某公司部門績效評價管理辦法

1、 部門績效評價管理辦法1、目的規(guī)范公司部門績效評價管理工作，發(fā)揮績效管理的導向作用有效引導各部門的工作緊緊圍繞公司年度戰(zhàn)略任務和生產經營目標，實現(xiàn)部門工作的持續(xù)改進、團結協(xié)作、科學發(fā)展，特制訂本管理辦法。2、適用范圍本管理辦法適用于部門績效評價和考核。3、術語及說明各部門：十一部一室五廠。3.2十一部一室：制造管理部、技術質量部、設備部、物資采購部、銷售部、安全保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、計劃財務部、人力資源部、企業(yè)管理部、政工部、辦公室。3.3五廠：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、焊管廠。3.4本管理辦法所稱績效評價，是指以投入產出分析為基本方法，通過建立評價指標體系，對照評價標準，對部門的

2、工作業(yè)績以及管理狀況等進行的評價。3.5部門績效管理分績效評價和績效獎勵考核兩部分?？冃гu價包括關鍵績效指標(KPI)評價、過程績效管理評價?？冃И剟羁己伺c績效評價掛鉤。2009年xx月xx日 發(fā)布 2009年xx月xx日 試行3.6績效評價與績效獎勵考核實施主體是公司績效管理工作小組。 3.7績效評價與績效獎勵考核的原則是以公司績效目標為導向，體現(xiàn)“透明、公開、公平、公正”?？冃гu價與績效獎勵考核內容以公司生產經營指標體系、各部門關鍵績效指標(KPI)、各部門過程績效管理控制為主，兼顧其它相關任務?？冃гu價與績效獎勵考核以月度、季度、年度方式開展。通過月度例會進行績效對話溝通，并動態(tài)跟蹤、分

3、析、持續(xù)改進。3.10評價指標目標值根據(jù)公司滾動預算編制情況動態(tài)更新。4、相關文件5、職責分工5.1公司績效管理工作小組公司績效管理工作小組是對部門績效評價和績效獎勵考核的策劃機構。公司績效管理工作小組組成組長：公司分管領導成員部門：安全保衛(wèi)部、制造管理部、技術質量部、設備部、能源環(huán)保部、計劃財務部、人力資源部、企業(yè)管理部。公司績效管理工作小組職責把握公司績效管理主導思想和原則，審定績效評價與獎勵實施方案，主持績效溝通，并根據(jù)情況變化進行調整。5.1.3.2對公司（部門）績效評價和獎勵運作監(jiān)控和協(xié)調。5.1.3.3綜合分析部門績效業(yè)績，終審績效獎勵分配方案。公司績效管理工作小組成員部門參與制（

4、修）訂部門績效評價與獎勵方案，制（修）訂部門評價細則，按分工搜集部門績效指標實績，開展評價分析，提供評價分析與獎勵材料，并指定工作人員負責績效評價與獎勵日常事物的專管處理。公司分管領導負責審批部門績效評價與獎勵方案，參與部門績效溝通。5.2 各部門職責5.2.1 負責根據(jù)公司生產經營指標體系，制定本部門及關聯(lián)部門關鍵績效（KPI）指標和過程管理評價細則，并對本部門指標及行動方案進行層層分解和關聯(lián)指標分解。負責制訂本部門績效評價與獎勵方案，參與績效溝通并落實改進措施。部門管轄績效實績的跟蹤與分析，提交績效月（季、年）度實績以及有關績效評價與獎勵材料。5.3企業(yè)管理部是公司部門績效評價與獎勵的歸口

5、管理部門。公司績效管理工作小組日常事務處理。5.3.3負責組織制（修）訂本管理辦法，組織實施部門績效評價與獎勵考核和分析。負責匯總的各部門績效獎勵考核資料，形成績效獎勵方案，上報審批。5.4人力資源部負責績效獎勵分配方案的實施。計劃財務部是各部門關鍵績效結果指標的日常管理部門。5.5.1負責組織對關鍵績效結果指標的統(tǒng)計、分析工作形成公司季度、年度績效評價分析報告。.3負責績效獎勵發(fā)放的實施。6、績效評價與績效獎勵考核績效評價綜合業(yè)績分由兩部分組成：關鍵績效指標(KPI)分、過程管理分。公式描述如下：綜合業(yè)績分(P)=關鍵績效指標(KPI)分×+過程管理分×0.2;關鍵績效指

6、標(KPI) 評分方法關鍵績效指標(KPI)分=（各項指標分×權重），各項指標分均設置T1、T2、T3、T4、T5五個等級目標。如下表：指標等級指標評價達標等級值指標得分T1優(yōu)優(yōu)秀優(yōu)秀值106T2良良好良好值103T3中達標達標值100T4低改進改進值98T5差監(jiān)督較差值966.1.3過程管理分評分方法過程管理分=（各部門評價分×部門權重）;各部門評價分按照各部門評價細則執(zhí)行，各部門權重如下表：序號評價細則職能部門權重分廠權重評價部門1安全管理評價細則10%20%安全保衛(wèi)部2生產管理評價細則10%15%制造管理部3質量管理評價細則10%20%技術質量部4人力資源管理評價細則

7、5%5%人力資源部部5設備管理評價細則10%15%設備部6成本管理評價細則5%5%計劃財務部7能源環(huán)保管理評價細則10%10%能源環(huán)保部8內部滿意度評價細則40%10%各分廠績效獎勵考核部門月獎JA±B 其中：A：分廠績效獎勵分廠發(fā)放獎金總額×（本分廠人數(shù)×本分廠難度系數(shù)×本分廠綜合業(yè)績分）/ （分廠人數(shù)×難度系數(shù)×綜合業(yè)績分）。包括：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、能源環(huán)保部。 部門績效獎勵部門發(fā)放獎金總額×（本部門人數(shù)×本部門難度系數(shù)×本部門綜合業(yè)績分）/ （部門人數(shù)×難度系數(shù)

8、15;綜合業(yè)績分）。包括：制造管理部、技術質量部、設備部、銷售部、物資采購部。B：專項加扣獎見附件二專項加扣獎相關規(guī)定部門的難度系數(shù)經公司績效工作小組討論后，經公司領導批準，予以調整。各部門難度系數(shù)如下表：部門名稱難度系數(shù)軋鋼分廠酸洗分廠、維修分廠、銷售部精整分廠、能源環(huán)保部、技術質量部制造管理部、設備部物資采購部專項加扣獎及說明6.2.3.1根據(jù)生產形式、工作重點和工作內容的變化，相關部門的難度系數(shù)經公司討論后可予調整。對績效評價提供虛假錯誤數(shù)據(jù)，考核責任者5002000元。公司領導對重點工作推進有突出貢獻或明顯失誤的單位或個人可實行“專項加扣獎”，對績效進步特別大的部門給予適當獎勵。專項加

9、扣獎相關規(guī)定6.3.1每個評價月的10日前，各部門負責將月度實績以及有關績效說明材料、按照規(guī)定的模版及分析要求提交企業(yè)管理部。6.3.2每個評價月的12日前，由企業(yè)管理部匯總、整理各項資料，制訂部門績效評價與獎勵考核方案，提交公司績效管理工作小組。公司績效管理工作小組對部門績效評價與績效獎勵考核方案通過會議進行審核，審核通過后，企業(yè)管理部整理并形成部門績效評價與獎勵考核報告，報公司領導審批，審批通過后企業(yè)管理部將部門績效評價與獎勵考核方案下發(fā)到各部門。各部門認真落實績效評價與績效獎勵考核的結果。人力資源部根據(jù)審批通過的部門績效評價與獎勵考核報告，組織擬定具體績效獎勵考核分配方案。人力資源部的績

10、效獎勵考核分配方案，實施績效獎勵發(fā)放。兌現(xiàn)方式對各部門的部門績效獎勵考核，原則上按月度兌現(xiàn)。工作要求6.5.1評價部門應當提供真實的績效評價與獎勵考核基礎數(shù)據(jù)資料，并對提供的報表和基礎資料的真實性負責。6.5.2評價部門應以實績?yōu)橐罁?jù)，體現(xiàn)評價與獎勵考核過程的獨立、客觀、公正，結論適當。針對在績效評價與績效獎勵考核中，未體現(xiàn)突出業(yè)績或為公司作出貢獻但對自身績效評價與獎勵考核影響較大的事項，相關部門可通過評價部門申報。6.6部門開展內部綜合績效評價與績效獎勵考核工作，可依據(jù)本管理辦法制定具體的評價與績效獎勵考核規(guī)范。本管理辦法中未盡事宜由公司績效管理工作小組負責解釋7、附件附件一 各部門關鍵績效

11、指標7.2附件二 專項加扣獎相關規(guī)定7.3附件三 各部門管理評價細則7.4附件四 內部滿意度評價表擬稿： 日期：2009年XX月XX日審核： 日期：2009年XX月XX日附件一 各部門關鍵績效指標附件二專項加扣獎相關規(guī)定安全管理嚴重安全違章和發(fā)生險肇事故（包括火情險肇事故）的部門，經報公司主管領導批準，給予相關部門5005000元扣獎。成本管理根據(jù)公司成本管理制度對成本基礎管理不到位，數(shù)據(jù)弄虛作假，成本分析及過程控制不力的部門，經報公司主管領導批準，給予相關部門5005000元扣獎。生產管理 對管理不到位，嚴重影響庫存和物流的部門，經報公司主管領導批準，給予相關部門5005000元扣獎。設備管

12、理對基礎管理嚴重不到位，明顯責任心造成的三級以上（包括三級）設備事故的部門，經報公司主管領導批準，給予相關部門5005000元扣獎。質量管理明顯因責任心不強造成的重大質量異議、質量事故及嚴重違反質量紀律（在質量工作中弄虛作假；對質量事故隱瞞不報，或故意干擾、影響事故調查以減輕或推卸責任；對原因、責任清楚的質量問題不按規(guī)定進行責任的落實，包庇、縱容）。由技術質量部進行具體情況的分析和認定，對每一事件按照責任比例給予責任部門5005000元的扣獎。環(huán)保管理發(fā)生固體廢氣物、廢水、廢氣異常排放信息未及時傳遞或高濃度廢水泄漏直接影響廢水處理效果，給予責任部門5005000元的扣獎。其他以上各專項管理中有

13、突出業(yè)績的，經報公司主管領導批準，給予相關部門50010000元獎勵。發(fā)生影響公司聲譽的行為及事件，給予責任部門5005000元的扣獎。附件三 各部門過程管理評價細則安全管理評價細則序號考核要求考核對象主考部門條款級別考核標準記分分值1特殊工種無證操作或無證駕駛生產、工程車輛的。各部門安保部O1000102設備檢修時未按要求停電、掛牌的或自力項目未掛牌的。O1000103擅自啟動已停機掛牌設備的。O1000104處理設備故障該停機而未停機的。O1000105穿、跨越運轉中設備或未按規(guī)程進行停機就實施清掃、加油、修理作業(yè)的。O1000106高處（含2米及以上高度）作業(yè)無安全保障不系安全帶的。O1

14、000107在一級動火區(qū)域無證（無動火證、無焊工證）動火的。O1000108未取得本崗位上崗證，擅自進行單獨操作的。O1000109違章指揮強令冒險作業(yè)的。O10001010用手（腳）等身體任何部位直接接觸設備的傳動和轉動部位以及運行的帶鋼。O10001011指揮職工用手（腳）等身體任何部位直接接觸設備的傳動和轉動部位以及運行的帶鋼。O10001012處理易燃易爆易中毒的設備、管道未采取有效隔斷措施和置換作業(yè)。O10001013臺 處理帶壓容器、設備、管道未采取有效隔斷措施、卸壓式措施和防護措施。O10001014高壓作業(yè)未落實“停電、驗電、裝設接地線”的技術保障措施。O10001015實施“

15、不停機不停電”自力項目，未按管理流程現(xiàn)場確認審批（項目責任者）。O10001016擅自拆除安全聯(lián)鎖裝置。O10001017在一級禁火區(qū)、地下油庫、電纜隧道內以及易燃易爆等危險區(qū)域吸煙。O10001018無安全措施翻越高處（含2米及以上高度）臨邊安全欄桿。O10001019擅自調整、取消安全裝置（主要指安全聯(lián)鎖裝置等重要的安全裝置或火災報警、自動滅火裝置等重要消防設施）。O10001020違規(guī)存放、運輸、裝卸或使用危險化學品的。A500621乘坐吊物升降裝置的。A500622班前喝酒（飲酒后作業(yè)的）。A500623因違章造成消防設施誤動作的。A500624短接各類操作開關（按鈕）、控制信號的A5

16、00625用外力（如：嵌入螺母、鉗子固定、竹片或牙簽插入等）強制鎖定各類操作開關（按鈕）、控制信號的A500626進入可能發(fā)生轉動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉等動作的設備進行點檢、巡檢或處理故障，未有效使用安全銷、支撐或墊塊的A500627對安全整改指令（包括專項檢查通報中整改內容和隱患整改通知單）未按時執(zhí)行（整改），又無理由的。（考核管理責任者）各部門安保部A500628在二級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、無焊工證）的。A500629特種作業(yè)培訓考試或公司組織的與安全有關的考試作弊弄虛作假者。A500630指揮還在實習階段的人員在無師傅監(jiān)護下進行獨立操作。A500631進出公司大門違反交通指

17、揮信號燈的。A500632安全違章記分、協(xié)力違章記分弄虛作假者。A500633檢修或處理設備故障時未按規(guī)定落實防止設備誤動作的有效措施（如插安全銷、墊枕木等，考核項目的責任方和操作方）。A500634設備檢修掛、摘牌不到位有責任的。B300335進入有毒有害區(qū)域、密閉空間（罐體）巡檢、作業(yè)未帶相關有效檢測儀的。B300336指揮吊裝、遙控操作者不跟蹤吊物的。B300337高空拋物的。B300338一級動火作業(yè)無防護措施、或無監(jiān)護人的。B300339進入要害部位不登記或將食品帶入禁帶的要害部位的。B300340將安全限位開關作緊急停機開關使用的。B300341進入密閉空間作業(yè)、在液化（天然）氣區(qū)

18、域作業(yè)等無專人監(jiān)護的。B300342進入可能發(fā)生轉動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉等動作的設備進行點檢、巡檢或處理故障，未實施安全監(jiān)護的B300343安全交底未交待作業(yè)中主要危險源的B300344危險預知遺漏作業(yè)中主要危險源的B300345危險預知未落實有效安全措施或責任人的B300346在易燃易爆氣體區(qū)域或其它危險區(qū)域內休息、睡覺的。B300347自力項目掛、摘牌未執(zhí)行規(guī)定流程的責任者。B300348跨越或穿越有警示標志的部位（例如在某些狀態(tài)下不允許通行的步進梁等）。B300349年度內連續(xù)3個月無安全違章記分的作業(yè)長。B300350公司組織特種作業(yè)培訓應知應會考試不及格或組織的與安全有關的

19、考試不及格者。B300351在三級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、無焊工證）的。B300352處理易燃易爆易中毒設備、管道雖采取了有效的隔斷措施但未進行置換作業(yè)（項目的責任者）。B300353多層立體動火措施未予以落實的。B300354使用已過期的特種作業(yè)操作證。B300355未按期完成職業(yè)健康安全管理體系推進工作的。B300356特殊工種未隨身攜帶相應證件上崗的。各部門安保部C200257攀越設備、設施安全欄桿的。C200258坐、靠在設備、安全設施上的。C200259現(xiàn)場設備檢修、點檢后防護設施未恢復的。C200260在吊物下行走、站立的。C200261在現(xiàn)場禁煙區(qū)吸煙的。C200262使用不

20、符合安全規(guī)定的工器具。C200263操作安全裝置失靈設備、設施的。C200264二級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。C200265駁運車輛和叉車在生產區(qū)域、廠房內不按規(guī)定路線行走的。C200266現(xiàn)場作業(yè)未穿戴勞防用品的。C200267使用有安全隱患的各電器設備或未按規(guī)定使用各電器設備。C200268行車吊物從人員上方經過不鳴號。（如地面人員不避讓，行車必須停下等人員避讓后再運行）C200269上下樓梯雙手插在口袋中。C200270“三方確認掛牌”、自力項目掛牌未按規(guī)定貼安全封條。C200271未按規(guī)定參加班組交通安全學習。C200272將車交給無駕駛證的人駕駛發(fā)生事故的。C200273處理帶

21、壓容器、設備、管道雖已采取有效隔斷措施，但未采取卸壓措施或防護措施（項目責任者）。C200274檢修項目未按規(guī)定進行安全交底或安全交底中內容與檢修項目不符（項目負責人）。C200275協(xié)力方在易燃易爆氣體區(qū)域作業(yè)未按規(guī)定進行有針對性的安全教育（項目負責人）。C200276檢修項目開工前施工方未進行危險預知作業(yè)填寫危險預知卡、或危險預知卡中無危險源、或無對策措施。D100177檢修項目牌與自力項目牌混用。D100178檢修項目的安全確認書不規(guī)范。D100179檢修牌填寫不全、少一方的。D100180進入生產現(xiàn)場未戴安全帽的。D100181進入生產現(xiàn)場勞動防護用品穿戴不齊的或在作業(yè)場所不使用規(guī)定需

22、使用的防護用品的。D100182過垮車輛、行車啟動前不了望、不鳴號的。D100183三級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。D100184無指揮標志的人指揮行車的。D100185未按要求進行安全學習、活動的（考核管理責任者）。D100186戴手套指揮行車。D100187“自力項目安全警示牌”填寫不規(guī)范的。D100188在廠內亂騎（開）、亂停放車輛或機動車超速行駛。D100189進入廠房內行走雙手插在口袋中各部門安保部D100190違反安全、消防、治安保衛(wèi)、交通安全法律法規(guī)要求或公司相關管理制度的（指未具體例出的）D-A100-500或分析考核1-691火險事故分析考核1-692安全事故、火災事故、

23、交通事故、治安事件、盜竊事件按安全事故考核管理辦法分析考核生產管理評價細則序號評價細則評價對象評價部門原考核標準(元)評價分1期末現(xiàn)貨庫存超1200噸銷售部50052未按計劃或調度要求執(zhí)行，或執(zhí)行不力影響生產、物流。三分廠焊管廠制造管理部30033機組生產計劃號超過3個三分廠焊管廠20024生產信息未及時、準確錄入或匯報。各廠部20025機組未按計劃要求擅自檢修的。維修分廠20026機組未按規(guī)定交接班的，影響機組生產。四分廠焊管廠20027非計劃檢修超時，影響生產節(jié)點維修分廠20028原料到料未按計劃節(jié)點執(zhí)行，影響物流（突發(fā)的不可控事件除外）。銷售部30039合同預測準確率低于90%銷售部50

24、0510原料未按要求入到規(guī)定庫位，入庫不及時，影響物流。酸洗分廠500511原料入庫后轉庫時間超過8小時、抵庫信息錄入超過8小時，實物入庫后，鋼卷未描號超過8小時。酸洗分廠200212在制品待入庫超過2小時（BAF工序除外）三分廠100113保留卷處置周期超過24小時，影響物流。技術質量200214鋼卷或廢鋼未標志、標識不清、標志錯誤。三分廠焊管廠 技術質量500515分廠套筒管理不利，未及時（三天）對小卷或過渡卷取套筒。三分廠200216XX未對分廠廢鋼堆放地的廢鋼進行及時（三天）駁運XX200217分廠對于不能生產的鋼卷，未進行生產前保留，導致積壓超過24小時。三分廠200218生產機組產

25、出小卷后，未保留或未判可利用品，或判了可利用品未提交給技術質量部，造成積壓三分廠200219現(xiàn)場定置化混亂，衛(wèi)生臟、亂、差；隨意改變定置化點的。四分廠維修分廠200220庫位枕木或墊木損壞后未及時更換。三分廠100121未能按要求完成庫存盤點，盤庫數(shù)據(jù)錯誤。三分廠400422未按包裝代碼指示進行包裝的，或打完包后標簽貼錯，導致實物信息不符XX制造管理部200223由于資材準備不足，影響機組生產；申報資材、提供庫存不準各部門500524CPL機組產量上報不準，引帶矯直機組產量庫存上報不準確。酸洗分廠XX200225由于軋輥準備不及時引起的軋機、平整（含在線平整）的降速、停機或被迫切換三分廠500

26、526由于各類原因，導致倒料不及時，影響機組生產且未向調度報告的。XX200227送樣不及時，影響鋼卷綜判的（原則上當班）XX、精整、酸洗200228待入庫和待綜判超過12小時，影響合同完成。制造部技術質量部200229因生產、設備、原料、計劃等原因，造成異常切換。各廠部200230合同未在23日之前到位，導致物流影響。銷售部500531成品裝貨不按計劃裝車，造成差錯XX公司300332成品卷/板不按規(guī)定入庫及儲存XX公司200233酸分析未按相關管理規(guī)定執(zhí)行的。酸洗、動力分廠200234檢驗設備出現(xiàn)故障，通知點檢員后，未及時到位確認。維修分廠200235計量器具檢定申報后，到期未檢定的。設備

27、部300336對委外檢測有計劃，而實際值與計劃值相差極大的。四分廠、設備部、采購部、技術部2002質量管理評價細則序號評價細則評價對象評價部門原考核標準(元)評價分1違反各項規(guī)程、標準、技術通知單、作業(yè)規(guī)范書、業(yè)務聯(lián)絡單要求。各部門技術質量部1000102工藝審視中發(fā)現(xiàn)一般不合格項。各部門30033工藝審視中發(fā)現(xiàn)違反管理規(guī)定。各部門50054工藝審視中發(fā)現(xiàn)違反技術規(guī)定。各部門1000105未按指令或要求進行取樣。三分廠、焊管廠20026保留信息未錄入或錄入不完整（包括保留原因代碼、主缺陷代碼、保留注釋等）。三分廠、焊管廠30037保留處置周期：（1）常規(guī)處置：24小時，節(jié)假日60小時；（2）非

28、常規(guī)處置：標準72小時，超過分析考核。技質部20028由于能介供應不正常造成產品保留、降級。能環(huán)部40049能介供應連續(xù)三個月未發(fā)生保留或降級。能環(huán)部+800+810對于原料信息錯誤要求確認的，銷售部未在雙方約定時間內答復。銷售部200211采購無“技術協(xié)議”原料，且對生產、質量造成影響的。（經過雙方確認和公司領導審批的除外。）銷售部20元/噸12技質部提交原料質量異議清單后，未能在規(guī)定時間內處理完成。歐洲的原料為4個月，其它進口國家的原料為3個月，國內原料為15天。銷售部500513技質部提交原料質量異議清單后，銷售部未及時答復（國產原料1周之內，進口料2周之內）。銷售部300314保留聯(lián)絡

29、票沒有及時上交。三分廠、焊管廠100115發(fā)生保留聯(lián)絡票丟失。三分廠、焊管廠300316現(xiàn)品票丟失，質量信息無法溯源。三分廠、焊管廠500517因質量問題下發(fā)糾正措施通知單。三分廠、焊管廠200150021518現(xiàn)品票里沒有按照相應要求記錄以及異常情況沒有如實填寫。三分廠、焊管廠200219干預質檢員判定或與質檢共同隱瞞質量問題的。三分廠、焊管廠2005002520干預巡檢員工作或不配合巡檢員工作。三分廠、焊管廠技術質量部2005002521質檢人員擅自放寬檢驗標準或減少檢驗項目。酸洗分廠、精整分廠200222未按檢查規(guī)程執(zhí)行檢查，造成明顯漏檢、錯判的行為。三分廠、焊管廠200223質檢誤判，

30、造成原料質量異議撤消。酸洗分廠2005002524開包抽查過程中發(fā)現(xiàn)合格品誤判為二級品或未按標準檢查。精整分廠200225發(fā)生質量問題時，巡檢要求處理而機組未及時采取措施的。三分廠、焊管廠2005002526出現(xiàn)質量問題，質檢員未按上報流程進行匯報。酸洗分廠、精整分廠200227生產中出現(xiàn)連續(xù)缺陷質檢要求機組人員處理的，機組人員弄虛作假，隱瞞不報的。三分廠、焊管廠5001000 造成質量事故按質量事故考核辦法。51028酸洗分廠未按照要求進行原料驗收的。酸洗分廠2005002529由于操作原因造成異常分卷的。三分廠200230機組發(fā)生連續(xù)質量問題時，不記錄（隱瞞不報）。三分廠、焊管廠20050

31、02531各機組對保留鋼卷或退料鋼卷未在ERP上輸入相關信息，造成質量信息無法統(tǒng)計的。三分廠、焊管廠200232自檢機組責任性漏檢。軋鋼分廠、焊管廠100133質量設計錯誤，造成質檢員無法把關；或造成無法檢驗、綜判及質保書打印的。技質部2005002534由于計劃安排不當，造成質量問題的。制造部2005002535新技術標準制定或技術標準更改，未及時下發(fā)到位，造成工作差錯的。技質部300336保留鋼卷處置隨意，發(fā)生重復性錯誤并造成質量損失的。技質部2005002537計劃隨意更改，造成綜判量增加，影響質檢工作的。制造部2005002538檢查中發(fā)現(xiàn)包裝捆帶松、外標簽粘貼位置不規(guī)范、歪斜或未粘貼

32、牢固而翹起、脫落。三分廠、焊管廠100139成品庫內的卷（板）外包裝在駁運時被撞壞。制造部2005002540檢查中發(fā)現(xiàn)包裝形式代碼執(zhí)行錯誤或包裝形式不符合規(guī)定要求的。XX200241成品卷（板）外包裝標簽貼錯誤。XX200242抽查成品卷（板）入庫后發(fā)現(xiàn)包裝破損（如捆帶斷裂，內外護角、端護板、外護板被撞壞）的。XX100143雨天提貨無油布等遮雨設施或油布不罩蓋，而發(fā)貨員讓其裝運成品板、（卷）。XX300344成品庫內卷（板）被車輛或其他器具撞壞。各部、分廠200100021045對鋼卷、鋼板外形質量（如卷取不齊、堆垛不齊、邊部折邊、邊絲帶入等）有肉眼可觀缺陷可拒絕打包。并通知巡檢確認。精整

33、分廠技術質量部100146精整分廠對鋼板帶未噴印、或噴印錯誤。精整分廠100147每月提前2個工作日提交上月質量例會資料。四分廠、焊管廠1002001248月質量例會資料內容不詳細，數(shù)據(jù)有錯誤，采取措施不具體、不具有操作性。四分廠、焊管廠1003001349SPC弄虛作假。各部、分廠200250SPC按標準填寫,并對過程異常點進行分析說明。各部、分廠+100/張+151重大質量事故。各部、分廠5000100005010052一級質量事故。各部、分廠30005000305053二級質量事故。各部、分廠20003000203054三級質量事故。各部、分廠10002000102055質量事故隱瞞不報

34、。各部、分廠2000 另導致質量問題按相應規(guī)定另扣獎20設備管理評價細則各機組設備故障停機指標機組月均指標故障停機時間故障停機次數(shù)1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR20104CR5CR216CR17CR11CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC11小計2214焊管廠故障停機焊管廠53輔助機組及輔助設備故障評價指標1號引帶222號引帶22CPL22磨床32起重機械84備注：輔助機組及輔助設備故障評價指標僅指未影響主、輔作業(yè)線停機的故障，影響主、輔作業(yè)線停機的按

35、主、輔作業(yè)線相關評價細則執(zhí)行。檢修管理指標指標項目目標備注定修計劃時間命中率控制在100+5%以內每次定修分別統(tǒng)計定修計劃項目完成率95%每次定修分別統(tǒng)計定修計劃工時命中率控制在±5%以內每次定修分別統(tǒng)計設備功能、精度指標項目指標設備功能投入率98%設備精度保持率99%停爐指標機組次數(shù)1AP1 2AP1 3AP24AP1BAL1計量指標部門A類計量確認率B類計量確認率制造管理部100%100%技術質量部100%100%銷售部門100%100%能源環(huán)保部100%98%維修分廠100%98%酸洗分廠100%100%軋鋼分廠100%100%精整分廠100%100%焊管廠100%100%補充

36、說明：1、 主作業(yè)線：14AP、BAL、1CR7CR、1SP、2SP機組（去除當月計劃日歷作業(yè)率小于50%的機組）；2、 輔作業(yè)線：除主作業(yè)線以外的生產作業(yè)線。3、 輔助機組：1#引帶、2#引帶、CPL。4、 輔助設備：行車、磨床、過跨平車、檢化驗設備等。5、能源環(huán)保部管轄的站房及設備，不在上述范圍內。設備評價（c）設備指標評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、 一、二級設備事故；重大生產操作事故。四分廠能環(huán)部焊管廠設備部按事故分析認定責任承擔（全責、主責、次責）。一級每次扣5000元。二級每次扣4000元。分管管理部門占10%，全責部門占90%;分管管理部門占10%，主責部門占

37、60%，次責部門占30%。100分2、 三級設備事故；嚴重生產操作事故。按事故分析認定責任承擔（全責、主責、次責）。每次扣2000元。分管管理部門占10%，全責部門占90%;分管管理部門占10%，主責部門占60%，次責部門占30%。20分/次3、 重復、責任事故（故障）停機。按事故（故障）停機時間評價標準兩倍評價。5分/次4、 當月4小時以上設備故障停機次數(shù)按照公司計劃指標。維修分廠每超指標一次扣500元（設備部占10%，維修分廠占60%,故障機組所在生產分廠占30%。）為零加2000元。（設備部占10%，維修分廠占60%,酸洗、軋鋼、精整分廠各占10%。）5分/次5、 當月輔助機組、輔助設備

38、事故（故障）停機時間按公司指標計劃。每超1小時扣50元。每減少1小時加50元。維修分廠占70%，故障機組、設備操作分廠（部門）占30%。6、 因分廠原因造成斷帶。按次數(shù)評價，每次扣1000元。10分/次7、 因分廠原因影響按計劃實施檢修作業(yè)的。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次8、 機組檢修結束后，48小時內發(fā)生設備原因引起的故障或事故。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次9、 機組停爐，按公司指標計劃。維修分廠每超一次扣100元。每減少一次加100元。按1分/100元10、 主作業(yè)線或輔作業(yè)線設備事故（故障）停機時間為零。主作業(yè)線連續(xù)三個月為零加3000元。輔作業(yè)線連續(xù)六個月為零加3000

39、元。（日歷作業(yè)率小于70%的不計入月份累計）按1分/100元11、未按要求制定備用設備切換（試驗）計劃的。每次扣200元。2分/次12、備用設備未按計劃執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50元。13、分廠或外單位相關方原因造成輔助機組、輔助設備事故（故障）停機的三分廠設備部每小時扣50元。故障機組、設備生產分廠（部門）占70%，維修分廠占30%。14、當月生產輔助作業(yè)停機時間按指標計劃。每超1小時扣50元，每減少1小時加50元。15、當月發(fā)生非計劃輔助作業(yè)或單項生產輔助作業(yè)超時的。(重復)每小時扣100元。1分/小時16、因分廠原因造成機組停爐。按次數(shù)評價，每次扣100元。1分/次17、 分廠原因

40、造成斷帶。按次數(shù)評價，每次扣1000元。10分/次18、 分廠原因造成檢修計劃時間命中率未達公司指標計劃。超過檢修模型計劃時間每次扣200元，超計劃時間2小時及以上的每次500元。按1分/100元2019、機組檢修結束后，48小時內發(fā)生分廠原因引起的設備故障或事故。每次扣500元。5分/次212 20、因分廠原因影響按計劃實施檢修作業(yè)的。每次扣500元。5分/次21、檢修前因預見不足在檢修中額外征用行車等設備的。每次扣200元。2分/次19、 22、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護或設備的清潔、清掃工作的。能環(huán)部每次扣200元。2分/次20、 23、備用設備未按計劃執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50

41、元。21、 24、因部門原因造成機組停爐。每次扣100元。1分/次22、 25、因部門原因造成機組斷帶。每次扣1000元。10分/次23、 26、備機事故切換評價。 A類備機事故切換次數(shù)為零。B類備機事故切換次數(shù)2次/月 備機事故切換次數(shù)必須如實上報，對弄虛作假的。A類和B類每超指標值一次，扣500元； 第項每次扣1000元。按1分/100元24、 27、因部門原因造成作業(yè)線（站房）檢修計劃時間命中率未達公司指標計劃的。超過檢修模型計劃時間，每次扣200元，超過計劃時間2小時以上每次扣500元;在檢修模型計劃時間以內，每減少1小時，加100元。按1分/100元25、 28、因部門原因影響機組按

42、計劃實施檢修作業(yè)的。每次扣500元。5分/次26、 29、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護或設備的清潔、清掃工作的。每次扣200元。2分/次27、 30、由于部門或外單位相關方原因造成輔助機組或輔助設備事故（故障）停機的。每小時扣50元。28、 31、未按要求制定備用設備切換（試驗）計劃的。每次扣200元。2分/次29、 32、備用設備未按計劃執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50元。30、 33、定修計劃時間命中率按照指標時間。焊管廠設備部超過檢修模型計劃時間，每次扣200元，超過計劃時間2小時以上每次扣500元;在檢修模型計劃時間以內，每減少1小時，加100元。按1分/100元31、 34、因分廠原

43、因影響按計劃實施檢修作業(yè)的。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次32、 35、機組檢修結束后，48小時內發(fā)生設備原因引起的故障或事故。（與第39條重復評價）按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次33、 36、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護或設備的清潔、清掃工作的。每次扣200元。2分/次34、 37、因生產管制時間超過計劃時間，造成當月OEE指標未達標。（以機組為單位）制造管理部設備部提出分析評價建議，并提交公司獎金評價小組審議。按1分/100元38、因合格品率未達標，造成當月OEE指標未達標。（以機組為單位）技術質量部設備部提出分析評價建議，并提交公司獎金評價小組審議。按1分/100元39、卷簾門

44、按屬地化管理原則，因管理不到位發(fā)生損壞的。各部門每次扣500元。5分/次40、設備基礎管理工作推進獎按基礎標準推進小組獎勵標準及評審后報批意見（經公司審批同意）41、設備技術攻關成果獎按公司獎勵標準及專家組報批意見（經公司審批同意）42、備件利庫效益專項獎按基礎標準推進小組獎勵標準及評審后報批意見（經公司審批同意）43、備件本土化研制成果獎按備件本土化評審小組獎勵標準及評審后報批意見（經公司審批同意）設備評價（c）設備基礎管理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、 未按業(yè)務管理流程執(zhí)行的或執(zhí)行不力的。各部門設備部每次扣200元。2分/次2、 發(fā)生事故（故障）后，未在3個工作日內及

45、時上報故障報告的。每次扣200元。2分/次3、 設備相關數(shù)據(jù)、實績未按要求記錄的。每次扣100元。1分/次4、 各類管理記錄、臺帳不規(guī)范，不符合要求的。每次扣100元。1分/次5、 設備檢查有不合格項的。每次扣200元。2分/次6、 未按設備管理業(yè)務分工規(guī)定，實施分工業(yè)務的。每次扣200元。2分/次7、 未按照自主維修分工規(guī)定，實施維修作業(yè)造成主、輔作業(yè)線及相關設備停機，設備損壞的每次扣500元5分/次8、 規(guī)定事項（如會議決定事項等）不按規(guī)定要求、時間落實到位的。每次扣500元。5分/次9、 未按設備點檢計劃表的內容，按時逐項實施設備點檢作業(yè)的。每次扣200元。2分/次10、 未按規(guī)定攜帶工

46、器具上崗點檢的。每次扣200元。2分/次11、 未按“一日兩檢”、“周末聯(lián)合點檢”、“月末綜合分析點檢”點檢作業(yè)的規(guī)定，實施點檢作業(yè)計劃的。每次扣200元。2分/次12、 未按規(guī)定在ERP上錄入數(shù)據(jù)或規(guī)定的信息未錄入的。每次扣200元。2分/次13、 未按設備維護的“整齊、清潔、潤滑、安全”四項要求，維護、操作設備的。每次扣200元。2分/次14、 違反設備操作“遵守安全操作規(guī)程或作業(yè)標準，持證上崗；遵守清掃和清潔、給油脂規(guī)定；遵守交接班檢查規(guī)定；遵守事故報告規(guī)定；遵守設備相關標準”五項紀律的。每次扣500元。5分/次15、 未按設備使用“不準拼設備，嚴禁超壓、超速、超載、超溫等超負荷、超設計

47、能力運行設備；不準亂開、亂拆、亂裝、亂割、亂焊；不準隨意改動整定值，嚴禁取消安全保護裝置；不準在無潤滑狀態(tài)下運行；不準未持有“崗位操作證”的人員操作及檢修設備；不準上崗考試不合格人員獨立上崗操作及從事維修工作”的“六不準”規(guī)定，違規(guī)使用設備的。每次扣500元。5分/次16、 月TPM排名四分廠能環(huán)部焊管廠連續(xù)兩月排名第一加1000元，月排名最后扣500元。按1分/100元設備評價（c）固定資產管理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、各責任區(qū)域內的門、窗（包括玻璃）損壞未修復的。各部門設備部每扇扣50元。2、未嚴格遵守請購、移動、調撥、封存、報廢等規(guī)定的。每起扣100元。1分/次

48、3、對固定資產保管及維護不善的。 每起扣100元。1分/次4、未在規(guī)定時間內將零固設備購置到位的。每起扣100元。1分/次5、固定資產閑置、報廢后未能在15個工作日內進行處置的。每起扣100元。1分/次6、發(fā)生自然災害和意外事故時，固定資產保管部門不能在10小時內通知設備部，并配合提供設備損失清單、損失金額（可預估）的。每起扣200元。2分/次7、不配合適時做好固定資產實物清查和盤點的。每起扣300元。3分/次8、對固定資產人為損壞、丟失（無報警記錄）。每起扣500元。5分/次9、未經主管部門同意對固定資產實物任意處置的。每起扣500元。5分/次設備評價（c）特種設備管理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、 采購或使用沒有制造許可證的特種設備及零部件的。各部門設備部每次扣1000元。10分/次2、 未經主管部門批準隨意變更特種設備用途及工藝參數(shù)的。每臺（件）扣1000元。10分/次3、 使用未經檢驗或檢驗周期超期的特種設備（包括安全附件）。每臺（件）扣1000元。10分/次4、 特種設備定期檢驗一次不合格率7%。每次扣500元。5分/次5、 特種設備檢驗準備不充分、配合不積極的。每次扣500元。5分/次6、 特種設備檢查問題整改不及時的每次扣500元。5分/次7、 特種設備存在安全隱患沒有及時處理的。每次扣500元。5分/次8、 未經