企業(yè)所得稅清算申報(bào)表注銷使用

1、中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：2022年 月 日至2022年 月 日納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：金額單位：元列至角分類別行次工程金額應(yīng)納稅所得額 計(jì)算1資產(chǎn)處置損益填附表一2負(fù)債清償損益填附表二3 1清算費(fèi)用清算稅金及附加5其他所得或支出6 ：清算所得1+2-3-4+5 7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10 _彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額6-7-8-9-10 應(yīng)納所得稅額 計(jì)算12 1稅率25%25%13 _應(yīng)納所得稅額11X12應(yīng)補(bǔ)退所 得稅額計(jì)算14減免企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16 1境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額13-14+1517以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)退所得稅額18 實(shí)際

2、應(yīng)補(bǔ)退所得稅額16+17納稅人蓋章： 清算組蓋章： 經(jīng)辦人簽字： 中報(bào)日期：:月 日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章： 經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)： 代理申報(bào)日期：年 月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 受理專用章： 受理人簽字： 受理日期：年 月日附表資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：2022年 月 日金額單位：元列至角分行次工程賬面 價(jià)值 1計(jì)稅 根底 2口義現(xiàn)價(jià)值 或交易價(jià)格 3資產(chǎn)處置損益4=3 - 21貨幣資金2短期投資*3父易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#1

3、7長(zhǎng)期應(yīng)收款#18長(zhǎng)期股權(quán)投資19長(zhǎng)期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#2728開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章:附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：2022年 月 日金額單位：元(列至角分)行次工程賬面價(jià)值(1)計(jì)稅根底(2)清償 金額 (3)負(fù)債清償 損益(4) 二(2)- (3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16其他流動(dòng)負(fù)債17長(zhǎng)期借款18應(yīng)付債券19長(zhǎng)期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計(jì)負(fù)債#22其他非流動(dòng)負(fù)債23總計(jì)經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章:附表三：剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：2022年 月 日金額單位：元列至角分類別行次工程金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可艾現(xiàn)價(jià)值或父易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)12911其中：累計(jì)盈余公積12累計(jì)未分配利潤(rùn)剩余財(cái)產(chǎn)分配股東名稱持有清