××汽車質(zhì)量手冊(cè)-doc44

1、xx汽車質(zhì)量手冊(cè) 受控狀態(tài)： 受 控 號(hào)： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標(biāo) 題頁(yè) 碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊(cè)簡(jiǎn)介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76術(shù)語(yǔ)和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責(zé)126資源管理217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)248測(cè)量、分析和改進(jìn)35第四章質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單42第五章質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖44修改控制修改號(hào)修改章節(jié)頁(yè) 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時(shí)偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明（以下簡(jiǎn)稱本公司）的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO/TS16949 2nd 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量

2、體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力而努力；b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照I

3、SO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本質(zhì)量手冊(cè)從2002年 月1日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 第二章 概述1. 手冊(cè)簡(jiǎn)介本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊(cè)的第三章，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于ISO/TS16949 2nd 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。這些過(guò)

4、程之間的相互作用以“過(guò)程定位圖”的方式說(shuō)明，便于參閱。2.公司概況 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司。 公司座落在水陸空交通條件非常便利的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),注冊(cè)資本17.52億元人民幣, 于1997年3月18日正式開(kāi)始建設(shè),一期工程占地面積53萬(wàn)平方米,建筑面積20多萬(wàn)平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動(dòng)機(jī)廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線, 1999年12月1

5、8日,第一臺(tái)奇瑞牌轎車成功下線。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，整車生產(chǎn)線按照國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國(guó)外引進(jìn)，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項(xiàng)國(guó)家專利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬(wàn)臺(tái)整車的能力。 公司自成立以來(lái)，建立了“正直誠(chéng)信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動(dòng)，日清日高，以人為本，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，系統(tǒng)優(yōu)化，團(tuán)隊(duì)互動(dòng)”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來(lái)進(jìn)行管理，堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的辦法，把對(duì)各級(jí)員工的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行管理和

6、運(yùn)作，力求管理層次簡(jiǎn)練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，堅(jiān)持做到對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理與動(dòng)態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。 3. 范圍與應(yīng)用a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)b) 本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。c) 刪減： 地址及聯(lián)系：中國(guó)安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路8號(hào) 郵政編碼：241009 聯(lián)系電話：00865535845805 聯(lián)系傳真：00865535843838 電子信箱：cherycomail.cac-4. 組織結(jié)構(gòu)圖 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理生產(chǎn)總經(jīng)理助理銷售總經(jīng)

7、理助理商務(wù)總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部人事部銷售公司變速箱廠轎車廠發(fā)動(dòng)機(jī)廠工程設(shè)備部生產(chǎn)管理部規(guī)劃部質(zhì)量保證部產(chǎn)品部采購(gòu)部綜合辦公室5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌；持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。 質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開(kāi)發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬(wàn)輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國(guó)轎車年產(chǎn)總銷量的12%。近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）：1、 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）2、 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛）3、 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間

8、、價(jià)格、滿意度、空間等）4、 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等）5、 增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等）6. 術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用ISO/TS16949 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求所用術(shù)語(yǔ)和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)；專用術(shù)語(yǔ)定義如下：- 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司- 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；- 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程；- 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等；- 特殊過(guò)

9、程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；- 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；- 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委- 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。· 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示。· 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示。- 縮寫(xiě)· ZS： 質(zhì)量手

10、冊(cè)· CX： 程序文件· FX： 操作文件· BG： 記錄· BOS：經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系- 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過(guò)持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的；- BOS委員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和管理BOS過(guò)程； 第三章 質(zhì)量管理體系描述4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程并文件

11、化； b) 識(shí)別這些過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。42 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面聲明；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件；d) 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件，包括外來(lái)文件

12、；e) 記錄。 適用的其它文件包括： - 圖紙； - 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； - 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； - 作業(yè)規(guī)范等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；e) 其它有關(guān)信息。4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量體系文件化及其控制程序（CX.05.201）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)技術(shù)文件和規(guī)范控制程序（CX.05.203）的要求、由各部

13、門根據(jù)質(zhì)量記錄控制程序（CX.05.204）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保：a) 建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：- 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BOS委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)；- 第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由管理代表批準(zhǔn)；- 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；c) 文件保持清晰并易于識(shí)別；d) 外來(lái)文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理；外來(lái)文件在

14、本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并說(shuō)明引用的范圍；e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得；f) 失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回；g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h) 任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。4.2.4 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)別和利用。各部門確定專/兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序 (CX.05.204)的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制

15、、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)；d) 符合法律法規(guī)的要求；e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會(huì)通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過(guò)DFMEA和PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS委員會(huì)依據(jù)BOS和管理

16、評(píng)審程序（CX.05.101）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；d) 結(jié)合BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客為中心 BOS委員會(huì)按BOS和管理評(píng)審程序（CX.05.101）的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司根據(jù)顧客滿意度測(cè)量程序（CX.05.103）的要求，開(kāi)展顧客滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。5.3 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方

17、針，并確保質(zhì)量方針:a) 與本公司的目的相適應(yīng)；b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)BOS和管理評(píng)審程序（CX.05.101）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)BOS和管理評(píng)審程序（CX.05.101）的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解；BOS委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本

18、公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程（CX.05.202）和BOS方法，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成人員配置過(guò)程（CX.05.102）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任

19、命管理代表；d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹(shù)立以顧客為中心的理念；j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)；b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在

20、本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。C 各總經(jīng)理助理a.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)；c.通過(guò)各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d.負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)M足顧客要求的活動(dòng)；e.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；f.參加管理評(píng)審。D 質(zhì)量保證部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； c.參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料

21、檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)； d.負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制； e.負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； f.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)； g.負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)； h.負(fù)責(zé)跨部門的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； i.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理； j.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證；k.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告； l.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)； m.參與合同評(píng)審； n.參

22、與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證; o.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。E 產(chǎn)品部 a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō) 明書(shū)等； b.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理,外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；c.負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；d.參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；e.負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； f.參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；g.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。F 采購(gòu)部 a.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨

23、質(zhì)量問(wèn)題的處理； b.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； c.負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； d.負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的聯(lián)系與檢查，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。G 綜合辦公室 a.負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；b.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管

24、理、內(nèi) 部培訓(xùn)。H 規(guī)劃部a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。 I 生產(chǎn)管理部a.負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； b.負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工

25、藝驗(yàn)證；e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 a.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施和記錄； c.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理； d.負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核。 K 工程設(shè)備部 a.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； b.負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、 管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； c.負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽； d.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施

26、、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 a.負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋； b.負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； c.負(fù)責(zé)整機(jī)、整車和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； d.負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告； e.參與設(shè)計(jì)評(píng)審；f.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。M 各專業(yè)廠 a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； b.負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； c.負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； d.負(fù)

27、責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； e.負(fù)責(zé)制定過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； f.負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； g.負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； h.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； i.參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； j.專業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具和運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或選型和負(fù)責(zé)半成品、毛 坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。 k.負(fù)責(zé)本廠糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。5.5.1.1 質(zhì)量職責(zé) a)生

28、產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。 c)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。5.5.2 管理代表 見(jiàn)5.5.1.B。5.5.2.1 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。5.5.3 內(nèi)部溝通 BOS委員會(huì)負(fù)

29、責(zé)按內(nèi)部溝通過(guò)程（CX.05.105）的規(guī)定，組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。5.6 管理評(píng)審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)BOS和管理評(píng)審程序（CX.05.101）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

30、e)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。管理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 6 資源管理6.1 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程（CX.05.202）的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則 人事部負(fù)責(zé)根據(jù) 人員配置過(guò)程（CX.05.102）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)

31、計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按培訓(xùn)控制程序（CX.05.104）的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序 ( CX.05.104 )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。6.2.2 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程( CX.05.106 )的規(guī)定，營(yíng)造

32、鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程( CX.05.106 )的規(guī)定，每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。6.3 工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程( CX.05.405 )的規(guī)定，開(kāi)展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過(guò)程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)

33、輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等；小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： 總體工作計(jì)劃 自動(dòng)化 人機(jī)工程與人的因素 操作者與生產(chǎn)線的平衡 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量 增值性勞動(dòng)含量6.3.1 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)5S程序（CX.05.107）的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 多功能

34、小組負(fù)責(zé)根據(jù)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程 (CX.05.401 )的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序（CX.05.104）的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開(kāi)展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小

35、組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程（CX.05.401 )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和管理。多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)變更控制程

36、序（CX.05.403 ）的規(guī)定執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 市場(chǎng)調(diào)研 銷售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程（CX.05.301 )的規(guī)定，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。7.2.2 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)合同評(píng)審程序（CX.05.303)的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。銷售公司確保所有的

37、代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷售公司必須予以保存。7.2.3 顧客溝通銷售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤(pán)、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。7.3 先期

38、產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）過(guò)程 本公司的APQP活動(dòng)包括但不限于： 項(xiàng)目的確定和管理 多功能小組的組建 制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 制造可行性評(píng)審 設(shè)計(jì)失效模式及影響分析(DFMEA) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告(DVP&R) 確定特殊特性 產(chǎn)品安全性確認(rèn) 工程圖樣和規(guī)范 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí) 設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 平面布置圖 過(guò)程流程圖 過(guò)程失效模式及影響分析(PFMEA) 防錯(cuò)技術(shù)（Poka-Yoke） 控制計(jì)劃（Control Plan） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA） 過(guò)程能力分析（PPK、CPK ） 特殊過(guò)程確認(rèn)（見(jiàn)

39、7.5.2） 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE） 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP） 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程（CX.05.4 01 ）引用以下程序：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（CX.05.402），測(cè)量系統(tǒng)分析程序（CX.05.607），特殊過(guò)程控制（CX.05.501），變更控制程序（CX.05.403），工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程（CX.05.405）。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。 APQ

40、P小組必須通過(guò)DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過(guò)程文件中（如FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： - 產(chǎn)品

41、更改 - 過(guò)程更改 - 過(guò)程不穩(wěn)定 - 過(guò)程能力不足 - 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（7.5.1.2）APQP小組執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（CX.05.402）和AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見(jiàn)供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程（CX.05.604）。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。7.4 采購(gòu)7.4.1 總則 采購(gòu)部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)采購(gòu)控制程序（CX.05.605）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括

42、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；銷售公司負(fù)責(zé)

43、對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。7.4.1.1 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)部，以確定是否需要重新進(jìn)行PPAP。 采購(gòu)部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。對(duì)有困難滿足100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計(jì)劃。7.4.2 采購(gòu)資料 采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b)人員資格要求c

44、)質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。 采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量保證部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法（FX.05.605/01）的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購(gòu)合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)（CX.05.404）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估

45、。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購(gòu)部和生產(chǎn)車間的代表組成。過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： 過(guò)程流程圖 過(guò)程失效模式及其影響分析 控制計(jì)劃 操作指導(dǎo)書(shū) 查核清單 控制計(jì)劃應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書(shū)面的控制要求。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序（CX.05.502）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。7.5.1.1 控制計(jì)劃 見(jiàn) 7.3 APQP過(guò)程 7.5.1.2 過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各生產(chǎn)車間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、PFME

46、A和控制計(jì)劃中提供的信息。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括(適當(dāng)時(shí))： - 作業(yè)名稱和編號(hào) - 過(guò)程描述 - 所需的工裝、量具和設(shè)備 - SPC的要求 - 反應(yīng)計(jì)劃 - 修訂日期和批準(zhǔn)人 - 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) - 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)工程規(guī)范要求記錄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě)。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情況下易于得到。7.5.1.3 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。采用首件檢驗(yàn)、與末件比較。必

47、要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定。7.5.1.4 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照設(shè)備管理（CX.05.602）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。包括但不限于： 標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； 正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)； 利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。7.5.1.5 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)工裝管理（CX.05.603）的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容：

48、維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 封存與修復(fù) 工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定 易損工裝/工具、易損件的更換計(jì)劃 工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括工程更改等級(jí) 工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改確定工裝/工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢 服務(wù)站的工裝/工具 工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評(píng)估用于工裝/工具的設(shè)計(jì)、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性，BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，如果這項(xiàng)工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進(jìn)度。7.5.1.6 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃控制程序（CX.05.601）的規(guī)定，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿足顧客

49、要求。7.5.1.7 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)控制程序（CX.05.506）的規(guī)定，以顧客滿意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性： 服務(wù)站 專用工裝/工具 服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄，并按服務(wù)控制程序（CX.05.506）、質(zhì)量信息管理（CX.05.108）的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。7.5.2 特殊過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程的確認(rèn)通過(guò)APQP過(guò)程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實(shí)這些過(guò)程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過(guò)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過(guò)程作出如下規(guī)定，包括并不限于：a) 確定過(guò)程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 特定方法和程序的使用；d) 記錄要求；e) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 這一要求同樣適用于