條據(jù)書信填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換嗎？

1、填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你宜換嗎?填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換嗎？發(fā)票拒收證明XX有限公司：貴公司于XX年XX月XX日開給我公司代碼為XX、號碼為XX、價稅合 計為XX元的增值稅專用發(fā)票一份，因該發(fā)票xx（規(guī)格型號、名稱、數(shù) 量、單價等等）開具有誤，正確內(nèi)容應為XX,故我公司拒收。我公司確認此份發(fā)票未確認、未抵扣。特此證明XX有限公司（公章）XX年XX月XX日篇二：發(fā)票拒收證明拒收證明 深圳市國稅局石巖分局: 今我司收到X X XXXXX有限公司開具的專用發(fā)票張，發(fā)票代碼，發(fā)票號碼，開 具日期年月日，品名:，數(shù)量，不含稅總金額元，稅額元。因?qū)Ψ截攧杖藛T 疏忽，

2、將貨物單價開錯，貨物總金額與實際不合，造成我司無法簽收。正確的貨物單價為，不含稅總金額元,稅額元，現(xiàn)我司要求對方重新開具增值稅專用發(fā)票，以上發(fā)票當場予以拒收。特此證明！X X X X X X X有限公司年月H篇三：發(fā)票拒收證明參考模板 公司：貴公司于填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換 嗎？.年月日至年月日向我公司開具增值稅專用發(fā)票共計份，因不符合增值稅專用發(fā)票開具的相關(guān)要求，我公司拒收。上述發(fā)票的發(fā)票號碼、 發(fā)票H期、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、拒收理由、錯誤內(nèi)容、正確內(nèi)容如 下附表所示。填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換 嗎？ .如涉及發(fā)票數(shù)量超過此表，可另附表格并加蓋公章。

3、特此證明。公司（簽章）月公司：貴公司于年月 日至年FI向我公司開具增值稅普通發(fā)票共計份，因不符合增值稅普通發(fā)票開具的相關(guān)要求，我公司拒收。上述發(fā)票的發(fā)票號碼、 發(fā)票H期、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、拒收理由、錯誤內(nèi)容、正確內(nèi)容如 下附表所示。如涉及發(fā)票數(shù)量超過此表，可另附表格并加蓋公章。特此證明。公司（簽章）月說明1、發(fā)票拒收證明目前尚無統(tǒng)一版本，上頁所示模板僅供參考。2、增 值稅專用發(fā)票的拒收理由，請您按照增值稅專用發(fā)票認證結(jié)果上顯示的理由填寫。填寫發(fā)票拒收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需 要你置換嗎？ .3、發(fā)票拒收證明必須加蓋公司公章方視為有效。篇四：增值稅發(fā)票 拒收證明模板增值稅發(fā)票拒收證明湖北省電

4、力公司武漢黃陂區(qū)供電公司：我公司（湖北弘毅建筑裝飾工程有限公司）購貴公司（湖北省電力公司武漢黃陂區(qū)供電公司）電力后，貴公司于XX年4月1日開具了增值稅專票一張發(fā)票號碼為02677133 （不含稅金額42082.42元,稅額7154.01元，總金額49236.43元。開票貨物名稱 為電力）。我公司在接受票據(jù)時發(fā)現(xiàn)該發(fā)票購貨單位誤寫為湖北弘毅鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，而我公司全稱為湖北弘毅建筑裝飾工程有限 公司，現(xiàn)將4月份的發(fā)票退回，請貴公司予以沖紅（后附開票資 料）。湖北弘毅建筑裝飾工程有限公司xx年7月1日篇五：發(fā)票拒收證明中小學課外輔導專家發(fā)票拒收證明有限公司：貴公司于年月日開給我公司代碼為、號碼

5、為、貨物名字為、價稅合計 為元的增值稅專用發(fā)票一份，因該發(fā)票（貨物名稱、規(guī)格型號、單價、 數(shù)量、金額、納稅人識別號、購物單位名稱、地址、電話、開戶行及 賬號）開具有誤，正確內(nèi)容應為，故我公司拒收。填寫發(fā)票拒 收證明的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換嗎？ .填寫發(fā)票拒收證明 的時候購銷雙方的關(guān)系需要你置換嗎？ .我公司確認此份發(fā)票未確認、未抵扣。填寫發(fā)票拒收證明的時候購 銷雙方的關(guān)系需要你置換嗎？ .特此證明有限公司（購貨單位）（加蓋紅印公章）年月日杭州市西湖區(qū)莫干山路武林巷1號易盛大廈3樓郵編：310012電話傳真網(wǎng)址：1篇六：紅字發(fā)票拒

6、收證明拒收證明茲有XX公司于年月專用發(fā)票一張，代碼為XX,號碼XX銷售貨物為材 料費，金額為XX元，稅額為XX元，由于交接有誤，該單位開具金額 有誤，致使我廠無法正常入賬抵扣稅款。原發(fā)票我方未認證抵扣，故 拒收此票，并將原票退回，希貴局給予辦理紅字增值稅專用發(fā)票通知 單以讓銷貨方開具負數(shù)發(fā)票為感。XX公司XX年XX月XX日篇七：增值稅專用發(fā)票拒收證明增值稅專用發(fā)票拒收證明XXXX有限公司：貴公司于X X XX年X月X日給我公司開具增值稅專用發(fā)票X份，發(fā) 票代碼為xx,發(fā)票號碼為xx,金額為XXX元，稅額為XXX元， 價稅合計為XXXX元。由于我公司進行三證合一，稅號發(fā)生改變，此發(fā)票不符合我公司的開 票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此發(fā)票我公司未進行認證。特此證 明！XXXXX有限公司XX XX年X月X日篇八：增值稅發(fā)票拒收證明增值稅專用發(fā)票拒收證明#公司財務部：我公司（#公司）與貴公司（#公司）簽訂了產(chǎn)品購銷 合同后，貴公司于#年#月#日給我公司開具增值稅專用發(fā)票【發(fā)票代碼為#,發(fā)票號碼為#,金額為#元，稅額 為#元，價稅合計為#元】。開具的此增值稅發(fā)票中開票單位與合同簽訂單位不相符，我公司無法 進行賬務處理，故此發(fā)票予以退回。或者貴公司在給我公司開具