xx公司ERP解決方案既操作手冊(cè)V

1、編寫(xiě)鄧鋼吉祥建立日期2013-03-12最終修改日期12013-04-10版本編號(hào)V8.3審批、采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)流程采購(gòu)員到市場(chǎng)采購(gòu)貨品 （系統(tǒng)外操作）_A_7_ X_7【1】流程及操作要求說(shuō)明（采購(gòu)管理中心執(zhí)行）采購(gòu)員到商家選擇貨品填寫(xiě)采購(gòu)單：分為以下兩種情況1.1.新品：采購(gòu)人員需填寫(xiě)：商品名稱、大類、中類、季節(jié)、年份、進(jìn)價(jià)、售價(jià)（以綿陽(yáng)最高售價(jià)為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）、商家名、柜組、采購(gòu)市場(chǎng)（如：大成、金荷花、九龍）等信息，要求在一品一商多店銷售的貨品必須填寫(xiě)在同一 張進(jìn)貨單上，并在采購(gòu)單上填寫(xiě)采購(gòu)員姓名及聯(lián)系電話、商家地址及聯(lián)系電話。（見(jiàn)下示范圖）XX 公司SERP 操作手冊(cè)廠-采購(gòu)管理中心廠物流分貨

2、員物流錄單員廠記賬手工填寫(xiě)一式三聯(lián)紙質(zhì)進(jìn)貨單隨貨同行（白聯(lián)物流、紅聯(lián)財(cái)務(wù)、 黃聯(lián)供應(yīng)商）對(duì)照進(jìn)貨單清點(diǎn)貨品（系統(tǒng)夕卜操作）差異復(fù)核后通知采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（系統(tǒng)夕卜操作）有差異進(jìn)貨結(jié)算單（財(cái)務(wù)修改）采購(gòu)人員找商家確認(rèn)信息收貨、清點(diǎn)包裹 并做好登記（系統(tǒng)外操作）修改進(jìn)貨單信息（由 雙方簽字確認(rèn)）無(wú)差異打印條碼建立商品檔案供應(yīng)商應(yīng)付往來(lái)賬/進(jìn)貨結(jié)算單（自動(dòng)生成）無(wú)差異/進(jìn)貨付款單（新增）恒宜商貿(mào)商品進(jìn)貨單 采購(gòu)HMfi：；：；年電月1日2.2.補(bǔ)貨：A A、外地店鋪：門(mén)店主管將當(dāng)天需要補(bǔ)貨的商品填寫(xiě)手工補(bǔ)貨單，經(jīng)店鋪負(fù)責(zé)人審核后在晚上18:3018:30之前，門(mén)店主管將手工的補(bǔ)貨單用微信/QQ/QQ

3、 的方式發(fā)送至對(duì)應(yīng)采購(gòu)員處。B B 本地店鋪：采購(gòu)員與柜組主管走場(chǎng)確定需要補(bǔ)貨的商品后，由主管手工填寫(xiě)補(bǔ)貨單交對(duì)應(yīng)采購(gòu)員。3.3.商品打包：送到物流的貨品請(qǐng)供應(yīng)商必須分大類按商家、店鋪、柜組打包（包內(nèi)必須要有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨 單，一大包一單，必須單貨同行），并在內(nèi)小包外寫(xiě)明店名、柜組名、總數(shù)量。4.4.貨品有差異時(shí)：采購(gòu)員應(yīng)與物流負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行核對(duì)，并在進(jìn)貨單上進(jìn)行修改、簽字，并于次日在 商家處要求開(kāi)具退貨單或進(jìn)貨單，并在單據(jù)上說(shuō)明原因。5.5.物流分貨員在貨品清點(diǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)貨品有充款現(xiàn)象，經(jīng)與采購(gòu)溝通后不再發(fā)往門(mén)店的貨品，采購(gòu)員 須在當(dāng)天內(nèi)將充款的貨品手工填寫(xiě)充款退貨單，次日將貨品退回商家，

4、商家在充款退貨單上簽 字并注銷。6.6.采購(gòu)單一式三聯(lián)，采購(gòu)聯(lián)、物流聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。操作要求1.1.填寫(xiě)進(jìn)貨單字跡工整，不得漏項(xiàng)填寫(xiě)，經(jīng)辦人員必須簽字方為有效，且進(jìn)行單據(jù)關(guān)鍵項(xiàng)自檢。2.2.采購(gòu)員填寫(xiě)進(jìn)貨單時(shí)，如是新款必須注明“X X”及進(jìn)價(jià)和售價(jià)，如是補(bǔ)貨則無(wú)需注明，商品進(jìn)價(jià)有變動(dòng)時(shí)必須在進(jìn)貨單上注明（注明由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)確認(rèn)）。3.3.如是新商家，采購(gòu)人員必須在進(jìn)貨單的右上角注明“X X”，不允許簡(jiǎn)寫(xiě)商家名稱、或用商家所發(fā)的貨品名稱，作為商家名稱填寫(xiě)。4.4.商家開(kāi)錯(cuò)單據(jù)，必須由采購(gòu)部經(jīng)辦人進(jìn)行修改。5.5.為方便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及進(jìn)行供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)，要求一商多品多店的供應(yīng)商，在開(kāi)單時(shí)統(tǒng)一名稱

5、（如：木村佐滕- -馬卡、木村佐滕- -傳承等，商家名統(tǒng)一為：木村佐滕）。6.6.每天市場(chǎng)現(xiàn)采貨品的單據(jù)交給財(cái)務(wù)時(shí)，不得出現(xiàn)少交、漏交現(xiàn)象，定采的由物流在收到貨品的次日1010： 0000 前（特價(jià)外采的除外）將復(fù)印件提供給財(cái)務(wù)及采購(gòu). .7.7.定采由采購(gòu)授權(quán)后，物流部負(fù)責(zé)填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)貨單，需填寫(xiě)：商品名稱、大類、中類、季節(jié)、年份、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、商家名、柜組、采購(gòu)市場(chǎng)（如：大成、金荷花、九龍）等信息，要求在一品一商多店銷售的貨品必須填寫(xiě)在同一張進(jìn)貨單上，并在采購(gòu)單上填寫(xiě)采購(gòu)員姓名及聯(lián)系電話、商家地址及聯(lián)系電話。8.8.物流在核對(duì)、清點(diǎn)貨品時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)日內(nèi)反饋給采購(gòu)員后，采購(gòu)員必須丄分鐘內(nèi)給予答

6、復(fù)（除15:0015:00 17:0017:00 夕卜），并且在 2 2 日之內(nèi)處理完畢，并在物流統(tǒng)計(jì)的進(jìn)貨差異單上回復(fù)處理結(jié)果（個(gè)案特別溝通）。9.9.現(xiàn)采的結(jié)算差異必須在 2 2 天內(nèi)處理完畢，并向相關(guān)部門(mén)回饋處理結(jié)果。10.10.商家調(diào)庫(kù)存成本或返點(diǎn)等優(yōu)惠政策，請(qǐng)采購(gòu)與供應(yīng)商提前協(xié)商好后通知門(mén)店，由采購(gòu)部提供（或供應(yīng)商代轉(zhuǎn)交門(mén)店負(fù)責(zé)人）優(yōu)惠文件或在統(tǒng)一的表格上采購(gòu)員填寫(xiě)好優(yōu)惠后價(jià)格，再由門(mén)店填寫(xiě)數(shù)量后，在個(gè)工作日內(nèi)，將雙方（供應(yīng)商、門(mén)店）簽字確認(rèn)后的原始單據(jù)交給財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，復(fù)印件送店鋪 最高負(fù)責(zé)人備案。11.11.采購(gòu)部在市場(chǎng)的現(xiàn)采由采購(gòu)員現(xiàn)金結(jié)賬，市場(chǎng)定采的有采購(gòu)員提供擬付款商家

7、每月8 8 號(hào)、1818 號(hào)、2828 號(hào)前與財(cái)務(wù)統(tǒng)一對(duì)賬，每月1 1 號(hào)、1111 號(hào)、2121 號(hào)集中由財(cái)務(wù)出納依據(jù)審批流程完整的付款申請(qǐng)單統(tǒng)一付款。12.12.操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處。【2】流程說(shuō)明：（物流分貨員執(zhí)行）1.1.收貨：物流人員收到貨品后，在規(guī)定監(jiān)控范圍內(nèi)，仔細(xì)清點(diǎn)收到的總包數(shù)并進(jìn)行登記（未搬家之前面朝攝像頭），確認(rèn)包裝是否完好后方可開(kāi)包點(diǎn)數(shù)。若出現(xiàn)包裝破損時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)實(shí)數(shù)，確認(rèn)無(wú)差異后再收貨。2.2.貨品清點(diǎn)：收貨人員拆開(kāi)包裝后根據(jù)包內(nèi)的采購(gòu)單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，首先取出隨貨同行單，根據(jù)進(jìn)貨單核對(duì)商品吊牌上的品名款號(hào)及數(shù)量等信息是否和進(jìn)貨單上一致，無(wú)誤后

8、貨品清點(diǎn)人員在進(jìn)貨單上簽字，當(dāng)實(shí)物與單據(jù)不符時(shí)必須進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，兩人簽字后（多貨必須上報(bào)），按照“采購(gòu)進(jìn)貨流程1.41.4 ”進(jìn)行操作，物流錄單員則按實(shí)收數(shù)量做入庫(kù)，并對(duì)差異進(jìn)行手工登記進(jìn)貨差異單，交與采購(gòu)人員及財(cái)務(wù)人 員。3.3.物流分貨員在貨品清點(diǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)貨品有充款現(xiàn)象，不得再做貨品入庫(kù)，經(jīng)與采購(gòu)溝通后不再發(fā)往 門(mén)店并登記進(jìn)貨差異單。4.4.不得漏點(diǎn)、漏配送5.5.操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處?！?】流程說(shuō)明：（物流錄單員執(zhí)行）（1 1）嚴(yán)格按業(yè)務(wù)發(fā)生日期錄單新品-錄入員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)建立商品檔案。具體操作：打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【基礎(chǔ)檔案】、【商品信

9、息】，進(jìn)入【商品快速建檔】窗口，選擇供貨商代碼、商品屬性，并且輸入進(jìn)價(jià)、售價(jià)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，此時(shí)商品 資料就建立完成了，并在進(jìn)貨單上填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的商品內(nèi)部條碼，。（2 2）： 補(bǔ)貨商品-錄入員查詢商品，依據(jù)進(jìn)貨單上采購(gòu)員標(biāo)注的新進(jìn)價(jià)核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)價(jià)，在第（5 5） 步 中，輸入該款商品之后，單擊工具欄的【修改】按鈕，修改該商品的進(jìn)價(jià)即可。（ 3 3）、打印條碼：打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【基礎(chǔ)檔案】、【商品信息】，進(jìn)入 【商品目錄】窗口，找到要打印條碼的商品，單擊工具欄上的【打印】、【條碼打印】進(jìn)入【打印數(shù)量】窗 口，然后輸入數(shù)量（按實(shí)點(diǎn)數(shù)量打?。?，點(diǎn)擊窗口底部的【打印】按鈕此

10、時(shí)條碼打印完畢。（ 4 4）、入庫(kù)：打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【進(jìn)貨管理】、【進(jìn)貨操作】進(jìn)入【商品進(jìn)貨單】窗口。單擊工具欄上的【新增F4F4】按鈕，選擇表頭的【供應(yīng)商】、【倉(cāng)庫(kù)】，手工輸入【商品代碼】【數(shù)量】，后面的【備注】里面選擇【入庫(kù)類型】, , 錄入完畢之后點(diǎn)擊工具欄上的【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)。核對(duì)商品的數(shù)量和單價(jià)、總金額無(wú)誤之后，單擊【商品進(jìn)貨單】工具欄的【驗(yàn)收】按鈕此時(shí)物流庫(kù)存增 加，然后單擊【記賬】（5 5） 、快速批量打印條碼：先入庫(kù)再打印條碼，打開(kāi)SBCSBC 管理模塊，選擇【條碼管理】、【條碼打印】進(jìn) 入【按單據(jù)打印條碼】窗口，【單據(jù)類型】選擇【商品進(jìn)貨單】，

11、【單據(jù)編號(hào)】選擇要打印的進(jìn)貨單單據(jù)編 號(hào)，單擊【查詢按鈕】，然后單擊【打印】按鈕此時(shí)，進(jìn)貨單上面所有的商品條碼打印完畢。（6 6）、錄單員必須將當(dāng)天所有入庫(kù)貨品驗(yàn)收并記賬（ 7 7）、進(jìn)貨單上無(wú)供應(yīng)商名，統(tǒng)一用商家地址、檔口號(hào)做為商家名稱。（ 8 8）、 操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元 / /處。【4】流程說(shuō)明：（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）（ 1 1）：結(jié)算：打開(kāi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【采購(gòu)管理】、【基本單據(jù)】，進(jìn)入【進(jìn) 貨結(jié)算單】窗口。瀏覽審核單據(jù)明細(xì)金額和總金額是否有差異，若無(wú)差異，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，若有差異， 單擊工具欄上的【修改】，修改相應(yīng)的錯(cuò)誤，然后在單擊【保存】按鈕，【

12、記賬】按鈕。（2 2）付款：，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【采購(gòu)管理】、【基本單據(jù)】，進(jìn)入【進(jìn)貨付款單】窗口。單 擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、【付款類型】、【付款方式】，勾選【使用結(jié)余款】，輸入【付款金額】，單擊【取明細(xì)】然后單擊工具欄上的【保存】按鈕，檢查沒(méi)有錯(cuò)誤后單擊【記賬】按鈕完成 操作。單擊【關(guān)閉】按鈕退出操作。（ 3 3）優(yōu)惠處理：在【應(yīng)付調(diào)整單】里調(diào)整應(yīng)付帳款，具體步驟如下：打開(kāi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切 換】按鈕，選擇【采購(gòu)管理】、【基本單據(jù)】，進(jìn)入【應(yīng)付調(diào)整單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕， 選擇【供貨商】、在【金額】處輸入優(yōu)惠的金額，正數(shù)為應(yīng)付款增加，負(fù)數(shù)為應(yīng)

13、付款減少，確認(rèn)后點(diǎn)擊工具 欄的【保存】按鈕，【記賬】按鈕。）（ 4 4）說(shuō)明：【驗(yàn)收】后庫(kù)存發(fā)生改變，單據(jù)數(shù)量不可修改，可修改單價(jià)金額。 【記賬】后應(yīng)付賬款發(fā)生改變，單據(jù)數(shù)量和金額都不可修改。【修改】單據(jù)貨號(hào)錄錯(cuò)，少錄了數(shù)量，單價(jià)錯(cuò)誤或補(bǔ)錄貨號(hào)，在驗(yàn)收前可單擊工具欄上的修改 按鈕完成操作?！窘K審】后單據(jù)不能做清空標(biāo)志位處理。操作要求1.1.進(jìn)貨結(jié)算單、付款單必須在一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.2.系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)與原始單據(jù)有差異應(yīng)立即修改或刪除單據(jù)并通知物流重做進(jìn)貨單。3.3.進(jìn)貨單核對(duì)：每天在分銷管理中導(dǎo)出當(dāng)天的配貨、退貨數(shù)據(jù)，與原始單據(jù)進(jìn)行勾對(duì)，并與對(duì)方會(huì)計(jì)核 對(duì)。4.4.如發(fā)現(xiàn)物流在理貨過(guò)程

14、中未發(fā)現(xiàn)的差異或錯(cuò)誤，應(yīng)在收到單據(jù)當(dāng)日的工作時(shí)間內(nèi)（休假順延）內(nèi)通知物 流及采購(gòu)部人員，并進(jìn)行差異登記及跟蹤。5.5.操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元 / /處。乙物流中心配貨流程（一）配送到門(mén)店【1】流程說(shuō)明：（物流錄單員執(zhí)行）1.1.根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的進(jìn)貨單上的門(mén)店、柜組信息做配貨出庫(kù)操作A.A.打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【商店配貨】、【配貨操作】進(jìn)入【商店配貨單】 窗口，單擊工具欄上的【新增F4F4】按鈕，選擇表頭的【商店】、【商店庫(kù)位】【倉(cāng)庫(kù)】，選擇正確之后在窗口底部的【商品代碼】處輸入商品貨號(hào)，輸入完成之后，單擊【保存】按鈕。并分柜組打印配貨單交與分 貨人員，確認(rèn)

15、數(shù)量無(wú)誤后單擊【發(fā)出】按鈕，此時(shí)總部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存減少。B.B.分貨人員根據(jù)配貨單核對(duì)實(shí)物發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，在配貨單上注明差異后，返回錄單員修改商品配貨單信息后，重新打印商品配貨單交給分貨人員再次核對(duì)無(wú)誤后裝包。2.2. 操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處?！?】流程說(shuō)明：（物流分貨員執(zhí)行）1 1、上吊牌：根據(jù)錄單員傳遞過(guò)來(lái)的吊牌，對(duì)商品上吊牌，吊牌必須與實(shí)物相符。2 2、核對(duì)：檢查配貨單上的數(shù)量與實(shí)物是否相符，若數(shù)量沒(méi)有差異，則商品裝包，配貨單隨貨同行，小包裝 上注明柜組，并在外包上寫(xiě)明店名。若有差異，則告知錄單員進(jìn)行修改。3 3、發(fā)貨：登記發(fā)貨包數(shù)后發(fā)貨到門(mén)店。（外地經(jīng)過(guò)第三方物流發(fā)運(yùn)，物流

16、部必須進(jìn)行匯總登記，做為月末 對(duì)賬、結(jié)賬的依據(jù)）4 4、操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處。（二）門(mén)店收貨配貨單（發(fā)出狀態(tài)）1FI I1 1按照配貨單上面的數(shù)量清點(diǎn)數(shù)量物流管理中心門(mén)店主管/店長(zhǎng)物流負(fù)責(zé)人查找原因有差異是否有差異入庫(kù)驗(yàn)收錄入實(shí)收數(shù)庫(kù)存帳有無(wú)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單（自動(dòng)生成、自動(dòng)驗(yàn)收）審批驗(yàn)收差異單（自動(dòng)生成）【1】流程說(shuō)明：（門(mén)店執(zhí)行）（1 1）在指定監(jiān)控區(qū)域開(kāi)包（面朝攝像頭），檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，（2 2）按照隨貨同行單清點(diǎn)貨品（多貨必須上報(bào)），按如下情況分別進(jìn)行操作。A A:無(wú)差異驗(yàn)收打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【配貨管理】、【配貨操作】進(jìn)入【商店配貨單】，根據(jù)該配貨

17、單編號(hào)找 到該配貨單，單擊【驗(yàn)收】按鈕此時(shí)門(mén)店庫(kù)存增加。B:B:差異驗(yàn)收：首先找門(mén)店負(fù)責(zé)人再次核對(duì)，并在單據(jù)上對(duì)應(yīng)的商品后面注明差異，同時(shí)立即通知物流部 查找原因。打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【配貨管理】、【配貨操作】進(jìn)入【商店配貨單】，根據(jù)該配貨單編號(hào)找 到該配貨單，單擊工具欄的【入庫(kù)】、【分批入庫(kù)】進(jìn)入【分批入庫(kù)明細(xì)】窗口。點(diǎn)擊【獲取明細(xì)】此時(shí)獲 取的數(shù)據(jù)是【商店配貨單】?jī)?nèi)的數(shù)據(jù)，然后再根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量修改【分批入庫(kù)明細(xì)】數(shù)量，分批入庫(kù)明細(xì)，字號(hào) 疥品商品名稱1額色胞 1尺瑪 尺瑪名稱議量備汪修改完成之后，單擊窗口右下角的【確定】按鈕，然后點(diǎn)擊【商店配貨單】窗口中部的【入庫(kù)明細(xì)】，查看 入庫(kù)明細(xì)

18、是否和實(shí)際數(shù)量一致，如果一致，則點(diǎn)擊工具欄的【驗(yàn)收】按鈕，此時(shí)門(mén)店庫(kù)存增加，同時(shí)系統(tǒng)自 動(dòng)生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單發(fā)送給物流。（3 3）門(mén)店主管清點(diǎn)貨品后，收貨當(dāng)天必須在系統(tǒng)里驗(yàn)收配貨單相應(yīng)的動(dòng)作。（4 4） 操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處?！?】流程說(shuō)明：（物流管理中心執(zhí)行）差異處理：物流在接到門(mén)店的差異通知后，打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】、【庫(kù)存調(diào)整】進(jìn)入【驗(yàn) 收差異單】窗口，找到該【驗(yàn)收差異單】，確認(rèn)上面的信息完全一致之后，單擊【審批】、【執(zhí)行】，此時(shí) 進(jìn)入【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】窗口，就能看到一張已驗(yàn)收的【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為差異調(diào)整，此時(shí)門(mén)店庫(kù) 存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。

19、說(shuō)明：【發(fā)出】后物流倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存減少，單據(jù)不可修改?！緦徍恕亢髥螕?jù)數(shù)量和金額都不可修改?！掘?yàn)收】后庫(kù)存發(fā)生變化，單據(jù)不可修改。操作要求：（1 1）物流必須在收到店鋪驗(yàn)收差異單后，必須當(dāng)天處理完畢。（2 2） 操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處。_ 刮超電里密量0120120D1001 ddd 01 S三、門(mén)店退貨流程1 1、在沒(méi)有給門(mén)店柜組配備電腦和打印機(jī)等設(shè)備前，仍然按照原手工流程操作，門(mén)店會(huì)計(jì)根據(jù)門(mén)店手工單 進(jìn)行相應(yīng)的 ERERP P操作處理。2 2、在沒(méi)有指定區(qū)域和安裝攝像頭之前，退貨差異按照原規(guī)定執(zhí)行，待指定區(qū)域和攝像頭安裝到位之日起 執(zhí)行以下操作?！?】流程說(shuō)明：（門(mén)店執(zhí)行）（

20、1 1）打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操作】進(jìn)入【商店退貨單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇表頭的【商店】、【商店庫(kù)位】、【倉(cāng)庫(kù)】，選擇完了之后，在窗口底部的【商品代 碼】處輸入退貨單上的商品代碼后按鍵盤(pán)的“EnterEnter”鍵兩次進(jìn)入【數(shù)量】窗口，在【數(shù)量】窗口對(duì)應(yīng)下錄入數(shù)量，然后點(diǎn)【數(shù)量】窗口的【確認(rèn)】按鈕，最后點(diǎn)表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個(gè)商品 代碼。數(shù)據(jù)錄完后點(diǎn)擊工具欄的大【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)。（2 2）核對(duì)商品數(shù)量無(wú)誤后，單擊【商店退貨單】工具欄的【發(fā)出】按鈕，此時(shí)門(mén)店可用庫(kù)存減少。（3 3）點(diǎn)擊【商店退貨單】工具欄上的【打印】按鈕，打印一式三聯(lián)單據(jù)

21、并全部隨貨同行。操作要求：（1 1）營(yíng)業(yè)員理貨，柜組主管確認(rèn)退貨商品。（2 2）門(mén)店主管在系統(tǒng)內(nèi)做退貨單（掃描錄入）并審核、發(fā)出、打印一式三聯(lián)的商店退貨單。（3 3）店鋪將需要退貨的商品在指定監(jiān)控區(qū)域內(nèi)清點(diǎn)退貨商品，分柜組、供應(yīng)商打包后在包裝外注明區(qū)域（如九龍、金荷花等）及商家名，存放在指定區(qū)域。（4 4）如果門(mén)店未在指定監(jiān)控區(qū)域內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)清點(diǎn)退貨，則退貨差異由門(mén)店柜組承擔(dān)；如全程按標(biāo)準(zhǔn)在指定區(qū) 域完成退貨清點(diǎn)，則退貨差異由采購(gòu)部全權(quán)承擔(dān)。（5 5）遇品牌大批量更換退貨或特殊情況由公司協(xié)調(diào)其他部門(mén)配合， 有采購(gòu)部人員直接參與的點(diǎn)數(shù)則退貨差 異由采購(gòu)部全權(quán)承擔(dān)。（6 6）退貨打包完成后，門(mén)店各柜組

22、將打包清點(diǎn)好的貨品，交到保安處并填寫(xiě)一式兩聯(lián)退貨登記表，同 時(shí)雙方簽字。（7 7）貨運(yùn)司機(jī)到達(dá)后，在保安處按退貨登記表核實(shí)后簽字，貨品上車，同時(shí)收取退貨登記表第二 聯(lián)，第一聯(lián)留保安處保留一個(gè)月備查。（8 8）貨運(yùn)司機(jī)將貨品按退貨登記表轉(zhuǎn)交給采購(gòu)員時(shí)，負(fù)責(zé)退貨的采購(gòu)員在清點(diǎn)大包數(shù)量后，在退貨登 記表第二聯(lián)上簽字，由貨運(yùn)司機(jī)處保留一個(gè)月備查。（9 9） 操作獎(jiǎng)懲：如有違反以上操作要求處罰元/ /處。店退貨登記表退貨日期柜組包數(shù)登記貨品數(shù)量清 點(diǎn)人簽字保安 簽字運(yùn)貨 司機(jī)簽字退貨人 員簽字編制袋水袋【2】流程說(shuō)明：（采購(gòu)員執(zhí)行）（1 1）采購(gòu)員將門(mén)店打包好的退貨商品在收到之日及時(shí)送到供應(yīng)商處退貨，商

23、家在門(mén)店打印出來(lái)的一式三 聯(lián)的退貨單（單據(jù)上只打印款號(hào)、數(shù)量、商家名稱及區(qū)域）上注明退貨價(jià)格及總金額并簽字確認(rèn)后 下賬，黃聯(lián)留供應(yīng)商，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)（物流中心轉(zhuǎn)送），白聯(lián)交物流中心并在系統(tǒng)內(nèi)做商品退貨，現(xiàn)采的當(dāng)天回單，定采的兩日內(nèi)回復(fù)具體的處理時(shí)間；如定采的在5 5 天之內(nèi)沒(méi)有回單，則物流可在系統(tǒng)內(nèi)強(qiáng)制下單，并于次日上午1010 點(diǎn)前將單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)處下賬。（2 2）如有未退完的商品，采購(gòu)員必須在門(mén)店的退貨單上備注清楚。操作要求：1.1.在商家換回的貨必須要求商家開(kāi)單時(shí)按進(jìn)出兩條線的原則操作，不能再用換回的形式上賬。2.2.未全退的貨品視同新購(gòu)進(jìn)行處理。3.3.獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰 元/ /

24、條?！?】流程說(shuō)明：（物流管理中心執(zhí)行）（1 1）：全退情況A A 物流管理中心在收到采購(gòu)員返回的退貨單之后，需要打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操 作】進(jìn)入【商店退貨單】窗口。點(diǎn)擊【查找】、【基本查找】進(jìn)入【單據(jù)查詢】窗口，在【單據(jù)號(hào)】處輸入 采購(gòu)員返回的退貨單編號(hào)，單擊窗口底部的【確認(rèn)F2F2】此時(shí)該張退貨單就查找出來(lái)了，然后單擊工具欄上的【入庫(kù)】按鈕，【驗(yàn)收】按鈕。B B 打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【進(jìn)貨管理】、【進(jìn)貨操作】進(jìn)入【商品退貨單】窗 口。單擊工具欄上的【新增F4F4】按鈕，選擇表頭的【供應(yīng)商】、【倉(cāng)庫(kù)】，選擇完成之后，在窗口底部的【商品代碼】處，輸

25、入退貨單上的商品代碼后按鍵盤(pán)的“EnterEnter”鍵兩次進(jìn)入【數(shù)量】窗口，在【數(shù)量】窗 口下錄入數(shù)量，然后點(diǎn)【數(shù)量】窗口的【確認(rèn)】按鈕，最后點(diǎn)表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個(gè)商 品代碼。數(shù)據(jù)錄完后點(diǎn)擊工具欄的大【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后單擊【驗(yàn)收】按鈕此時(shí)庫(kù)存增加， 點(diǎn)擊【記賬】、【打印】按鈕，打印出退貨單并同供應(yīng)商簽字確認(rèn)的商店退貨單同時(shí)送到公司財(cái) 務(wù)。（2 2）：未全退部分視同新購(gòu)重新入庫(kù)配送。1.1. 物流必須在收到采購(gòu)員返回退單的當(dāng)天做退貨操作并審核、驗(yàn)收、記賬。2.2. 做退貨時(shí)必須按業(yè)務(wù)發(fā)生的日期錄入。3.3.獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰元 / / 條 。【4】流程說(shuō)

26、明：（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）（ 1 1）：公司財(cái)務(wù)在收到了物流管理中心送來(lái)的進(jìn)貨單和退貨單之后，打開(kāi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切 換】按鈕，選擇【采購(gòu)管理】、【基本單據(jù)】，進(jìn)入【進(jìn)貨結(jié)算單】窗口。瀏覽審核單據(jù)明細(xì)金額和總金額 是否有差異，若無(wú)差異，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，若有差異，單擊工具欄上的【修改】，修改相應(yīng)的錯(cuò)誤，然后 在單擊【保存】按鈕，【記賬】按鈕。（ 2 2）：打開(kāi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【采購(gòu)管理】、【基本單據(jù)】，進(jìn)入【進(jìn)貨付款 單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、【付款類型】、【付款方式】，勾選【使用結(jié) 余款】，輸入【付款金額】，單擊【取明細(xì)】然后單擊工具欄上

27、的【保存】按鈕，檢查沒(méi)有錯(cuò)誤后單擊【記 賬】按鈕完成操作。單擊【關(guān)閉】按鈕退出操作。操作要求 : :1.1. 收到退貨單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算 。2.2. 在做進(jìn)貨結(jié)算時(shí)，如系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)與原始單據(jù)有差異時(shí)，必須做修改或刪除單據(jù)，并通知物流重做 退貨單。3.3.獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰元 / / 條。四、門(mén)店補(bǔ)貨流程備注說(shuō)明：在沒(méi)有給門(mén)店柜組配備電腦和打印機(jī)等設(shè)備前，仍然按照原手工流程操作。【1 1】流程說(shuō)明：（門(mén)店執(zhí)行）（1 1）:門(mén)店查詢零售銷貨數(shù)據(jù)分析，通過(guò)查詢一段時(shí)間內(nèi)或者某一天的銷售情況，分析貨品銷售情況,跨店調(diào)撥收貨門(mén)店導(dǎo)出 excelexcel、1F/ 移倉(cāng)出庫(kù)單（發(fā)出）_3庫(kù)

28、存帳ExcelExcel 導(dǎo)出此報(bào)表。（2 2） :根據(jù)銷售情況、季節(jié)等因素，對(duì)商品進(jìn)行增減，數(shù)量增減，調(diào)整ExcelExcel 格式，打印。（3 3）:在打印出來(lái)的表格中填寫(xiě)商品具體的顏色尺碼明細(xì)和數(shù)量并確認(rèn)簽字，交給采購(gòu)員?！? 2】流程說(shuō)明：（采購(gòu)員執(zhí)行）（1 1）:采購(gòu)員將打印出來(lái)的補(bǔ)貨單交給供貨商，商家單據(jù)進(jìn)行配貨，若出現(xiàn)與單據(jù)上的信息不符時(shí)，商 家則根據(jù)實(shí)物修改補(bǔ)貨單，并根據(jù)補(bǔ)貨單填寫(xiě)商品進(jìn)貨單，完畢后將單據(jù)隨貨包裝，采購(gòu)員將貨品和單 據(jù)一并帶回物流管理中心。【3 3】流程說(shuō)明：（物流管理中心執(zhí)行）（1 1）:采購(gòu)員將貨品和單據(jù)帶回到物流管理中心之后，物流管理中心執(zhí)行：一、采購(gòu)業(yè)務(wù)

29、流程中的【1 1】和【2 2】?jī)蓚€(gè)操作流程對(duì)貨品進(jìn)行入庫(kù)操作，打印出進(jìn)貨單，次日之前交給公司財(cái)務(wù)。（2 2） :然后對(duì)門(mén)店進(jìn)行配貨操作，此時(shí)執(zhí)行物流中心配貨流程中的【1 1】和【2 2】?jī)蓚€(gè)操作配貨到門(mén)店。【4 4】流程說(shuō)明：（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）同一、采購(gòu)進(jìn)貨流程中的【4 4】操作，對(duì)供應(yīng)商往來(lái)帳進(jìn)行核實(shí)。五、調(diào)撥流程發(fā)貨門(mén)店公司財(cái)務(wù)移倉(cāng)出庫(kù)單（新增）將要調(diào)撥的商品捆綁按照包內(nèi)單據(jù)清點(diǎn)數(shù)量審批、執(zhí)行打印店長(zhǎng)安排人員裝包，單據(jù)隨包包裝，發(fā)貨手工填寫(xiě)顏色尺碼明細(xì)（確認(rèn)簽字）無(wú)差異差異X差異驗(yàn)收與發(fā)貨店再次核對(duì)數(shù)量移倉(cāng)入庫(kù)單（實(shí)際數(shù)量入庫(kù)）移倉(cāng)入庫(kù)單（驗(yàn)收）驗(yàn)收差異單（自動(dòng)生成）倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單（自動(dòng)生成、自

30、動(dòng)驗(yàn)收）備注說(shuō)明：在沒(méi)有給門(mén)店柜組配備電腦和打印機(jī)等設(shè)備前，仍然按照原手工流程操作?！? 1】流程說(shuō)明（發(fā)貨門(mén)店執(zhí)行）（1 1）：門(mén)店整理需要調(diào)撥的商品，錄入系統(tǒng)中。具體操作步驟如下：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)出庫(kù)單】窗口，單擊【新建】按鈕，分別單擊【快捷操作提示】中的【移入商店】【移入庫(kù)位】選擇移入商店和移入庫(kù)位。（注：庫(kù)位就代表柜組）冬怏捷垛作攔示遞回dsc）増行酉改數(shù)呈F4*改折扣F5刀侈入商店血）移入庫(kù)位（V）然后在輸入?yún)^(qū)用掃描槍將商品條碼掃入，掃描完畢之后，單擊右下角的【保存】按鈕。（2 2） ：?jiǎn)螕簟緦?dǎo)出 excelexcel】按鈕一打印一手工填寫(xiě)顏色、尺碼明細(xì)

31、-簽字確認(rèn)。然后單擊【發(fā)出按鈕】此 時(shí)發(fā)出店庫(kù)存減少。（3 3）：將簽字后的移倉(cāng)出庫(kù)單隨商品包裝發(fā)出給收貨門(mén)店【2 2】流程說(shuō)明：（收貨門(mén)店執(zhí)行）（1 1）：在指定監(jiān)控區(qū)域開(kāi)包（面朝攝像頭），檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，（2 2）：按照隨貨同行單清點(diǎn)數(shù)量，如無(wú)差異，則在移倉(cāng)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，如有差異（多貨必須上報(bào)），則找門(mén)店負(fù)責(zé)人再次核對(duì)，查找原因，并在單據(jù)上對(duì)應(yīng)的商品后面注明差異，簽字確認(rèn)后，呈送財(cái)務(wù)一份。在系統(tǒng)中的操作如下：A A.無(wú)差異：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)入庫(kù)單】窗口，根據(jù)【移倉(cāng)出庫(kù)單】的單據(jù) 編號(hào)找到該【移倉(cāng)出庫(kù)】單，單擊【驗(yàn)收】按鈕，此時(shí)收貨門(mén)店庫(kù)存增加。

32、B B 有差異：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)入庫(kù)單】窗口，根據(jù)【移倉(cāng)出庫(kù)單】的單據(jù) 編號(hào)找到該【移倉(cāng)出庫(kù)】單，單擊【詳細(xì)】，單擊【入庫(kù)】、【以實(shí)際商品入庫(kù)】，在輸入?yún)^(qū)掃入商品條 碼，然后單擊【保存】，確認(rèn)無(wú)誤后單擊【驗(yàn)收】按鈕，此時(shí)收貨門(mén)店庫(kù)存增加?！? 3】流程說(shuō)明：（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）財(cái)務(wù)在收到門(mén)店送來(lái)的簽字后移倉(cāng)出庫(kù)單差異情況之后，打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】、【庫(kù) 存調(diào)整】進(jìn)入【驗(yàn)收差異單】窗口，找到該【驗(yàn)收差異單】，確認(rèn)上面的信息完全一致之后，單擊【審 批】、【執(zhí)行】，此時(shí)進(jìn)入【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】窗口，就能看到兩張已驗(yàn)收的【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為 差異調(diào)整，此時(shí)門(mén)店

33、庫(kù)存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。店內(nèi)調(diào)撥【1 1】流程說(shuō)明（發(fā)貨柜組執(zhí)行）（1 1）：門(mén)店整理需要調(diào)撥的商品，錄入系統(tǒng)中。具體操作步驟如下：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)出庫(kù)單】窗口，單擊【新建】按鈕，分別單擊【快捷操作 提示】中的【移入商店】【移入庫(kù)位】選擇移入商店（本店）和移入庫(kù)位。（注：庫(kù)位就代表柜組）冬怏捷垛作攔示遞回血門(mén)増行陽(yáng)改數(shù)星F4*改折扣F5刀協(xié)入商店血移入庫(kù)位（V）然后在輸入?yún)^(qū)用掃描槍將商品條碼掃入，掃描完畢之后，單擊右下角的【保存】按鈕。（2 2） ：?jiǎn)螕簟緦?dǎo)出 excelexcel】按鈕一打印一手工填寫(xiě)顏色、尺碼明細(xì) -簽字確認(rèn)。然后單擊【發(fā)出按鈕】此 時(shí)發(fā)

34、出店庫(kù)存減少。（3 3）：將簽字后的移倉(cāng)出庫(kù)單隨商品包裝發(fā)出給收貨門(mén)店【2 2】流程說(shuō)明：（收貨門(mén)店執(zhí)行）（1 1）：在指定監(jiān)控區(qū)域開(kāi)包（面朝攝像頭），檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，收貨柜組按照包內(nèi)單據(jù)清點(diǎn)數(shù)量出 excelexcel、打印差異差異驗(yàn)收_3F移倉(cāng)出庫(kù)單 （發(fā)出）- !庫(kù)存帳發(fā)貨柜組公司財(cái)務(wù)將要調(diào)撥的商品捆綁4：審批、執(zhí)行無(wú)差異驗(yàn)收差異單（自動(dòng)生成）移倉(cāng)出庫(kù)單（新增）移倉(cāng)入庫(kù)單（驗(yàn)收）倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單（自動(dòng)生成、自動(dòng)驗(yàn)收）手工填寫(xiě)顏色尺碼明細(xì)（確認(rèn)簽 I I字）店長(zhǎng)安排人員裝包，單據(jù)隨包包裝，發(fā)貨與發(fā)貨柜組再次核對(duì)數(shù)量移倉(cāng)入庫(kù)單（實(shí)際數(shù)量入庫(kù)）（2 2）：按照隨貨同行單清點(diǎn)數(shù)量，如無(wú)差

35、異，則在移倉(cāng)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，如有差異（多貨必須上報(bào)），則找 柜組負(fù)責(zé)人再次核對(duì)，查找原因，并在單據(jù)上對(duì)應(yīng)的商品后面注明差異，簽字確認(rèn)后，呈送財(cái)務(wù)一份。在系統(tǒng)中的操作如下：A A.無(wú)差異：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)入庫(kù)單】窗口，根據(jù)【移倉(cāng)出庫(kù)單】的單據(jù) 編號(hào)找到該【移倉(cāng)出庫(kù)】單，單擊【驗(yàn)收】按鈕，此時(shí)收貨門(mén)店庫(kù)存增加。B B 有差異：打開(kāi)前臺(tái)收銀系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】進(jìn)入【移倉(cāng)入庫(kù)單】窗口，根據(jù)【移倉(cāng)出庫(kù)單】的單據(jù) 編號(hào)找到該【移倉(cāng)出庫(kù)】單，單擊【詳細(xì)】，單擊【入庫(kù)】、【以實(shí)際商品入庫(kù)】，在輸入?yún)^(qū)掃入商品條 碼，然后單擊【保存】，確認(rèn)無(wú)誤后單擊【驗(yàn)收】按鈕，此時(shí)收貨門(mén)店庫(kù)存增

36、加。【3 3】流程說(shuō)明：（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）財(cái)務(wù)在收到門(mén)店送來(lái)的簽字后移倉(cāng)出庫(kù)單差異情況之后，打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫(kù)存管理】、【庫(kù) 存調(diào)整】進(jìn)入【驗(yàn)收差異單】窗口，找到該【驗(yàn)收差異單】，確認(rèn)上面的信息完全一致之后，單擊【審 批】、【執(zhí)行】，此時(shí)進(jìn)入【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】窗口，就能看到兩張已驗(yàn)收的【倉(cāng)庫(kù)調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為 差異調(diào)整，此時(shí)門(mén)店庫(kù)存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。六、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程【1】流程說(shuō)明：注意：分頁(yè)錄入盤(pán)點(diǎn)單（1 1）：打開(kāi)分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務(wù)切換】按鈕，選擇【庫(kù)存管理】、【庫(kù)存調(diào)整】進(jìn)入【倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)單】窗口。單擊工具欄的【新增】按鈕，選擇表頭的【倉(cāng)庫(kù)】、【庫(kù)位】，選擇完成之后，把

37、光標(biāo)停留在 【商品條碼】處，然后用掃描槍掃入商品，掃入完畢之后點(diǎn)擊工具欄的【保存】按鈕，核對(duì)數(shù)量無(wú)誤之后, 單擊工具欄的【驗(yàn)收】按鈕。（2 2）:【倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)單】做完之后，可通過(guò)【預(yù)盈虧統(tǒng)計(jì)】來(lái)查詢庫(kù)存的盈虧狀況。選擇【庫(kù)存管理】、 【盈虧統(tǒng)計(jì)】進(jìn)入【預(yù)盈虧統(tǒng)計(jì)】窗口，【驗(yàn)收】處選擇【驗(yàn)收】，然后選擇【日期】、【渠道】、【倉(cāng) 庫(kù)】、 【庫(kù)位】 然后單擊統(tǒng)計(jì)，即可查詢盈虧【盤(pán)點(diǎn)單】、【盈虧單】驗(yàn)收之后是不可修改的在做【倉(cāng)庫(kù)盈虧單】之前首先做一下【商品庫(kù)存維護(hù)】如果在【倉(cāng)庫(kù)盈虧單】做盈虧處理的時(shí)候，如果有未驗(yàn)收的單據(jù)的時(shí)候，此時(shí)驗(yàn)收該單據(jù)，驗(yàn)收日期要 選擇盤(pán)點(diǎn)日期之前或者盤(pán)點(diǎn)日期當(dāng)天。操作要求：1.

38、1.門(mén)店必須每月 1515 日一 3131 日組織盤(pán)點(diǎn)，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間必須提前通知門(mén)店會(huì)計(jì)。2.2.店鋪必須在 3-53-5 天內(nèi)做完盤(pán)點(diǎn)，（各個(gè)店鋪的具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由營(yíng)運(yùn)中心確定），并生成單】且驗(yàn)收，在盤(pán)點(diǎn)期間，盤(pán)點(diǎn)單原則上由各個(gè)柜組的主管自行錄入，財(cái)務(wù)無(wú)條件支持。3.3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后門(mén)店會(huì)計(jì)打印盈虧表，必須由店鋪主管、班長(zhǎng)、經(jīng)理（或總監(jiān)）簽字后在日內(nèi)返給總部財(cái)務(wù)，并列明賠償人員及對(duì)應(yīng)金額。（物流中心賠償標(biāo)準(zhǔn)待定？）4.4.獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰元 / /條【2】流程說(shuō)明（公司財(cái)務(wù)執(zhí)行）（1 1）總部財(cái)務(wù)必須在 2 2 個(gè)工作日內(nèi)，按照系統(tǒng)流程做盤(pán)點(diǎn)盈虧單的驗(yàn)收。（2 2）獎(jiǎng)罰制度：違反以上要

39、求處罰元 / /條。庫(kù)位三日期 |2013-03-19_渠道倉(cāng)匪【倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1 1 個(gè)工作口成頌匚只顯證異數(shù)據(jù)聊筍鱗位盤(pán)點(diǎn)類塑陰部蠱T 商品姑董 3E 持名倉(cāng)庠線計(jì)（3 3）:公司財(cái)務(wù)驗(yàn)收了【倉(cāng)庫(kù)盈虧單】后，此時(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)改變?yōu)閷?shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)?！?】流程說(shuō)明：（門(mén)店導(dǎo)購(gòu)執(zhí)行）（1 1）門(mén)店導(dǎo)購(gòu)銷售成交后，取下所銷售商品的吊牌，在吊牌的空白處寫(xiě)上自己的工號(hào)及貨品所屬柜組號(hào) 并將吊牌牌交給顧客，指引其到收銀臺(tái)買(mǎi)單。（2 2）收到顧客繳款小票后核對(duì)無(wú)誤打包、送客。（3 3） 獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰元 / /條?！?】流程說(shuō)明：（門(mén)店收銀員執(zhí)行）（1 1） 收銀員在拿到顧客送過(guò)來(lái)的條碼后，打開(kāi)BSERP

40、BSERP 商店系統(tǒng)，單擊【前臺(tái)收銀】、【開(kāi)始收銀】進(jìn)入到 收銀界面，根據(jù)條碼上的工號(hào)和柜組號(hào)選擇相應(yīng)的【營(yíng)業(yè)員】和【庫(kù)位】。（2 2）將鼠標(biāo)光標(biāo)停在商品輸入框內(nèi)，使用掃描槍將條碼掃進(jìn)去。向顧客報(bào)價(jià)，然后收錢(qián)，在收銀界面的【實(shí)收金額】處輸入實(shí)際收到的金額，然后點(diǎn)擊界面右下角的【結(jié)算】按鈕此時(shí)小票就打印出來(lái)了并將第二 聯(lián)給顧客，然后送客。七、門(mén)店收銀流程門(mén)店導(dǎo)購(gòu)門(mén)店收銀員輸入導(dǎo)購(gòu)員工號(hào)、貨品柜組號(hào)掃描商品條碼向顧客報(bào)價(jià)將條碼交給顧客，指引 其到收銀臺(tái)買(mǎi)單唱收、驗(yàn)鈔、唱付銷售成交條碼牌上寫(xiě)工號(hào)、貨品 柜組號(hào)驗(yàn)票、打包、送客閉店前必須日結(jié)次日將小票和繳款單,交給財(cái)務(wù)中心核對(duì)小票與零鈔或POS單同時(shí)

41、交給顧客、送客依據(jù)繳款單收現(xiàn)并核對(duì)前一天的收銀金額第一聯(lián)給導(dǎo)購(gòu)主管做賬，第三聯(lián)收銀臺(tái)存根。第二日交給門(mén)店會(huì)計(jì)對(duì)賬。（如果有顧 客付款的時(shí)候刷銀行卡，或者是銀行卡和現(xiàn)金各付一部分，此時(shí)點(diǎn)擊【組合收銀】進(jìn)入組合收銀界面。擊右下角的【確認(rèn)】按鈕此過(guò)程即完畢。）（3 3）:每天在閉店之前選擇【零售管理】進(jìn)入【銷售日結(jié)】界面，點(diǎn)擊右下角的【日結(jié)】按鈕，此時(shí)一天 的銷售就完畢了。注意：（如果在第（1 1中， 【庫(kù)位】選擇錯(cuò)誤，然而此時(shí)已經(jīng)掃入了商品條碼，處理方式有兩種：將收 位。點(diǎn)擊操作要求（1 1）系統(tǒng)賬號(hào)、密碼是對(duì)應(yīng)用戶訪問(wèn)的權(quán)利，泄露密碼和隨意使用他人密碼者，雙方各處罰 500500 元/ /次，公

42、司高管（店長(zhǎng)級(jí)別以上）處罰 10001000 元/ /次。（2 2）收銀員在收銀過(guò)程中必須正確錄入員工工號(hào)、貨品所在的柜組名，掃錯(cuò)條碼應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)差價(jià)損失。（4 4）系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況，必須及時(shí)通知系統(tǒng)管理人員處理。（5 5）結(jié)賬時(shí)，按照實(shí)際交易方式輸入，確保賬實(shí)相符。（6 6）退換貨時(shí)出現(xiàn)不退差的情況：（待定）方案 1 1： 一退一銷，差額退還顧客。方案 2 2： 一退一銷，差額不退，做為門(mén)店其他收入，收銀員交班時(shí)在繳款單上注明長(zhǎng)款原因。（7 7）收銀員必須在當(dāng)天門(mén)店?duì)I業(yè)結(jié)束時(shí)，進(jìn)行日結(jié)。IsooToo余額18全育入U(xiǎn) U臬種方式忖就曲金輙銀界面關(guān)掉，重新進(jìn)入收銀界面做收 銀操作， 重新選擇庫(kù)4

43、h4n輯扎料式FU,改饑上卄茨戡1：肌耿犠賈舷寅（V井馨劃元IsfflHl-xi-IsfflHl-xi-a：?jiǎn)螘r(shí)整折SPIZ/J上itiWEtftxnSSIwastes)孔呂tan雌售any)VW豪曲曲品存iumjfe詰tr方式：000001002T 胳請(qǐng)疽卡003躇值卡004VIP+0050060Q811300-000.00300.00rjc.吒碼 害暑 全磯外市全礙叟翠it*茁?站茸代碼，即左邊的現(xiàn)金：堆若恨行卡：M3M3000 * *F12WJ 認(rèn)ESC 取rrr-輸入完成之后組合收銀結(jié)算應(yīng)收:實(shí)收:找零:然后選擇正確的庫(kù)位即可。如果不按以上操作，會(huì)出現(xiàn)串柜情況）（8 8） 獎(jiǎng)罰制度：違反以上要求處罰元/ /條。八、零售調(diào)價(jià)流程備注說(shuō)明：調(diào)價(jià)類別（一）門(mén)店發(fā)起的調(diào)價(jià)流程1.1.門(mén)店主管/ /班長(zhǎng)/ /店長(zhǎng)在 ERPERP 系統(tǒng)中錄入調(diào)價(jià)申請(qǐng)單。2.2.營(yíng)運(yùn)經(jīng)理/ /總監(jiān)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)價(jià)審核后調(diào)價(jià)即生效。3.3.門(mén)店柜組收到已調(diào)價(jià)的信息之后，更換新價(jià)簽，執(zhí)行新的售價(jià)。（二）采購(gòu)發(fā)起的調(diào)價(jià)流程1.