某縣柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項目

1、某縣柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項目可行性報告書項目名稱：某縣柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)承擔(dān)單位（章）：某縣水果生產(chǎn)辦公室承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人:某聯(lián)系電話：建設(shè)地點：某縣走馬鄉(xiāng)福行村編寫單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室編寫時間：2009 年 4 月一、項目摘要二、項目建設(shè)的必要性和可行性三、市場供求分析及預(yù)測四、項目承擔(dān)單位的基本情況五、項目地點選擇分析六、生產(chǎn)等工藝技術(shù)方案分析七、項目建設(shè)目標(biāo)八、項目建設(shè)內(nèi)容九、投資估算和資金籌措十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排H一、環(huán)境保護(hù)十二、項目組織管理十三、效益分析一、項目摘要1 、 項目名稱: 某縣柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)2、項目建設(shè)單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室3、項目建設(shè)單

2、位負(fù)責(zé)人：某4 、技術(shù)依托單位：區(qū)水果總站、市水果辦、廣西農(nóng)科院、 廣西柑桔研究所5 、項目建設(shè)地點：某縣走馬鄉(xiāng)福行村6 、項目建設(shè)期：2009 年 9 月 -2010 年 9 月7 、項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：租地100 畝，其中苗圃地80 畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，母本園20 畝，網(wǎng)棚 6 畝，引種無病毒母本苗2000 株?；亟ǔ珊?，年產(chǎn)無病毒柑桔良種苗木80 萬株，為本縣周邊地區(qū)提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的無毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到150 萬株左右/年。8 、 項目投資：項目總投資130 萬元， 其中固定資產(chǎn)投資94萬元，流動資金36 萬元。9 、項目建設(shè)效益：本項目建成后，每

3、年可生產(chǎn)無病毒柑桔苗 80 萬株，實現(xiàn)銷售收入120 萬元，利潤34 萬元，稅前投資回收期 4.37 年，稅后投資回收期5.01 年。10、項目資金籌措：項目總投資130 萬元，建設(shè)單位自籌30 萬元，申請自治區(qū)財政廳支持項目經(jīng)費100 萬元。二、項目建設(shè)的必要性和可行性我縣屬桂東北丘陵山區(qū)，地處華中、華南氣候的過度帶，屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，由于桂江河流和庫區(qū)水體的特殊作用，境內(nèi)終年氣候溫和，光照充足，雨水充沛。年氣溫 19.8 C, >10°活動積溫 6456 ，年日照時數(shù)達(dá)1282.4 2026.5 小時，年均降雨量 1998.9 毫米， 年均相對溫度為75% ， 是發(fā)展水果

4、生產(chǎn)的一塊寶地。目前水果種植面積12 萬畝，產(chǎn)量3.3 萬噸，其中70%為柑桔。在品種上，沙田柚是我縣的主栽品種，在市場復(fù)蘇、價格回升后，管理得到加強(qiáng)，產(chǎn)量逐年提高，占水果總產(chǎn)的50% ;砂糖橘（貢柑）在我縣最具有活力，是目前我縣群眾最樂意接受的水果品種；臍橙作為賀州市的主導(dǎo)名牌水果，在市場上價格比較穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培技術(shù)成熟，是農(nóng)戶發(fā)展水果的首選品種。 此外， 已經(jīng)不少柑桔種植大戶瞄準(zhǔn)我縣北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣闊的宜果土地，我縣柑桔生產(chǎn)將會有比較大的發(fā)展。從國外環(huán)境看，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快，我國加入世貿(mào)組織、 中國東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立及其 “早期收獲”的正式實施， 中國東盟博覽會在南寧召開，為我區(qū)

5、農(nóng)業(yè)對外開放帶來了前所末有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著十分激烈的市場競爭。如何發(fā)揮優(yōu)勢， 趨利避害，最大限度地分享經(jīng)濟(jì)全球化和自由貿(mào)易區(qū)建立帶來的利益和減少給我區(qū)農(nóng)業(yè)帶來的沖擊，是當(dāng)前農(nóng)業(yè)工作的重點之一。做大做強(qiáng)我區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量，是應(yīng)對國際競爭，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑。根據(jù)柑桔生產(chǎn)在賀州市及我縣表現(xiàn)出的生產(chǎn)優(yōu)勢和市場競爭優(yōu)勢，發(fā)展柑桔生產(chǎn)無疑是發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑之一。柑桔產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)不少影響柑桔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的問題。 病毒病的為害便是主要的問題之一。柑桔為多年生果樹，多以無性繁殖為主，在其長期的無性繁殖過程中，均積累感染了多種病毒

6、類病害，這些病毒類病害對臍橙生長、結(jié)果的危害是十 分嚴(yán)重的。特別是柑桔黃龍病是我國南部柑桔產(chǎn)區(qū)的毀滅性病 害，在廣東、廣西、福建等重要柑桔產(chǎn)區(qū)造成極為嚴(yán)重的損失。廣東、廣西、福建等省受到以柑桔黃龍?。⊿YSV）、裂皮?。–EV）、衰退?。–TV）等病毒病的嚴(yán)重為害。據(jù)不完全統(tǒng)計，近幾年，全國每年受害面積100 萬畝左右，經(jīng)濟(jì)損失15億元以上，損失慘重。據(jù)2006 年 9 月南方科技報報道：從 20 世紀(jì) 70 年代初到80 年代末期，桂中、 桂南先后毀滅于黃龍病的柑桔園面積達(dá)60 多萬畝，廣西柑桔因黃龍病淘汰損失超過 100 萬畝以上，累計給農(nóng)民造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失超過 100 億元。建立無

7、病毒母本園、采穗圃、育苗基地等，規(guī)模化生產(chǎn)無病毒苗木， 用于果樹無病毒栽培，是減少病毒病的為害有效途徑。無病毒栽培是當(dāng)今世界果樹生產(chǎn)發(fā)展的方向，研究結(jié)果顯示：無病毒果樹一般增產(chǎn)20%以上，優(yōu)質(zhì)果率增加3060%。國外果樹生產(chǎn)先進(jìn)國家目前已基本上普及了果樹無病毒化栽培，我國無病毒栽培面積不足果樹總面積的2% 。加快我國果樹無病毒種苗產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高果品質(zhì)量和增強(qiáng)市場競爭能力已勢在必行。就我縣柑桔發(fā)展而言，種苗生產(chǎn)、管理有待規(guī)范。目前市場種苗生產(chǎn)經(jīng)營渠道多，有些不具備生產(chǎn)、銷售條件的單位和個人在大量生產(chǎn)和銷售苗木，亂引濫繁現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致假、劣、病苗流入市場，進(jìn)入果園，部分種苗未經(jīng)檢疫直接從外地

8、調(diào)進(jìn)，嚴(yán)重威脅著柑桔產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項目的建設(shè)，就是要通過加強(qiáng)和各科研院校和單位的合作， 利用國內(nèi)成熟的生物工程技術(shù)，建立柑桔無病毒苗木繁育基地 ,大量生產(chǎn)供應(yīng)無病毒柑桔苗木，進(jìn)行無病毒栽培，確保柑桔產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。項目建設(shè)將對提高我縣及周邊地區(qū)柑桔產(chǎn)量和品質(zhì)，提高其國內(nèi)國際市場競爭力，增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義，項目可行且是必須的。三、市場供求分析及預(yù)測從世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場和我國生產(chǎn)情況看，柑桔為世界第一大果樹，年貿(mào)易金額達(dá)65 億美元，僅次于小麥和玉米，為世界第三大國際貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品。我國是世界柑桔生產(chǎn)大國，柑桔種植面積 2000 多萬畝，居世界第一，產(chǎn)量僅次于巴西、美國，位居第三。面

9、對WTO 和我國加入東盟自由貿(mào)易區(qū)后，與國際市場相比較， 由于柑桔產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國柑桔的生產(chǎn)成本和價格具有絕對優(yōu)勢。如與美國相比，柑桔生產(chǎn)成本為美國的1/2 ，價格只有美國的1/3 。特別是在我國與東盟各國逐步消減關(guān)稅后，因氣候等自然條件限制，東盟各國極少種植柑桔，我國與東盟地域相鄰，習(xí)俗相近，人緣相親，在出口貿(mào)易上與世界其他地方相比占據(jù)優(yōu)勢，因而柑桔在東盟市場具有極強(qiáng)的競爭力。80 年代以來，桂北、湘南等地的柑桔，由于黃龍病、裂皮病等病害和品質(zhì)差的雙重影響，近年來栽培面積大幅度下降，較為完好的柑桔果園所剩無幾，優(yōu)良品種的柑桔園更是少之又少。目前，優(yōu)質(zhì)柑桔果價一直居高不下，堅挺的果價

10、，刺激了果農(nóng)種植柑桔的積極性，柑桔業(yè)正面臨一個重新崛起，再度振興的歷史機(jī)遇。據(jù)2005 年統(tǒng)計，廣西柑桔總面積260.69 萬畝，總產(chǎn)量（ 187.67 萬噸）居全國第五位，做為全國柑桔生產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)，其發(fā)展愿望更為迫切。2006 年 2 月，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳張明沛在全區(qū)實施“優(yōu)果工程”工作會議上提出： “廣西水果生產(chǎn)要以良種良法為武器，重點打造香蕉和柑桔產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)”。同時還提出“爭取用 3-5 年時間，打造全國柑桔第一大省”。根據(jù)廣西水果生產(chǎn)發(fā)展趨勢，每年發(fā)展柑桔約 30 萬畝，需要種苗約2000 萬株， 目前市場每年能提供的無病健康種苗約700 萬株， 缺口約 1400 萬株，

11、而無病毒苗缺口更為嚴(yán)重。因此，發(fā)展柑桔無病毒苗木基地前景非常廣闊，苗木銷售有保障。四、項目承擔(dān)單位的基本情況某縣水果生產(chǎn)辦公室是某縣人民政府直屬管理的事業(yè)單位，其職能是負(fù)責(zé)水果生產(chǎn)規(guī)劃、督導(dǎo)和推廣先進(jìn)適用的新品種、栽培技術(shù)。 單位現(xiàn)有職工12 人， 其中中級職稱2 人， 初級職稱10人，單位內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)推廣股、沙田柚研究所等三個股室和技術(shù)服務(wù)部。多年來， 一直從事水果生產(chǎn)技術(shù)試驗研究與示范推廣工作，為某縣水果生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗,取得了一定的成績。同時，單位和區(qū)水果總站、市水果辦、廣西農(nóng)科院、廣西柑桔研院所建立了聯(lián)系，將為項目的實施提供了技術(shù)協(xié)作及技術(shù)服務(wù)。五、項

12、目地點選擇分析1 、 無病毒柑桔苗木繁育基地建設(shè)地址：某縣走馬鄉(xiāng)福行村，總占地面積100 畝，道路、水利等設(shè)施完善。2、項目區(qū)自然條件優(yōu)越。某縣土壤多為紅壤，項目區(qū)土壤為紅壤，土層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，氮、磷、鉀和鐵、鎂等無毒鄰里豐富，土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和通透性能好，PH值4.55.7之 間，地勢平坦開闊，多數(shù)為/ 20的山谷地。項目區(qū)氣候溫和，年 平均氣溫19.6 ，降雨豐富，適合育苗和種植柑桔類果樹。3、交通便利。項目區(qū)已開通程控電話和無線尋呼及移動電話，距離桂江10 公里，桂梧高速公路40 公里，交通、通訊非常便利。4、具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。我縣柑桔的栽培面積已達(dá)8 萬畝，并每年以5000-10

13、000 畝的速度增長。而且周邊縣市新種柑桔和改造黃龍病果園也需要大量苗木。六、生產(chǎn)技術(shù)方案1 、建立無病毒母本園（采穗圃）由廣西柑桔研究所提供無病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供項目所需接穗。采穗圃蓋防蟲網(wǎng)，預(yù)防傳病昆蟲。2、建立無病毒苗圃。根據(jù)廣西柑桔研究所培育無病毒苗木的成功案例，采用簡易網(wǎng)室建立無病毒苗圃，即保證育苗質(zhì)量，又節(jié)約成本，便于管理。簡易網(wǎng)室長度為 30-45 米，寬 15 米。在各棟網(wǎng)室中間修一條 1 米寬的道路，網(wǎng)室內(nèi)部用水泥柱作支撐。砧木苗、 嫁接苗培育關(guān)鍵：砧木苗主要抓好土壤及種子消毒、播種、肥水管理、病蟲防治等；嫁接苗主要抓好隔離設(shè)施建設(shè)、肥水管理、病蟲防治工作。苗木培

14、育計劃用三年時間，第三年春出圃，生產(chǎn)的程序是：播砧木種子f移植f嫁接f出圃。七、項目建設(shè)目標(biāo)無病毒柑桔苗木繁育基地建成后，年產(chǎn)柑桔脫毒苗80 萬株，將承擔(dān)起廣西、湖南、廣東及桂北周邊地區(qū)部分柑桔脫毒苗生產(chǎn)任務(wù)， 為這些地區(qū)提供無病毒柑桔苗和脫毒的母本樹或枝條，供育苗單位使用，所提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的柑桔無毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到150 萬株左右/年，遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過政府的監(jiān)督，規(guī)范管理，直接或間接來自脫毒苗生產(chǎn)基地的苗木，覆蓋率要爭取達(dá)到35% 以上。八、項目建設(shè)內(nèi)容建立柑桔無病毒苗木基地100 畝。（1 ）苗圃地80 畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，分二期育苗，每期40 畝，每期周期

15、為2 年，母本園20 畝。 （ 2）新建柑桔無病毒苗木基地基礎(chǔ)設(shè)施1800 平方米，包括簡易網(wǎng)棚、溫室等，引種無病毒柑桔良種母本樹2000 株。九、投資估算和資金籌措1 、項目投資估算：項目總投資額：130 萬元。其中固定資產(chǎn) 94 萬元，流動資金36 萬元。2 、資金籌措：項目承擔(dān)單位自籌經(jīng)費30 萬元，申請上級項目經(jīng)費100 萬元。十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排1 、項目實施期限2 年，即 2009 年 9 月至 2011 年 9 月。2、實施進(jìn)度2009 年 9 月至2009 年 12 月 項目資金籌措，制定試驗方案2010 年 1 月至2010 年 4 月 水電安裝調(diào)試等建設(shè)，完成煉苗溫

16、室大棚建設(shè)及砧木苗培育2010 年 4 月至 2010 年 9 月 無病毒柑桔良種苗木生產(chǎn)經(jīng)營十一、環(huán)境保護(hù)、安全消防及勞動安全1 、基地在施工期間遵循的原則：（1）基地在施工期間遵循的原則： A、基地生態(tài)環(huán)境保護(hù) 措施與主要建筑同時設(shè)計，同時施工，同時啟用；B、基地各功能區(qū)應(yīng)體現(xiàn)各自特色，具有一定規(guī)模，自成體系，并以節(jié)約土地面積， 充分利用空間來形成主體生產(chǎn)，體現(xiàn)精致農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)特色，以及落實嚴(yán)格的防疫隔離區(qū)帶；C、基地施工時，一定要注意水土保持，盡量減少水土流失；（ 2） 水質(zhì)保護(hù)措施。建立生活污水、飲食污水和停車場污水處理設(shè)施。（ 3） 農(nóng)藥污染的防治對策。一是嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥的安全使用準(zhǔn)

17、則；二是貫徹綜合防治的方針，控制用藥量，減少使用次數(shù)。（4）化肥污染的防治對策。 A、合理、適時使用化肥；B、 畜禽有機(jī)肥與化肥相結(jié)合。2、基地消防設(shè)施基地建設(shè)應(yīng)符合公安部有關(guān)消防設(shè)施建設(shè)的規(guī)定。3 、勞動安全：本項目對勞動者的安全與健康十分重視,一切工作（包括建筑施工、實驗室和戶外工作）都嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)進(jìn)行。工作人員配備相應(yīng)的勞動保護(hù)用具，如口罩、膠手套、護(hù)目 鏡、防護(hù)衣等。十二、項目組織管理（一）組織管理機(jī)構(gòu)項目由縣水果生產(chǎn)辦公室組建“某縣柑桔良種苗木繁育基地” 工作機(jī)構(gòu)，基地實行場長負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)股、財務(wù)股、市場信息股等定員4 人，基地聘用職工6 人。（ 二） 、人員

18、培訓(xùn)1 、勞動工人崗位培訓(xùn)：勞動定員后，為提高崗位人員的生產(chǎn)技能， 由基地的科技干部或聘請生產(chǎn)實踐經(jīng)驗豐富的科技人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。以后每項新的工作都由基地的科技干部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。2、管理干部和科技干部培訓(xùn)。與區(qū)內(nèi)有關(guān)大專院校、科研部門建立技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系和交流，有針對性組織干部、職工、科技人員到區(qū)內(nèi)有關(guān)的科研部門和高新科技示范園區(qū)參觀學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗，勾通科技和市場信息，更新觀念，提高科技管理水平。十三、效益分析2 、生產(chǎn)成本和銷售收入估算生產(chǎn)成本詳見附表一項目達(dá)產(chǎn)后年總成本費用為62.29 萬元。收入估算：詳見附表二產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入以每株1.5 元計，達(dá)產(chǎn)年利潤17 萬元。3 、財務(wù)分析：利潤總額

19、及分配從損益表（附表二）可看出，本項目投產(chǎn)第二年便有盈利。正常年份的利潤達(dá)17 萬元。本項目投資利潤率為26.15% 。盈利能力分析根據(jù)課題現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表三）得出以下財務(wù)評價指標(biāo)。 稅前內(nèi)部收益率為47.25% ，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為34.82% 。 基準(zhǔn)收取率取12% 時，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為78.69 萬元，稅后為 51.72 萬元。3 、風(fēng)險分析（ 1 ）不確定性分析：盈虧平衡分析計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：CFBEP= X 100%S CV T年平均固定成本=X 100%年平均銷售收入年平均可變成本年平均銷售稅金=57%由盈虧平衡分析可知，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率低于57% 時，才會虧損，超過時則盈利。本項目建設(shè)的主要目的是為廣大農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)種苗發(fā)展臍橙生產(chǎn)，項目稍有贏利，能維持項目滾動發(fā)展即可，項目風(fēng)險不大。（ 2）市場風(fēng)險分析：我國水果總量仍然不足，水果人均占有量只有世界平均水平的 57.4% ， 優(yōu)質(zhì)水果缺口更大。這也是進(jìn)口水果充斥國內(nèi)市場的原因之一。根據(jù)國家計劃發(fā)展委員會的預(yù)測，到