管理評審精編

1、管理評審首次會議簽到記錄表Q/DOER .J L.0405-2015記錄編號：Q/DOER.JL.0405-2015-1會議時間2015.10.28會議地點公司會議室序號姓名部門序號姓名部門編號：Q/D0ER.JL.0413-2015 -1日期:2015.10.8管理評審通知Q/D0ER.JL.0413-2015評審時間：2015.10.28-30評審會議地點：公司會議室會議主持人：王浩參加人員:評審要點：質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和質量目標的要求要求：各部門按Q/DOER G0401-2015管理評審控制程序準備書面報告管理評審實施計劃Q/DOER.JL.0401-2

2、015編號：Q/DOER.JL.0401-2015日期：2015.10.8評審目的：質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和質量目標的要求參加人員：王浩朱進軍竇忠華宋江赟包文科史培杉邱春峰王鴻雁楊興棵 王慶本宋梅李松武王建清張健評審內容：1、公司的質量目標和質量活動是否體現了質量方針2、質量保證體系的適應性、充分性和有效性3、滿足安全生產必要的條件各部門評審準備工作要求：1、質量保證工程師提供內審報告2、質量部提供產品質量及質量控制情況3、技術部提供工藝紀律執(zhí)行情況4、生產部提供產品生產過程情況評審時間：2015.10.28-30內部審核報告Q/DOER.JL.0411-2015記

3、錄編號：Q/DOER.JL.0411-2015 -1審核目的：加強質量保證體系的建立、運行，確保公司產品的制造質量 審核范圍：質量保證體系的建立、實施、運行審核依據：公司質量保證手冊編號： Q/DOER 01-2015、公司程序文件編號： Q/DOER 02-2015、公司制造工藝文件編號： Q/DOER 03-2015、相關標準及行業(yè)規(guī)范審核日期：2015.10.20-2015.10.22帶隊領導：王浩審核組長：竇中華審核組成員：宋江赟 包文科史培杉邱春峰王鴻雁楊興棵王慶本審核綜述及結論（包括糾正措施建議和要求）質量保證體系已按要求建立，并能在工作中較好的運行，但有的部門未能徹底的執(zhí)行公 司

4、的有關制度，如供應部，采購申請單丟失；生產部員工未能及時的填寫工藝控制卡等。建議：各部門加強體系文件的培訓，做到有序可查，所有產品可追蹤；要求：各部門的班前班后會，進行體系文件宣貫審核組長（簽字）：日期：管理者代表（簽字）： 日期：質量系統(tǒng)控制情況的匯報根據TSG0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質 量保證體系基本要求組織編寫第2015版質量保證手冊頒布實施，各部門嚴格按照 2015版受控版質量保證手冊上控 制程序進行控制，主要體現在以下環(huán)節(jié)：質量檢驗：從原材料進廠到產品竣工出廠， 每個工序環(huán)節(jié)實 行跟蹤檢驗，做到不合格的工序不得轉入下道工序、不合格的產 品嚴禁出廠，各種檢驗記錄

5、齊全。產品標識狀態(tài)、材料標記移植 設置清晰，能夠按照設置的停止點進行控制。檢驗過程中，沒有 發(fā)現漏檢和錯檢現象。改進建議：及時收集報告資料，不要等到產品快完工才開始 收集整理。質量技術部 2015.10.28工藝控制情況匯報能夠嚴格按照國家法規(guī)、標準及圖紙的技術要求編制工藝作 業(yè)文件、焊接工藝文件等，并且文件能夠起到工藝指導生產、生 產服從工藝的作用，這樣提高生產效率，定期檢查生產組織、工 藝紀律執(zhí)行情況。存在問題：工藝人員多下生產車間進行技術指導。生產過程中發(fā)現的技術問題可以及時處理。質量技術部 2015.10.28產品生產過程及設備控制情況生產過程中嚴格按照圖紙、 工藝流程及工藝指導文件進

6、行制 做，每道工序先自檢、互檢再由檢驗員檢查。根據焊工考試合格 項目合理安排焊工施焊，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，保證了產品焊 接質量。所有設備建立設備臺帳，主要生產設備由專人進行管理維 護，制訂各種操作規(guī)程，保證了設備使用完好率。計量器具、起 重設備按時與市技術監(jiān)督局聯(lián)系并報驗檢測，保證計量器具都在有效期內使用。各種工裝、試壓盲板集中保管，并都有標識。生產部 2015.10.29管理評審報告一、評審目的通過公司內部質量審核和糾正實施情況， 總結質量管理體系全面 運行以來的相關工作，系統(tǒng)評估公司質量保證體系的符合性、 有效性 和適應性，確定公司質量管理體系建設的下一步工作。二、評審內容1、內部質量審

7、核的評審和總結。2、質量管理體系的建立實施與適應性評價。3、質量方針和目標的貫徹實施情況。4、產品質量狀況的分析評價。三、評審時間、地點及會議議程詳見“管理評審計劃”。四、評審情況概述本次管理評審是公司按照 TSGZ0004標準要求建立質量管理體 系后的第1次管理評審。通過對內部質量審核和公司質量管理體系實 施情況的分析評價，會議肯定了近期工作成績，并為體系建設的下一 步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜， 評審了內 審報告、內審不合格項糾正實施情況報告、 質量管理體系的建立和實 施情況報告、質量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產品質量 狀況評價分析報告，討論了

8、各部門提交的有關問題并形成決議， 批準 了糾正和預防措施。整個過程規(guī)范，達到了評審目的。本次管理評審，制定糾正和預防措施2項，將在會后由質量部牽 頭落實，并報管理者代表驗證。五、存在問題及有關糾正預防措施1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒 有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠； 發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應嚴格按照程序文件中焊 接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關 人員進行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內容和職責；通 過加強教育培訓，提高保管員業(yè)務素質和責任心；從而通過人員素質的

9、 提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各車間保管員做好臺帳，出 庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號 等內筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。2、生產工藝的指導性或操作性不強，個別生產工藝與生產設備 能力不匹配，出現了工人不看工藝或隨意更改工藝的現象。糾正措施：對工藝人員進行適當的培訓，并要求工藝人員對制定 的生產工藝進行跟蹤指導，定期到車間一線進行檢查和驗證， 對于不 適合生產或不足之處，要及時改正和完善。加強部門之間的溝通，根 據產品特點優(yōu)化工藝流程，切實做到使工藝指導生產。六、質量管理體系運行狀況的評審本次管理評審，通過對質量符合性、有效性和適應性的全面分析

10、和評價，一致確認，公司目前運行的質量保證體系處于良好受控狀態(tài)， 符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合 和有效的。會議經總經理提出，參會人員重新討論了現有質量方針、 質量目 標的具體含義，認為其是適宜的，適應公司現在以及今后一段時期的 發(fā)展實際。質量體系運行相關部門應根據公司方針和目標制定本部門的質 量工作目標。質量保證中心按公司質量指標考核細則的要求，組 織檢查實施效果，考核兌現。未完成的目標，須采取措施；已完成的 目標，應重新制定。通過上述方法，確保實現總的質量目標并持續(xù)改 進。會議認為，公司服務質量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務分 析工具是適用的，體系的各項服務改進

11、工作是有效的。 隨著質量管理 體系的建立和完善，進一步加強了公司的服務工作，公司的服務工作 正朝著良好的方向發(fā)展。質量體系主要運行情況如下：1、完善質量體系，使質量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進型” 轉變。對照質量保證體系要素，結合公司機構設置情況，新修訂了質量手 冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質量體系運行單位進 行內部審核，通過內審，查找差距，使公司質量體系運行更加符合 IS09001質量體系要求和生產實際的需要；為公司的持續(xù)發(fā)展尋找更 加先進的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。2、繼續(xù)加強全過程實物質量控制。一是強化了施工圖設計階段的質量管理。設計研究所建

12、立了產品質 量跟蹤及預防措施記錄，對于設計的產品從采購、制造、檢驗、直至 運行等各個環(huán)節(jié)進行質量跟蹤，記錄發(fā)現的問題，制定整改和預防措 施，并共享資源，防止以后設計時再次出現同樣的問題。二是加強關 鍵工序的質量控制，嚴格工藝紀律，提高工序質量，降低質量風險。 每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查看制造工藝，熟悉技術 要求，對于較特殊條件下的生產，形成了預防機制，避免質量問題的 發(fā)生。三是通過多種途徑加強物資采購及分包商的質量控制。重新修訂和完善了相關制度，并將相關指標納入了質量考核質量管理范圍， 定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現問題積極改進，形成了質量管理的長效機 制。四是加強了產品防腐和成品防護

13、的控制，提高了產品外觀質量。3、通過各種手段加強質量信息化管理。公司通過加強質量信息化管理及時分析公司質量狀況，建立宏 觀質量狀況分析工作制度，每季度通過質量考核進行質量狀況分析， 并提交產品質量狀況分析報告。各部門建立了質量信息臺賬，將設計 開發(fā)、生產制造、售后服務等過程中遇到及客戶反饋的相關問題進行 收集記錄并整理分析，掌握公司總體質量趨勢。公司非常重視通過質量信息化建設加強質量管理， 規(guī)劃了以計算機網絡為基礎的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標已經進入測試階段， 此 平臺的應用將會極大的提高質量信息化程度，可以做到時時收集并追 溯產品質量信息，為下一步數理統(tǒng)計方法的應用奠定了良好的基礎。七、根據

14、本次管理評審結果，結合公司質量管理建設的統(tǒng)一部署，初 步確定下一步工作重點：1、通過質量目標分解、落實實施、質量檢查與考核等一系列工 作，堅持不懈的落實好“十項舉措”重要內容，確保產品質量穩(wěn)定可 靠。2、積極推進質量信息化進程，深入開展質量狀況分析工作。拓 展信息化在科技管理中的應用，努力做好“協(xié)同辦公平臺”的實施， 切實提高設計、工藝質量和效率，實現產品質量數據的信息化采集與 處理。3、在標準化工作方面，確立標準先行的發(fā)展理念，通過整合使 公司執(zhí)行高度統(tǒng)一的標準，標準信息化管理覆蓋生產經營全過程， 制 定和引領技術優(yōu)勢領域國內標準。管理評審王浩2015.10.30不合格/不符合/缺陷描述：焊

15、材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到 位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。原因分析：體系文件理解不透徹，沒能理解焊材發(fā)放的重要性糾正措施：（預計完成日期：2015.11.2）焊材的烘干、發(fā)放、回收應嚴格按照程序文件中焊接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關人員進行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內容和職責；通過加強教 育培訓，提高保管員業(yè)務素質和責任心；從而通過人員素質的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各 車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內筒要齊 全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。責任人：年 月 日實施部門（單位）：批準人：（簽字）年月日驗證人：（簽字）年月日不合格/不符合/缺陷描述：生產工藝的指導性或操作性不強，個別生產工藝與生產設備能力不匹配，出現了工人不看工藝或隨 意更改工藝的現象。原因分析：技術工藝人員未能深入生產現場，加強工藝人員體系培訓糾正措施：（預計完成日期：2015.11.2 ）對工藝人員進行適當的培訓，并要求工藝人員對