化工企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定

1、IZH憐冷丫劭卸it啡3xs濮勤- 二 UYTR6UPT2?0KBNTL9節(jié)UYNN20第一章總則第一條 為加強(qiáng)豐源公司質(zhì)量管理工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和市場 競爭力，以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和不斷滿足顧客的需要，制定本制度。第二條本制度適用于豐源公司生產(chǎn)的甲醛產(chǎn)品及甲醇原料的質(zhì)量管理。第三條 產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品滿足規(guī)定或需要的特征和特性的總和，一般 包括性能、壽命、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等內(nèi)容。產(chǎn)品質(zhì)量受企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理 活動(dòng)中多種因素的影響，是企業(yè)各項(xiàng)工作的綜合反映。第四條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是全面質(zhì)量管理的重要組成部分，各部門要努 力學(xué)習(xí)和研究國內(nèi)外先進(jìn)的科學(xué)管理辦法，積極推行全面質(zhì)量管理，不斷提高質(zhì)量

2、 管理水平。第 二 章質(zhì) 量 責(zé) 任第五條公司經(jīng)理對本公司執(zhí)行國家和股份公司規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。各單位行政一把手為本單位質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。第六條技術(shù)部門和設(shè)計(jì)部門要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件、技改技 措 上 保 證 產(chǎn) 品 質(zhì) 量。第七條機(jī)動(dòng)設(shè)備處在組織裝置的建設(shè)、檢修、維修和改造中，必須滿足生產(chǎn)工藝條件；釆購的原材料和輔助材料要滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。第八條 安全和環(huán)保為現(xiàn)場工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。第九條銷售公司按合同要求提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見。第十條財(cái)務(wù)處實(shí)施質(zhì)量成本管理。第十一條必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作

3、條件和工藝參數(shù)，搞好工序控制，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；同時(shí)還需保證生產(chǎn)、貯存、 轉(zhuǎn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。第*JuT.二早機(jī)構(gòu)與職主 貝第十二條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)1、生產(chǎn)運(yùn)行處是本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。在公司領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理工作；負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)對各部門履行質(zhì)量責(zé)任的監(jiān)督檢查及考核工 作；負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的處理和解決工作；負(fù)責(zé)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門對公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān) 督 檢 查 工 作。2、產(chǎn)品質(zhì)量檢測部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是為生產(chǎn)提供服務(wù)支持的檢 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu)。（1）在公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司生產(chǎn)部門安排下，行使產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)職（2）負(fù)責(zé)公司入廠化工原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及出 廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)、質(zhì)

4、量判定和把關(guān)工作。（3）每月統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)裝置僻出口合格率、產(chǎn)品出廠合格率、抽檢合格 率、產(chǎn)品一次調(diào)成率等產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。（4）配合銷售部門做好產(chǎn)品市場調(diào)研及產(chǎn)品質(zhì)量售后技術(shù)服務(wù)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)活動(dòng)，各部門、各單位和個(gè)人應(yīng)予以配合和支持，不得干涉和 阻礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對違反國家法律（法規(guī)）、工藝 質(zhì)量規(guī)定及在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假，以次充好等情況有權(quán)制止和越級(jí)反映。第 四 章 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) 管 理第十三條嚴(yán)格執(zhí)行國家及上級(jí)有關(guān)部門頒發(fā)的關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的各種規(guī)定和制度。正式生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有質(zhì)量控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）。第十四條 質(zhì)量管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門要嚴(yán)

5、格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得另訂標(biāo)準(zhǔn)，但可以制定高于國 家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn) 品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定，由生產(chǎn)運(yùn)行處和質(zhì)量檢驗(yàn)部、專業(yè)廠提出標(biāo)準(zhǔn)草 案，報(bào)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)。化工原材料標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定由科技信息處負(fù) 責(zé)，中間產(chǎn)品（半成品）標(biāo)準(zhǔn)制（修）定由生產(chǎn)運(yùn)行處匯同質(zhì)量檢驗(yàn)部及專業(yè)廠完 成。第五章生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理第十五條產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃管理1、質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃。制定產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率、產(chǎn)品產(chǎn)量等級(jí)品率及懈出口質(zhì)量指標(biāo)。2、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和顧客的需要，制定產(chǎn)品 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。提出

6、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目、措施、進(jìn)度、目標(biāo)及主要負(fù)責(zé)部門。3、新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃。根據(jù)市場需要和本公司的實(shí)際，積 極開發(fā)新產(chǎn)品，淘汰老產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)換代。制定長遠(yuǎn)和近期的新產(chǎn)品開發(fā) 和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃，新產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，比較重大 的新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)列入科技發(fā)展計(jì)劃。第十六條生產(chǎn)工藝的質(zhì)量管理1、各生產(chǎn)裝置必須建立健全工藝卡片和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按工藝卡片 和 操 作 規(guī) 程 組 織 生 產(chǎn)。2、各生產(chǎn)裝置必須堅(jiān)持合理的生產(chǎn)定型方案。在變更主要原材料、基本工藝流程、主要操作條件和產(chǎn)品調(diào)合工藝時(shí)，必須對產(chǎn)品的主要性能重新分析評 定，證明產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量水平?jīng)]有下降時(shí)，經(jīng)

7、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí) 施。3、各生產(chǎn)廠嚴(yán)格按調(diào)合比組織油品調(diào)合，同時(shí)在提油品全分析時(shí)及時(shí) 向質(zhì)量檢驗(yàn)部匯報(bào)調(diào)合比，便于質(zhì)量檢驗(yàn)。4、各裝置對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程或崗位，應(yīng)根據(jù)需要建立質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等科學(xué)方法進(jìn)行管理，以保證影響質(zhì)量的主要工藝參數(shù)和質(zhì)量 指標(biāo)處于受控狀態(tài)。5、對較大技術(shù)改造和工藝變動(dòng)的裝置，待運(yùn)行正常后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工藝 標(biāo)定，及時(shí)修訂工藝卡片和操作規(guī)程。6、質(zhì)量檢驗(yàn)部根據(jù)情況可隨時(shí)安排抽查餡出口的產(chǎn)品質(zhì)量情況，若發(fā) 現(xiàn)不合格樣品，統(tǒng)計(jì)抽檢合格率，計(jì)入合格率考核，并上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行處。第 十 七 條 化 驗(yàn) 分 析 的 管 理1、化驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的分析頻次進(jìn)行檢

8、測，成品出廠 時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)定的分析項(xiàng)目進(jìn)行檢測，不得擅自刪減分析項(xiàng)目。2、化驗(yàn)人員必須遵守操作規(guī)程，凡違反操作規(guī)程的試驗(yàn)結(jié)果一律作 廢，應(yīng)重新試驗(yàn)，如因此造成后果由化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。3、化驗(yàn)分析用的所有分析儀器、計(jì)量器具、化學(xué)試劑等，都應(yīng)符合標(biāo) 準(zhǔn)和試驗(yàn)方法規(guī)定的技術(shù)條件要求。4、化驗(yàn)分析應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。必須做到五準(zhǔn)確（采樣、基準(zhǔn)、分析、計(jì)算、結(jié)果）；三及時(shí)（及時(shí)采樣、及時(shí)分析、及時(shí) 報(bào)結(jié)果）和三檢查（自檢、互檢和班長檢查），凡正式報(bào)出的結(jié)果，班長必須登記 上帳o第 十 八 條 原 材 料 的 質(zhì) 量 管 理1、原材料定購一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無特殊要求也可

9、 按國家、部（或同級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)，對于既無公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乂無國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原 材料，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定貨，但在定貨時(shí)，采購供應(yīng)部 門必須向生產(chǎn)廠索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。2、每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接 收，原材料的質(zhì)量合格證由供應(yīng)部門指定專門崗位存檔備案。3、對進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和廠家產(chǎn)品質(zhì)量證明，在無質(zhì)量證明而我公司又不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，采購供應(yīng)部門請示主管領(lǐng)導(dǎo)后， 方可進(jìn)廠和使用。4、各種進(jìn)廠原材料的質(zhì)量證明，專業(yè)廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái) 帳，臺(tái)帳要記錄原材料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。5、原材料

10、（進(jìn)口原材料除外）在入庫前必須到質(zhì)量檢驗(yàn)部報(bào)檢，進(jìn)行 化驗(yàn)分析，由供應(yīng)部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部取樣分析。報(bào)檢部門到質(zhì)量檢驗(yàn)部索取化驗(yàn) 單。無化驗(yàn)單的原材料，庫房不準(zhǔn)入庫，使用單位有權(quán)拒絕使用。6、原材料入庫做到批號(hào)、貨位、質(zhì)量三對口，不合格的原材料要單獨(dú)保 管，并 有 醒 目 標(biāo) 志。7、原材料在入庫和保管中出現(xiàn)質(zhì)量問題，包括揮發(fā)、進(jìn)水、溢流時(shí)， 保管部門及時(shí)通知有關(guān)部門，并按公司的要求規(guī)定處理，以減少損失和使用帶來的 后果。凡進(jìn)廠的任何原料通知化驗(yàn)取樣分析，化驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢判定合格與否，然后 卸車，未經(jīng)化驗(yàn)，任何單位和個(gè)人都無權(quán)決定卸車，否則出現(xiàn)質(zhì)量問題由責(zé)任者負(fù)8、對工藝、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的不合格

11、原材料，有關(guān)單位要求退貨 時(shí)， 供 應(yīng) 部 門 應(yīng) 立 即 執(zhí) 行 。9、入庫后的原材料要按先進(jìn)先出的原則出庫，出庫時(shí)要有質(zhì)量化驗(yàn)單，在供應(yīng)部門送料時(shí)一并交給使用單位，無質(zhì)量化驗(yàn)單，使用單位有權(quán)拒絕收 貨。10、特殊原材料有規(guī)定有效時(shí)間的，若存放時(shí)間超過規(guī)定口期，供應(yīng)部 門必須申請質(zhì)量檢驗(yàn)部組織重新化驗(yàn)，分析合格后方可出庫和使用。11、在生產(chǎn)急需情況下，當(dāng)原材料某項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行處組 織研究，確認(rèn)投用后對產(chǎn)品質(zhì)量、工藝無影響，并提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施后，經(jīng) 主 管 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 方 可 使 用。12、公司范圍內(nèi)使用的互供料，其質(zhì)量要求按公司互供料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)。1

12、3、原材料使用單位必須了解和熟知本裝置工藝所需的原材料性能和規(guī) 格，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料，不得使用。需要變更原材料時(shí)，必須經(jīng)過試驗(yàn)，證 明產(chǎn)品質(zhì)量水平?jīng)]有下降，再經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)運(yùn)行處批準(zhǔn)后實(shí)施。第 二 十 條 成 品 的 質(zhì) 量 管 理1、各種產(chǎn)品的生產(chǎn)，必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行。各分廠要建立完整的產(chǎn)品原始記錄，原始記錄要妥善保管。產(chǎn)品一次調(diào)成率由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。3、質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，按規(guī)定進(jìn)行保證項(xiàng)目分析。4、不合格成品，允許按照工藝或生產(chǎn)技術(shù)部門批準(zhǔn)的方案，重新加工處理。5、成品的保管必須制訂嚴(yán)格的管理制度，防止成品在保管過程中出現(xiàn) 聚合、泄露、進(jìn)水。出廠必須嚴(yán)

13、格執(zhí)行“五不準(zhǔn)出廠”的規(guī)定，BIJ：質(zhì)量、品種、 規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括廠訂標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠；分析項(xiàng)目不全不準(zhǔn)出廠； 沒有質(zhì)量合格證或化驗(yàn)單不準(zhǔn)出廠；包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不準(zhǔn)出廠；未按規(guī)定 留樣不準(zhǔn)出廠。成品出廠要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。7、分廠在液體成品出廠裝車工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行“三對四看一檢 查”的規(guī)定，即：三對四看一檢查：三對：對品種、對車號(hào)、對流出口，四看：看 罐封看接地線、看車內(nèi)是否有異物、看下卸口是否嚴(yán)密。一檢查：檢查罐體是否干 凈。裝貨前要與檢查員聯(lián)系，經(jīng)同意后方可付出。8、公司所有出廠產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部分析合格后，由檢查員開合格證，方準(zhǔn)發(fā)運(yùn)。9、不合格產(chǎn)品的出廠，必須嚴(yán)格

14、執(zhí)行產(chǎn)品協(xié)議出售記錄。10、對國內(nèi)和國外客戶所需協(xié)議產(chǎn)品，由銷售公司同客戶協(xié)商提出質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處和科技信息處審核后，下達(dá)生產(chǎn)工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括廠控指標(biāo)）報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，車間按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝組織生產(chǎn)，產(chǎn)品由質(zhì)量檢驗(yàn)部按標(biāo)準(zhǔn)分析、把關(guān)。第二十一條容器管線管理1槽車的O檢查與清洗(1)油槽車在裝各種貨品之前，必須按要求進(jìn)行,經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后，發(fā)給槽車質(zhì)量檢查通知單，方可裝貨。具體內(nèi)容為：收發(fā)貨單位或運(yùn)輸部門應(yīng) 保證供給清潔并適合儲(chǔ)存該種產(chǎn)品的容器，并由收發(fā)貨及運(yùn)輸三方共同對容器按本 規(guī)則進(jìn)行檢查，如認(rèn)為不合要求時(shí)，提供容器單位必須負(fù)責(zé)清洗或調(diào)換合格的容 器。在遇有對容器清潔程度的判定有

15、爭執(zhí)時(shí)，一律不裝。但在一方堅(jiān)持要求裝運(yùn) 時(shí)，如發(fā)生質(zhì)量問題，則由要求的一方負(fù)責(zé)。（2）檢查合格的油槽車裝入成品時(shí)，遇到雨雪天氣，不得在露天裝 罐，須用蓋防雨雪或沙塵侵入。若影響產(chǎn)品質(zhì)量的槽車附件缺損，由裝卸人員采取 補(bǔ) 救 措 施， 否 則 不 得 裝 貨。（3）槽車檢查有效時(shí)間為48小時(shí)，若過期或遇到其它特殊情況，由運(yùn) 銷提出復(fù)查。超過檢車有效時(shí)間，槽車檢查質(zhì)量通知單自動(dòng)作廢。若運(yùn)銷不經(jīng)復(fù)查 出 現(xiàn) 質(zhì) 量 事 故， 責(zé) 任 自 負(fù)。第二十二條產(chǎn)品的售后服務(wù)工作由銷售公司、生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)，生產(chǎn) 廠和質(zhì)量檢驗(yàn)部配合，開展產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)工作。技術(shù)服務(wù)包括走訪客戶、建立產(chǎn)品質(zhì)量考察點(diǎn)和產(chǎn)品使用檔案、處理客戶來訪、走訪解決顧客