物資分類管理辦法

1、A、B類煙用材料管理辦法1、范圍 本辦法規(guī)定了 A、B類煙用材料管理模式、需求計劃上報、計劃執(zhí)行、到 貨接收、驗收入庫、質量管理和信息反饋、結算、監(jiān)督及考核等。本辦法適用于對A、B類煙用材料的管理.2、管理模式2。1根據煙用材料的特性和采購金額的大小，實行分級分權管理.即：將類煙用材料分為A B、C三類，其中A、B類由公司物資供應部統(tǒng)一采購， C類由分廠物資供應科采購，公司物資供應部監(jiān)督管理。2。2煙用材料A、B、C的類別劃分2.2.1 A類:專賣類煙用材料，包括絲束、濾嘴棒和卷煙紙。2.2。2 B類：商標紙（條盒、小盒）、成型紙、接裝紙、內襯紙、卡紙、 封簽紙、香精香料（含稀釋劑）、煙用膜（

2、條透、小透）、煙用膠粘劑（含 薄片膠粘劑）、拉線、煙箱、行業(yè)卷煙生產經營決策管理系統(tǒng)耗材 （不干膠 標簽、碳帶）。2。2.3 C類:除A、B類以外的其他煙用材料及消耗性材料。3、管理職責3.1 生產管理科負責按時下達卷煙生產計劃和備料計劃。3.2 物資供應科是A、B類煙用材料的日常管理部門，負責編制 A、B類煙 用材料的需求計劃并上報公司物資供應部， A、B類煙用材料結算流程的傳 遞等；負責貫徹執(zhí)行本辦法和總廠關于 A、B類煙用材料的管理辦法、規(guī) 定等。3。3質量管理科負責A、B類煙用材料檢驗辦法的制定，A、B類煙用材料 -1 -的入庫檢驗及在線質量監(jiān)督，按時完成入庫檢驗并由檢驗員在入庫驗單簽

3、字，對檢驗質量負責，A、B類煙用材料質量信息的反饋。3.4庫房管理員負責按時填寫入庫驗單并傳遞； 負責A、B類煙用材料的收、 支、存管理。3。5財務科負責A B類煙用材料的結算管理。3.6生產車間負責及時反饋A、B類煙用材料使用過程中的質量信息。4、計劃管理4。1 A、B類煙用材料年度計劃的編制和審批4。1。1生產管理科按照總廠的安排，下達卷煙生產年度計劃。4.1。2物資供應科計劃員按照卷煙年度生產計劃，編制 A B類煙用材料 年度需求計劃報物資供應部。4。2 A、B類煙用材料月度計劃的編制和審批4。2。1生產管理科應當在每月25日前下達下月度的生產計劃及備料計劃.4。2。2物資供應科計劃員依

4、據單箱消耗、庫存余額、下月度生產計劃 ， 在每月的25-27日編制下月度A、B類煙用材料需求計劃（按附表1）, 經科長審核，主管廠長審批后，報公司物資供應部實施采購。4。2。3因月度生產計劃調整，生產管理科應及時下達生產計劃調整單， 物資供應科應按照4。2。2規(guī)定的程序，及時申報 A、B類煙用材料需求 計劃.4。2。4對在電子商務網上采購的材料，物資供應科計劃員還應在煙草物 資電子商務網上提出申請。5、到貨管理、入庫檢驗和倉儲管理,并積極同公司5。1物資供應科計劃員應及時、準確掌握庫存和到貨情況物資供應部計劃員及供應商溝通，確保各類 A、B類煙用材料按時到貨，保 障生產。5。2 A、B類煙用材

5、料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房卸貨，庫房 管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨，并在隨貨碼單（一式 兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到物資供應科進行回貨 登記。5。3庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗員進行材料 入庫檢驗，入庫檢驗合格后，應填寫陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料 驗收入庫單（按附表2）,由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房 管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料 名稱、規(guī)格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科結算員處劃價。5。4材料檢驗員應嚴格把好材料入庫檢驗關，避免在線出現(xiàn)批量性質量 問題。5.5 A、

6、B類煙用材料入庫檢驗不合格時,質量管理科應及時通知物資供應 科,物資供應科在當日通知供應商和公司物資供應部，直接予以退貨 ，不辦 理入庫.并采取應急措施，確保生產不斷檔。5。6 A、B類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經打驗單，由供應科同供 應商協(xié)商，一是打紅驗單沖抵，并報公司物資供應部；二是通知公司物資 供應部計劃員讓供應商補貨。不合格 A、B類煙用材料應在一個月內予以 退貨。5。7對有專用標識的帶版權的不合格 A、B類煙用材料，應進行就地銷毀； 對A類不合格煙用材料，應按照專賣品有關規(guī)定處理，由此產生的一切損 失和費用由供應商承擔。5。8對材料質量及售后服務不好、材料問題改進不得力的供應商

7、，物資 供應科在調查、征求、整理相關部門意見后，形成書面反饋單，報公司物 資供應部.5.9 A、B類煙用材料的收貨、儲存、發(fā)放、退庫由庫房管理部門負責，庫 房管理部門可依據本辦法的規(guī)定及實際情況制定相應管理辦法。5.10 物資供應科在每月的5日前將上月煙用材料的消耗報表（按附表3） 和煙用材料收支存報表（按附表 4）報送公司物資供應部。5.11 生產車間質量管理員、質量管理科應及時向供應科反饋A B類煙用材料的質量問題，以便問題及時解決。6、結算物資供應科結算員將庫房管理部門庫房管理員報送的陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗收入庫單進行劃價（不含稅價），倉庫聯(lián)交庫房管理員做 帳，部門記帳聯(lián)用于供應科

8、做帳，供貨單位聯(lián)傳真給供應商開具發(fā)票，A、B類物資結算聯(lián)和業(yè)務聯(lián)以特快專遞或人工方式傳遞公司物資供應部結算，每月至少4次，而且要確保分廠當月做帳的驗單在下一月的 3日前寄送到。7、監(jiān)督和考核7。1對A類專賣煙用材料的采購、入庫、發(fā)放、報廢等管理應嚴格遵守 專賣品管理相關制度、規(guī)定，加強合同、準運證的管理，凡違反專賣品管 理制度及規(guī)定的，按照有關制度嚴肅處理。7.2物資供應科、生產車間、質量管理科等相關部門要密切配合，加強溝 通，不得推委扯皮，如造成工作失誤將追究相關人員和部門責任。7。3各部門相關人員必須按照本辦法的規(guī)定按時完成相應報表并傳遞， 否則每次處罰當事人100元。7。4凡違反本制度其

9、他規(guī)定的，視情節(jié)輕重每次處罰當事人8、附則8。1本辦法由物資供應科負責解釋.100-1000 元。8.2本辦法自2008年8月1日起執(zhí)行.C類煙用材料采購供應管理辦法1、總則1。1為規(guī)范C類煙用材料采購行為，保障 C類煙用材料采購工作規(guī) 范有序進行，按照國家煙草專賣局、中國煙草總公司關于加強煙用 材料采購管理的規(guī)定、陜西中煙工業(yè)公司煙用材料采購管理實施辦 法、煙草行業(yè)招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行），依據 中華人民共和國煙草專賣法、中華人民共和國政府采購法、中 華人民共和國招標投標法等相關法律、法規(guī)，制定本辦法 .1.2本辦法適用于陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠 C類煙用材料采購 管理。1

10、。2。1本辦法所指采購，是指以合同方式有償取得貨物的行為.1。2。2本辦法所指C類煙用材料，是指由我廠自行采購、除 A、B類煙用材料外的其它材料。1。3 C類煙用材料采購遵循公開透明原則、公平競爭原則、公 正原則和誠實守信原則。2、組織機構及相關部門職責2。1成立延安卷煙廠C類煙用材料采購領導小組，領導小組的主 要職責是：負責對C類煙用材料采購的領導、管理和監(jiān)督；負責 C類 煙用材料采購重大問題的決策工作.采購領導小組下設的辦公室（以 下簡稱采購辦公室）,負責C類煙用材料除招標外其他采購方式具體 實施.2。2招標辦負責C類煙用材料的招投標標工作.2。3物資采購部門是C類煙用材料采購的日常管理部

11、門，負責C 類煙用材料的計劃、采購、供應、調配、結算的管理 .2。4財務部門負責按程序審核 C類煙用材料采購資金預算， 并按付款單支付采購資金。2。5技術部門負責制定 C類煙用材料技術標準、檢驗標準和 材料標樣，并對樣品進行評審。2。6質量管理部門負責制定 C類煙用材料質量檢驗辦法并進 行驗收。2.7監(jiān)察、審計、整頓辦等部門負責C類煙用材料采購的內部監(jiān)督檢查。3、物資采購供應業(yè)務流程（見附表1）。4、采購計劃與預算管理4。1 C類煙用材料年度采購計劃、采購預算的編制和審批程序：4。1.1物資采購部門根據年度卷煙生產計劃，編制年度C類煙用材料采購計劃，經部門負責人審核后，報C類煙用材料采購領導小

12、組,C類煙用材料采購領導小組研究審定后，報廠企業(yè)管理科，按陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法審批。4。1.2物資采購部門根據C類煙用材料年度采購計劃編制年度采購資金預算，經物資采購部門領導審核報財務部門。4.1。 3當生產計劃進行大幅調整時，須重新編制采購計劃并向綜合計劃部門提出調整計劃的報告，按陜西中煙工業(yè)公司延安卷 煙廠綜合計劃管理辦法辦理審批手續(xù)。4。1。4當年度采購計劃變動時,或由于客觀原因采購資金預算 需進行調整時，須重新編制采購預算并向財務部門提出調整預算的 報告。4。2 C類煙用材料月度采購計劃編制和審批程序：4.2。 1 C類煙用材料月度采購計劃由庫房管理部門根據卷煙生

13、產計劃、單箱消耗、當前庫存、庫存定額，編制月度 C類煙用材料采 購計劃，經主管物資供應副廠長審批后實施。4.2。 2采購計劃批準后，采購員按批準的采購計劃制定采購單， 采購單經物資采購部門負責人簽字后發(fā)給供應商。4。2。3各種C類煙用材料采購計劃要在保障供應的前提下，按照最大限度降低庫存，減少資金占用，不形成積壓的原則制定 .國產 材料庫存原則上不能超過30天，進口材料原則上不能超過60天，平 均庫存不超過年用量的10%4。3 C類煙用材料月度采購資金預算的編制：對C類煙用材料月度采購資金預算，在年度資金預算前提下， 由物資采購部門根據月度采購計劃編制，經主管物資供應副廠長審批后實施.5、應商

14、資質評審 按照延安卷煙廠C類煙用材料供應商管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。6、米購方式6。1 C類煙用材料采購可以采用以下方式：6.1。1公開招標；6。1.2邀請招標；6.1。 3競爭性談判；6。1.4單一來源采購；6。1。5詢價采購；6。1。6經C類煙用材料采購領導小組認定的其他采購方式。1.1 原則上公開招標應作為C類煙用材料的主要采購方式.6.3 物資采購管理部門不得將符合公開招標條件的C類煙用材料化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標采購。6.4 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本辦法采用邀 請招標方式采購：6.4.1 具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；6。4。2用公開招標方式的費用

15、與采購總金額的比例過大的.6.5 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定采用競 爭性談判方式采購：6.6 。1招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標 未能成立的；6。5。2技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細價格規(guī)格或者具體要求的;6.7 .3采用招標所需時間不能滿足緊急需要的;6.8 。4不能事先計算出價格總額的。6。6符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定用單 一來源方式采購：6.9 。1只能從唯一供應商處采購的；6.10 2發(fā)生了不可預見的緊急情況（如生產急需）不能從其他 供應商處采購的；6。6。3必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求 ， 需要繼續(xù)從供應

16、商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的 10% 的。6.11 C類煙用材料的規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化 幅度小的采購項目，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購.7、采購程序7.1 物資采購部門依據C類煙用材料采購需求及特性，向C類煙 用材料采購領導小組提出 C類煙用材料公開招標或其他采購方式的 采購申請。由C類煙用材料采購領導小組召開會議研究確定采購方 式。如確定招標，交招標辦構牽頭實施，其他采購方式由采購辦公室 按確定的采購方式組織執(zhí)行。7.2 對于采取招標的采購項目，由招標辦自行組織招標或委托具 有相應資質的招標代理機構進行招標。招投標工作的具體事項按照延安卷煙廠招標投標采購

17、管理辦法執(zhí)行.7。3采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序：107。3。1成立談判小組.談判小組由采購部門的代表和有關專家 三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之 二。7。3.2制訂談判文件.談判文件應當明確談判程序、談判內容、 合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。7.3 。3確定邀請參加談判的供應商名單.談判小組從符合相應資 格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判并向其提 供談判文件。7.3.4談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。 在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術 資料、價格和其他信息.談判文件實質性變動的，

18、談判小組應當以書面 形式通知所有參加談判的供應商。7。3。5確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有 參加談判的供應商在規(guī)定時間內進行最后報價 ，采購部門從談判小組 提出的成交候選人中根據符合采購需求、 質量標準且報價最低的原則 確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。7。4采取單一來源方式采購的，采購部門應當會同招標辦、紀 檢監(jiān)察科、工藝技術科、工會、財務等有關部門，在保證煙用材料質 量和服務質量前提下與供應商商定合理價格.如供應商不能到達現(xiàn)場 的，由上述部門按照供應商報價集體認定價格， 并由采購部門與供應 商協(xié)商一致確定價格。7。5采取詢價方式采購的，應當遵循下列

19、程序：117。5。1成立詢價小組。詢價小組由采購部門的代表和有關專家 人員等三人以上的單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分 之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項 做出規(guī)定。7。5。2確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求 ，從 符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商， 并向其 發(fā)出詢價通知書讓其報價。7。5.3詢價.詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的 價格。7。5。4確定成交供應商。采購部門根據符合采購需求、質量和 服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢 價的未成交的供應商.7.6采購領導小組辦公室或招標辦要明

20、確并公開詢問與投訴程 序，供應商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴.8、合同管理8.1 C類煙用材料的采購合同由物資采購部門負責同中標、成交 供應商在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定 的事項簽訂C類煙用材料采購合同.簽訂合同按照延安卷煙廠合同 管理辦法執(zhí)行。8。2簽訂的C類煙用材料采購合同必須符合合同法。要按照平 等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應商之間 的權力和義務。應包含以下內容：供需雙方名稱、材料名稱、規(guī)格、12 數量、價格、質量要求（技術標準）、包裝要求、履行期限、地點和 方式、結算方式、 違約責任、解決爭議方式等內容。8。3物資采購部門

21、根據采購計劃編制的采購訂單，應按要求進 行管理。8.4在合同履行中，需追加與合同標的相同 C類煙用材料的，在 不改變合同其他條款的前提下，采購部門可以與成交供應商簽訂補充 合同，但所有補充合同中的采購金額不得超過原合同采購金額的10%.8。5單筆金額在2萬元以上、年累計金額在10萬元以上材料采 購必須簽訂書面合同或協(xié)議。9、采購執(zhí)行9.1 C類煙用材料采購，物資采購部門采購人員根據采購計劃 編制采購單，經采購部門負責人批準后，向供應商以傳真或電子郵件 形式發(fā)出，在供應商對采購單進行確認后執(zhí)行.9。2到貨管理、入庫檢驗和倉儲管理9。2.1物資供應科計劃員應及時、準確掌握庫存和到貨情況 ，并 積極

22、同供應商溝通，確保各類卷煙材料按時到貨，保障生產。9。2。2材料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房管理部門庫 房卸貨，庫房管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨，并在 隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到 物資供應科進行回貨登記。9.2 。3庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗 員進行材料入庫檢驗，入庫檢驗合格后，應填寫陜西中煙公司延安13卷煙廠材料驗收入庫單，由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類 別、材料名稱、規(guī)格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科 結算員處劃價。9。3 C類煙用材

23、料到廠后，庫房管理部門必須和采購計劃進行 核對，對無計劃、超計劃材料予以拒收（允許有5%以內的允差）。10、質量管理10。1 C類煙用材料辦理入庫前，應按照 C類煙用材料檢驗程序 及檢驗標準、檢驗方法組織檢驗，檢驗人員應當在驗收單據上簽字并 對檢驗結論負責.10。2 C類煙用材料入庫檢驗不合格時，庫房管理部門直接予以 退貨,不辦理入庫.并通知供應商處理，必要時采取應急措施，確保生 產不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應在一個月內予以退貨.10。3庫房管理部門要收集C類煙用材料入庫質量檢驗情況、車 間的使用質量情況、供應商售后服務情況等質量信息，并建立采購質 量檔案，查找及改進質量管理缺陷，督促供

24、應商開展質量改進工作。10。4對材料使用中出現(xiàn)的質量問題，物資采購部門應及時予以 解決。10。5對于專用標識的帶版權的不合格材料，進行就地污染或破 壞處理，由此產生的一切損失和費用由供應商承擔。11、結算、付款11.1 庫房管理部門收到供應商的發(fā)票后，與材料驗收入庫單核14對相符后，按程序辦理審批后，交財務部門辦理結算手續(xù)11。2物資采購部門根據供應商掛賬金額，編制付款預算表，報 財務部門；并按照上月度的付款預算編制當月付款計劃表，經部門負 責人審核，按財務程序報批后，報財務部門辦理付款手續(xù).11。3對于供應商要求預付款才能確認訂單或發(fā)貨的特殊情況 要按合同（協(xié)議），填寫預付款申請單，按預付款審批程序進行審批， 財務部門按有關規(guī)定辦理預付款。12、責任、監(jiān)督與投訴12。1各級C類煙用材料采購的管理者、有關部門必須各