受控文件管理規(guī)定新

1、編號(hào):技術(shù)文件治理規(guī)定版本號(hào)：2/01 .目的進(jìn)一步增強(qiáng)資料的治理,使技術(shù)文件得到及時(shí)、準(zhǔn)確、有序的傳遞,對(duì)各部門(mén)的資料治理和資料分發(fā)范圍作出相應(yīng)要求； 明確不同技術(shù)文件的適用范圍和使用效力,預(yù)防因幾類文件具體要求矛盾時(shí)延誤生產(chǎn)或造成返工返修.2 .適用范圍本規(guī)定適用于公司所有產(chǎn)品技術(shù)性文件,對(duì)外來(lái)文件可參照?qǐng)?zhí)行.3 .術(shù)語(yǔ)用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件包括但不限于以下幾項(xiàng)：轉(zhuǎn)換圖紙：根據(jù)顧客圖紙、樣件、技術(shù)協(xié)議或其他要求并結(jié)合公司實(shí)際情況繪制的產(chǎn)品圖紙.其中的顧客所有特殊要求和產(chǎn)品的特殊特性都已得到了充分識(shí)別或認(rèn)可.毛坯圖、粗加工圖：用于定制毛坯或?qū)γ鬟M(jìn)行粗加工的圖紙.工裝、檢具圖：用于制造和檢驗(yàn)

2、產(chǎn)品的工藝裝備圖紙的總稱.工藝規(guī)程：包括過(guò)程流程圖和機(jī)械加工卡片, 是用于指導(dǎo)加工流程和加工工序內(nèi)容的技術(shù)文件.限制方案：在產(chǎn)品的先期質(zhì)量籌劃或生產(chǎn)件批準(zhǔn)中產(chǎn)生的對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品參數(shù)限制進(jìn)行明確標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)文件.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：針對(duì)特殊工序、特殊過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的文件.更改通知單：對(duì)顧客提出的工程更改或內(nèi)部持續(xù)改良提出的更改經(jīng)評(píng)審后正式下發(fā)的 更改通知.工藝指示單/臨時(shí)工藝指示單：對(duì)產(chǎn)品采取帶有普遍性或臨時(shí)性的工藝調(diào)整做出的技術(shù)通知.4 .文件治理的原那么4.1 誰(shuí)簽收誰(shuí)負(fù)責(zé)的原那么文件原那么上必須由兼職資料治理員簽收,因故不能簽收的由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽收； 誰(shuí)簽收文件,誰(shuí)就對(duì)文件的治理負(fù)責(zé).4.2 以舊換

3、新的原那么已經(jīng)分發(fā)的文件,因破損、臟污或版本更換,必須執(zhí)舊文件方可更換新文件.4.3 數(shù)量匹配原那么文件應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)實(shí)際單位的使用份數(shù)分發(fā),車間須提供詳細(xì)的“工位配制表,資料室根據(jù)“工位配制表印發(fā)等數(shù)量的文件,車間不提供該表時(shí),資料室按最低數(shù)量發(fā)放.車間因生產(chǎn)需要臨時(shí)增加工位時(shí),須填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)登記表注明相關(guān)信息方可 補(bǔ)發(fā).一人操作多臺(tái)機(jī)床時(shí),可以公用一套技術(shù)文件,但質(zhì)量紀(jì)錄必須分別填寫(xiě).備注：文件遺失、缺頁(yè)時(shí)使用部門(mén)應(yīng)到原文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)登記表,向文件發(fā)行部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),并注明申請(qǐng)?jiān)?、需要份?shù)、文件編號(hào)、文件類別等,由文件發(fā)行部門(mén)主管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)前方可補(bǔ)發(fā)fS自?文件限制程

4、序A/XL-QP-01 »4 . 4文件遺失的處理為預(yù)防商業(yè)機(jī)密外泄,治理文件治理混亂現(xiàn)象,節(jié)約辦公本錢(qián),各部門(mén)應(yīng)妥善保管技 術(shù)文件,預(yù)防遺失,如有遺失那么視文件的重要程度和可能帶來(lái)的后果按以下規(guī)定處理：文件類型單位處分額度備注塑封狀態(tài)及處分意見(jiàn)轉(zhuǎn)換圖紙頁(yè)50.00-100.00文件塑封處理毛坯圖粗加工圖份20.00不進(jìn)行塑封處理工藝指示單份20.00文件塑封處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)份10.00文件塑封處理臨時(shí)工藝指示單份10.00不進(jìn)行塑封處理XZ 含流程圖頁(yè)5.00文件塑封處理限制方案頁(yè)2.00文件塑封處理更改通知單頁(yè)2.00不進(jìn)行塑封處理其他時(shí)效性文件份已經(jīng)宣傳到位那么不予處分,否那么視

5、情節(jié)定.注：1.以上塑封狀態(tài)是基于文件保護(hù)和使用等方面考慮的,與處分額度無(wú)直接關(guān)系;2 .處分款項(xiàng)須建立專門(mén)臺(tái)賬,罰款的 50%t交用于沖抵增加的治理費(fèi)用和辦公本錢(qián)；3 .每季度評(píng)選文件治理先進(jìn)單位和個(gè)人,獎(jiǎng)金從罰款的另50刈全額支出.5 .責(zé)任5.1 技術(shù)部是技術(shù)資料的歸口治理部門(mén), 負(fù)責(zé)本領(lǐng)業(yè)部所有產(chǎn)品的技術(shù)文件編制, 資料室 資料員負(fù)責(zé)各職能部門(mén)、事業(yè)部技術(shù)資料的治理.5.2 各單位兼職資料治理員名單詳見(jiàn)?配件事業(yè)部資料治理網(wǎng)絡(luò)圖?.5.3 各職能部門(mén)兼職資料治理員負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)資料的治理,對(duì)下屬基層單位的技術(shù)資料治理負(fù)有指導(dǎo)、監(jiān)督義務(wù),并有考核的建議權(quán).5.4 各基層單位車間、獨(dú)立班組

6、、外檢室等兼職資料治理員負(fù)責(zé)本單位技術(shù)資料的管 理,要求建立詳細(xì)的治理.5.5 技術(shù)資料治理的職權(quán)：負(fù)責(zé)技術(shù)資料的接收、登記、傳遞、歸檔、保存,有權(quán)對(duì)管轄 范圍內(nèi)資料的完整性和適用性進(jìn)行檢查并提出整改意見(jiàn),對(duì)信息傳遞的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé).4.1 各使用單位、個(gè)人均有權(quán)利和義務(wù)就本職能范圍內(nèi)技術(shù)資料的有效性和可操作性提出 反應(yīng)意見(jiàn),以便持續(xù)改良.5文件分發(fā)范圍單文件、技術(shù) 部質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù) 部生產(chǎn) 車間工裝 車間工模 庫(kù)房外檢室中檢 室下料 組噴漆 房成檢 室產(chǎn)品轉(zhuǎn) 換圖VVVV需要 時(shí)VV毛坯圖VVV鋼管 毛坯硫化前 尺寸圖VVV工裝 圖紙材料 清單VV檢具 刀具VV工藝 規(guī)程V1 +工位V

7、工藝指 示單VVVVVV作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)VVVVVV更改通 知單VVV7VV限制計(jì) 劃VV7V7V7注： 未注明分發(fā)范圍時(shí)按上述范圍發(fā)放,已注明分發(fā)范圍的按注明的范圍發(fā)放； APQP、PPAP資料根據(jù)需要按注明的范圍發(fā)放； 硫化前尺寸圖紙要發(fā)放到硫化車間1份、機(jī)加車間1份； 工裝圖紙發(fā)由生產(chǎn)配套部轉(zhuǎn)發(fā)到使用車問(wèn)； 財(cái)務(wù)部只發(fā)工裝材料清單,在一項(xiàng)產(chǎn)品所有的工裝下發(fā)后將清單聚集到一起交財(cái) 務(wù)部.6 .使用說(shuō)明6.1 上報(bào)給各副總的技術(shù)資料只作為公司領(lǐng)導(dǎo)參考的依據(jù),不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)；送達(dá) 各部門(mén)的技術(shù)資料可以用于指導(dǎo)生產(chǎn),但不能作為生產(chǎn)用圖；分發(fā)給各車間的技術(shù)資料只供本車間使用,不能用來(lái)指導(dǎo)其他車間

8、生產(chǎn)；6.2 轉(zhuǎn)換圖紙供部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)、車間治理者使用.除新品或非常規(guī)加工狀態(tài),車間操作者不得直接使用,當(dāng)產(chǎn)品可以正常加工時(shí)圖紙由車間負(fù)責(zé)收回.6.3 臨時(shí)工藝指示單應(yīng)有明確有效期限,有效期過(guò)后按原有工藝執(zhí)行.7 .圖紙效力因圖紙治理不到位、信息傳遞不到位等原因,事實(shí)上存在不同狀態(tài)或要求的技術(shù)文件 同時(shí)在使用場(chǎng)所出現(xiàn),這里給出使用指導(dǎo)目的在于區(qū)分有效與無(wú)效圖紙,判定為無(wú)效的應(yīng)立即隔離并及時(shí)告知資料室或技術(shù)部.狀態(tài)判定權(quán)限按以下聯(lián)結(jié)逐步增強(qiáng)：操作者 一車間治理者 一質(zhì)量工程師 一工程工程師 一資料治理員弱 口 匚二I I強(qiáng)7.1 同類文件如工藝規(guī)程,當(dāng)出現(xiàn)版本不一致時(shí),以距離現(xiàn)在時(shí)間最近者為有效版本,舊 版文件立即上交資料室處理.