結算審核流程詳見附圖 4.1 ：工程結算資料審核流程詳見附圖 4.2 ：自

12、審工程結算審核流程詳見附圖 ：外審工程結算審核流程（初稿） 詳見附圖 ：外審工程結算審核流程（過程稿） 詳見附圖 ：外審工程結算審核流程（終稿） 5. 工程進度款審核、支付流程詳見附圖 5.1 ：工程進度款審核流程詳見附圖 5.2 ：工程進度款支付審批流程6. 預售、產權面積計算審核流程詳見附圖 6.1 ：預售面積計算審核流程詳見附圖 6.2 ：產權面積計算審核流程7. 工程定價流程詳見附圖 7.1 ：工程組價定價流程詳見附圖 7.2 ：工程主材定價流程8. 工程合同審批流程詳見附圖 8：工程合同審批流程附圖1.1:編制項目開發(fā)投資估算流程54附圖1.2:目標成本動態(tài)控制流程附圖2:工程招標、

13、議標流程附圖3.1:大額簽證項目審批流程（金額大于5萬元，針對已審批的工程合同）附圖3.2:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額25萬元）現(xiàn)場簽證流程：（單項簽證金額25萬元）項目部預算部審計部綜合部13.分管副總審12.分管副總審批批9.總監(jiān)復核6.總監(jiān)核工程 量&經理復核1.報草簽單3.報送簽證單4.項目經辦審 核工程量7.項目經辦審 定總價2.壩目經辦會 同預算部駐現(xiàn)場代表草簽5.項目經理審核工程量11.經理復核10.項目經辦審 定總價14.綜合部蓋章15.預算部存檔、分發(fā)附圖3.3:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于2萬元，及其它證明類簽證，一般情況）附圖3.4:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小

14、于2萬元，應急情況）附圖4.1:工程結算資料審核流程附圖4.2:自審工程結算審核流程附圖:外審工程結算審核流程（初稿）附圖432:外審工程結算審核流程（過程稿）附圖433:外審工程結算審核流程（終稿）附圖5.1:工程進度款審核流程工程進度款審核流程項目部質控部預算部綜合部6.分管副總審核110.分管畐1總審批3.項目經理審核1.填寫工程款支付申請表2.項目經辦根據(jù)施工合 同，對工程進度、質量 審核確認備案，存檔。11.分發(fā)各部門，按月報審計部附圖5.2:工程進度款支付審批流程附圖6.1:預售面積計算審核流程附圖6.2:產權面積計算審核流程附圖7.1:工程組價定價流程附圖7.2:工程主材定價流程附圖8工程合同審批流程工程合同審批流程項目部集團法務財務部總經理審計部分管審計副總裁12.審批>10.審批總裁綜合部>1 13.審批6分管副總審核7.分管副總審核3.總監(jiān)審核2.經理審核1.項目負 草擬工 同、責人 程合5.總監(jiān)審核14.項目經理 審核14.蓋章并分發(fā)第四部分 材料采購管理工作流程1. 材料、設備采購招標、議標流程詳見附圖 1：材料、設備采購招標、議標流程2. 材料、設備采購合同審批流程詳見附圖 2：材料、設備采購合同審批流程3. 材料、設備采購流程詳見附圖 3.1 ：采購甲供材料、設備流程詳見附圖 3.2 ：甲指乙供材料、設備流程造價五萬元以下）詳見附圖 3.3