工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)定

1、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)定1. 目的 為了確保各類工程項(xiàng)目在業(yè)務(wù)運(yùn)行中的過(guò)程得到有效控制， 滿足顧客需求， 制定本規(guī)定。2. 范圍 本規(guī)定適用于器材供應(yīng)處工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部業(yè)務(wù)運(yùn)行的質(zhì)量控制與管理。3. 職責(zé)3.1 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各類工程質(zhì)量計(jì)劃的策劃、 審查，并監(jiān)督、 檢查各類工程項(xiàng) 目業(yè)務(wù)運(yùn)行的情況。3.2 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各類工程項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、調(diào)研、跟蹤、談判及簽訂相關(guān)協(xié)議、 合同。根據(jù)工程特性，對(duì)所需物資制造、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督、檢查。3.3 電子商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程所需物資采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行控制質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況 的監(jiān)督、檢查。3.4 業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)按照工程所需物資采供活動(dòng)的質(zhì)量計(jì)劃編制

2、，并組織實(shí)施。3.5 各中轉(zhuǎn)站、庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)工程中轉(zhuǎn)物資入庫(kù)的外觀檢驗(yàn)、 數(shù)量驗(yàn)收、 交付等活動(dòng) 的質(zhì)量計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施。3.6 各中轉(zhuǎn)站庫(kù)負(fù)責(zé)接運(yùn)、裝卸、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、發(fā)放物資等作業(yè)活動(dòng)質(zhì)量計(jì)劃的 編制和實(shí)施。3.7 各中轉(zhuǎn)站庫(kù)負(fù)責(zé)按工程要求， 對(duì)強(qiáng)檢物資檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃的編制， 并組織實(shí)施。3.8 興融公司負(fù)責(zé)物資加工、制造質(zhì)量計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施。3.9 管理者代表負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。4. 工作程序 4.1 策劃工程項(xiàng)目部根據(jù)市場(chǎng)所獲信息，對(duì)國(guó)家級(jí)或社會(huì)工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、調(diào)研， 對(duì)承攬的可行性工程項(xiàng)目進(jìn)行談判、 簽約合同等工作， 按照甲方提供的工程計(jì)劃 或工程量，編制運(yùn)作過(guò)程的活動(dòng)質(zhì)量管理計(jì)

3、劃。4.2 質(zhì)量計(jì)劃的編制根據(jù)工程特性和需求， 組織相關(guān)部門按照工程項(xiàng)目部的要求編制分項(xiàng)質(zhì)量計(jì) 劃，經(jīng)甲方審核后交物資管理科備案， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 下發(fā)各相關(guān)部門實(shí) 施。4.3 業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)定：物資采購(gòu)工程項(xiàng)目部對(duì)承攬工程項(xiàng)目所需的物資，由項(xiàng)目部根據(jù)甲方的要求提供物 資需求計(jì)劃或根據(jù)工程量自行編制物資需求計(jì)劃， 組織或委托處各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行 協(xié)助采購(gòu)， 物資采購(gòu)質(zhì)量控制在無(wú)特殊要求的情況下， 按器材供應(yīng)處質(zhì)量管理體 系物資采購(gòu)控制程序執(zhí)行，若有特殊要求，根據(jù)要求進(jìn)行編制相關(guān)控制程序。物資交接1）中轉(zhuǎn)站鐵路提運(yùn)員根據(jù)物資承運(yùn)部門的到貨預(yù)報(bào)和運(yùn)輸提貨單，及時(shí)向 承運(yùn)部門辦理提貨手續(xù)， 并根據(jù)貨單

4、認(rèn)真檢查車封、 貨物是否完好， 如發(fā)現(xiàn)包裝 損壞、短缺等異常現(xiàn)象，會(huì)同供貨方、鐵路部門當(dāng)場(chǎng)分析原因，做好有關(guān)商務(wù)記 錄，各方簽認(rèn)，并及時(shí)通知工程項(xiàng)目部，由工程項(xiàng)目部與甲方協(xié)調(diào)予以處理。2）提運(yùn)員對(duì)送到裝、卸地點(diǎn)的車輛數(shù)，到貨時(shí)間及時(shí)通知中轉(zhuǎn)站調(diào)度室， 由調(diào)度室做好到貨記錄并組織裝卸車輛， 人員及時(shí)到位， 進(jìn)行裝卸。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng) 要求鐵路部門當(dāng)場(chǎng)查驗(yàn)。3）在物資裝卸前，召開(kāi)班前安全教育會(huì)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)裝卸及監(jiān)裝人員提出安全 要求和進(jìn)行安全檢查， 做到安全第一，文明生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成裝卸、 倒運(yùn)任務(wù)。4）物資到貨后，中轉(zhuǎn)站應(yīng)與供貨方（或代理人）同時(shí)對(duì)所到物資逐項(xiàng)逐件核實(shí)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，編制到貨清

5、單，并做好物資交接記錄的簽認(rèn)5）在裝卸起吊前，監(jiān)裝卸人員應(yīng)對(duì)拉運(yùn)車箱上的物資外觀進(jìn)行逐根檢查， 如發(fā)現(xiàn)有涂層破損、管子坡口變形等現(xiàn)象，應(yīng)立即停止裝卸，會(huì)同鐵路部門、供 貨方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定， 分清責(zé)任后做好記錄三方簽字認(rèn)可， 并向鐵路運(yùn)輸部門索取 鐵路運(yùn)輸普通記錄和對(duì)存在的問(wèn)題做好詳細(xì)記錄。物資驗(yàn)收1）物資入庫(kù)條件和收料手續(xù)及記錄a、數(shù)量檢驗(yàn)相符，磅尺差在規(guī)定范圍之內(nèi)者，經(jīng)外觀質(zhì)量、理化檢驗(yàn)合格者，驗(yàn)收中的問(wèn)題已處理完畢，并經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可入庫(kù)。b、物資驗(yàn)收具備入庫(kù)條件，倉(cāng)庫(kù)填制“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，編制“數(shù)據(jù)庫(kù)”， 各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全，不得省略。2）物資中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)驗(yàn)收到達(dá)中轉(zhuǎn)站的各種物資，包括線

6、路用防腐管、防腐 材料（熱收縮套、帶）、焊接材料、干線的截?cái)嚅y、壓縮機(jī)組等一系列的工程用 物資，并按質(zhì)量要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。3）根據(jù)物資入庫(kù)憑證、資料、核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、批號(hào)、供貨 單位、生產(chǎn)廠家包裝標(biāo)識(shí)是否符合合同規(guī)定。4）保管員在施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，要根據(jù)倒運(yùn)清單、質(zhì)量證明書(shū)、合格證等資 料查對(duì)車號(hào)、 發(fā)站、供貨單位、 物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量是否相符， 資料是否齊全。5）金屬材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括測(cè)量部位表面缺陷、幾何形狀缺陷、銹蝕程 度以及銹蝕程度等級(jí)的劃分、 處理等按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 如發(fā)現(xiàn)管徑有變形、 坡口 有損傷、涂層有破損，在做好物資檢驗(yàn)記錄的同時(shí)，書(shū)面上報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部根 據(jù)情況上

7、報(bào)甲方相關(guān)部門。6）保管員在驗(yàn)收防腐管前，對(duì)防腐管的外觀和長(zhǎng)度要做好抽檢工作，核對(duì) 實(shí)際長(zhǎng)度和合格證、 防腐管標(biāo)識(shí)長(zhǎng)度是否相符， 長(zhǎng)度誤差在范圍內(nèi)， 按合格證標(biāo) 記長(zhǎng)度建立碼單和到貨臺(tái)帳， 否則按實(shí)際長(zhǎng)度建立磅碼單和到貨臺(tái)帳。 對(duì)沒(méi)有管 帽、保護(hù)圈的防腐管及存在的其它問(wèn)題，做好驗(yàn)收記錄。7）驗(yàn)收的依據(jù)為物資相應(yīng)的技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的規(guī)范，各類材料、設(shè) 備都有其相關(guān)的要求和規(guī)定， 特別是設(shè)備驗(yàn)收。 具體涉及哪類物資的驗(yàn)收， 必須 按甲方提供相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。8）中轉(zhuǎn)站在物資到貨后應(yīng)對(duì)供貨方（生產(chǎn)廠商、移庫(kù)的中轉(zhuǎn)站）提供的質(zhì) 量證明、合格證等資料進(jìn)行查驗(yàn)， 確保資料齊全符合要求。 供貨方應(yīng)盡快提供

8、全 套的質(zhì)量證明文件， 對(duì)于未及時(shí)到中轉(zhuǎn)站的資料， 中轉(zhuǎn)站有責(zé)任與生產(chǎn)廠家聯(lián)系 追要相關(guān)文件。9）中轉(zhuǎn)站在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，在該批貨物到達(dá)的五個(gè)工作日內(nèi)完成，依據(jù)供貨 方提供的質(zhì)量證明資料及發(fā)貨清單對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收工作結(jié)束后應(yīng)向各生產(chǎn) 廠家提供入庫(kù)驗(yàn)收單復(fù)印件。10）需對(duì)到貨物資進(jìn)行理化性能復(fù)檢時(shí)， 由中轉(zhuǎn)站按規(guī)定要求必須在到貨后 兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行取樣， 及時(shí)送到有關(guān)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并取得 檢驗(yàn)報(bào)告。11）中轉(zhuǎn)站對(duì)每日物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)，按要求認(rèn)真統(tǒng)計(jì)上報(bào)，及時(shí)做帳， 填寫規(guī)范，做到日清月結(jié)，按時(shí)上報(bào)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)日 - 周- 月報(bào)表，報(bào)表中轉(zhuǎn)站 站長(zhǎng)審核簽字后，于當(dāng)日 19 時(shí)

9、前電傳工程項(xiàng)目部。物資保管保養(yǎng)1）中轉(zhuǎn)站按照甲方物資存儲(chǔ)要求，根據(jù)物資類型和性能要求及管理規(guī)定， 合理安排物資存儲(chǔ)場(chǎng)地， 分類存儲(chǔ)，區(qū)、位、物資標(biāo)志明顯， 規(guī)格、型號(hào)、廠家、 數(shù)量、貨位號(hào)要標(biāo)識(shí)清楚，懸掛或擺放在醒目位置。2）中轉(zhuǎn)站要嚴(yán)格執(zhí)行物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，對(duì)進(jìn)庫(kù)物資妥善保管，按照物資 的特性定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資的質(zhì)量物資出庫(kù)1）物資出庫(kù)程序 物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。2）出庫(kù)前的準(zhǔn)備 根據(jù)出庫(kù)物資的品種、數(shù)量、性能等，做好出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，包括： 擇發(fā)貨垛位，安排好出庫(kù)物資的堆放場(chǎng)地；安排好機(jī)械設(shè)備、工具及人員，準(zhǔn)備 好包裝物及勞動(dòng)防護(hù)用品等。3）核對(duì)憑證 核對(duì)出庫(kù)憑證時(shí)，要

10、一項(xiàng)不漏地認(rèn)真審查，逐項(xiàng)核對(duì)提貨單位、開(kāi)單日期、 開(kāi)單人、有效期限、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，如發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)應(yīng)及時(shí)與開(kāi)單人取 得聯(lián)系。查對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)貨。4）備料核對(duì)出庫(kù)憑證無(wú)誤后即應(yīng)進(jìn)行備料。a、查對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否與帳相符，以免將已存在的問(wèn)題帶入下一程序中。b、按出庫(kù)憑證所列的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料。規(guī)定發(fā)貨批次的, 按規(guī)定的發(fā)貨批次發(fā)貨，未規(guī)定發(fā)貨批次的按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。c、出庫(kù)計(jì)量一般以驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)的計(jì)量為準(zhǔn)，一般不再重新過(guò)磅，如用戶要 求復(fù)驗(yàn)時(shí)，應(yīng)予以復(fù)驗(yàn)。零星小額物資則應(yīng)從新計(jì)量。出庫(kù)備料后，應(yīng)及時(shí)查點(diǎn) 余料與帳、卡上的數(shù)量是否相符。d、出庫(kù)物資應(yīng)附帶有關(guān)技術(shù)證件，如產(chǎn)品合格證、

11、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量證明書(shū)等, 同批到達(dá)分批發(fā)出的應(yīng)予以抄發(fā)，原件留存?zhèn)}庫(kù)備查。e、代提代運(yùn)或送貨到用料單位的，要打好包裝，注明安全標(biāo)志。待運(yùn)期間, 對(duì)所備物資應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)保管，上苫下墊，防止雨淋或丟失。5）復(fù)核復(fù)核的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、附件等是否相符，計(jì)量 單位是否準(zhǔn)確， 技術(shù)證件是否齊全， 保證出庫(kù)物資不出差錯(cuò)。 復(fù)核方式可采取保 管員自己復(fù)核、保管員間的交叉復(fù)核。6）點(diǎn)交經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，即可向提料人員或代運(yùn)發(fā)運(yùn)人員點(diǎn)交。 提貨單位自提的物資， 應(yīng)將出庫(kù)物資及隨行資料向提貨人當(dāng)面點(diǎn)清交付，保管員、提料員、住站監(jiān)理、 生產(chǎn)廠家代表在發(fā)貨清單簽字， 開(kāi)出門證等交接手續(xù)。 待發(fā)運(yùn)物資，

12、保管員應(yīng)向 發(fā)運(yùn)人員點(diǎn)交清楚后，辦理交接手續(xù)。物資結(jié)算管理1）采購(gòu)物資調(diào)撥的結(jié)算程序a、中轉(zhuǎn)站按采辦處的“物資調(diào)撥通知單”給施工單位發(fā)料時(shí)，開(kāi)具“物資 調(diào)撥單”，列明工程項(xiàng)目、領(lǐng)用單位、物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、應(yīng)發(fā)數(shù) 量、實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，出庫(kù)的物資按“先進(jìn)先出”法計(jì)價(jià)（未辦理 入庫(kù)的物資暫不填單價(jià)、金額） 、施工單位領(lǐng)料人員在調(diào)撥單上簽字。b、各中轉(zhuǎn)站“物資調(diào)撥單”計(jì)價(jià)后，留下自留聯(lián)，其余聯(lián)次規(guī)定日期隨驗(yàn)收單一起快件寄予甲方相關(guān)部門或?qū)Ｈ怂徒弧?）單據(jù)與發(fā)票的要求a、中轉(zhuǎn)站接收物資發(fā)生的代墊費(fèi)，所取得的發(fā)票，要和中轉(zhuǎn)站的入庫(kù)單相對(duì)應(yīng)。b、發(fā)票一定要及時(shí)取得，在每月的規(guī)定日期按時(shí)送交或快件寄予甲方相關(guān)部門。c、寄出的發(fā)票要附清單。同時(shí)中轉(zhuǎn)站要留存所取得的發(fā)票復(fù)印件。資料管理1）保管員根據(jù)當(dāng)日收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)建立物資到貨臺(tái)帳、發(fā)放臺(tái)帳和收、發(fā)、 存臺(tái)帳，做到日清月結(jié)。2）中轉(zhuǎn)站應(yīng)及時(shí)做好當(dāng)日收發(fā)動(dòng)態(tài)的統(tǒng)計(jì)，按規(guī)范填制物資動(dòng)態(tài)日?qǐng)?bào)表、 周報(bào)表和月報(bào)表，并在規(guī)定時(shí)間上報(bào)西氣東輸物資中轉(zhuǎn)CQ項(xiàng)目部。3）中轉(zhuǎn)站對(duì)于當(dāng)月辦理的物資調(diào)撥單，及時(shí)傳遞至采辦處，并進(jìn)行分類匯 總統(tǒng)計(jì)，與采辦處進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)。出庫(kù)后的問(wèn)題處理