QC小組質(zhì)量攻關(guān)流程管理辦法

1、QC小組質(zhì)量管理辦法1、目的為了將質(zhì)量是命的精益制造質(zhì)量理念落到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，規(guī)范和加強質(zhì)量改進(jìn)管理，營造一個良好的質(zhì)量改進(jìn)氛圍，突出解決第七鉆和懸賞類的質(zhì)量問題特制定本辦法。2、范圍適用于DXC質(zhì)量問題的改進(jìn)和管理。3、術(shù)語解釋3.1 QC小組質(zhì)量攻關(guān)流程：是指解決質(zhì)量問題和公司領(lǐng)導(dǎo)決定需懸賞解決的質(zhì)量改進(jìn)項目的步驟。3.2 質(zhì)量改進(jìn)歸口部門：牽頭對本業(yè)務(wù)板塊質(zhì)量改進(jìn)工作實施管理的部門。工廠的質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為質(zhì)量推進(jìn)室，采購中心質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為質(zhì)量部，研發(fā)中心的質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為工程部。4、職責(zé)4.1 質(zhì)改進(jìn)歸口部門4.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項目的日常推進(jìn)和管理，4.1.2負(fù)責(zé)本板塊攻關(guān)

2、項目問題點的梳理，且尋求資原解決；4.1.3負(fù)責(zé)本板塊攻關(guān)項目改進(jìn)效果驗證的組織工作；4.1.4負(fù)責(zé)組織本板塊攻關(guān)項目改進(jìn)項目成果審核、審定、審批工作。4.1.5負(fù)責(zé)牽頭組織改進(jìn)成果的標(biāo)準(zhǔn)化的實施工作。4.2 質(zhì)管部4.2.1 負(fù)責(zé)本文件的歸口管理；4.2.2 負(fù)責(zé)對各板塊的改進(jìn)項目的成果審定工作；4.2.3 監(jiān)督本辦法的運行，并在其運行過程進(jìn)行不斷改進(jìn)。4.3 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項目的管理和推進(jìn)，為項目提供支持。4.5 項目組長及成員負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項目的開展并達(dá)成項目目標(biāo)值，并主持推進(jìn)項目的全面實施。4.6 項目組4.6.1負(fù)責(zé)按照改進(jìn)項目步驟完成相對應(yīng)的各項工作；4.6.2負(fù)責(zé)組織缺陷發(fā)生部

3、門對改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。4.7銷售公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對各類質(zhì)量改進(jìn)項目的在市場中對其改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。5、工作流程5.1 任務(wù)來源5.1.1 運用七鉆方法分類的原則，已上升至第七的質(zhì)量問題；5.1.2 公司領(lǐng)導(dǎo)決議懸賞類的質(zhì)量問題。5.1.3 對于上述質(zhì)量問題由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門每月形成問題點清單，尋求資源立項解決。各問題點的描述要用可量化的術(shù)語，如與該問題有關(guān)的人、內(nèi)容、時間、地點、原因、方式、和程度（5W2H）等詳細(xì)說明內(nèi)部/外部客戶的問題。5.2 成立攻關(guān)項目小組5.2.1 攻關(guān)項目小組的成立5.2.1.1 自愿成立攻關(guān)項目小組：由其小組組長在各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門領(lǐng)取QC小組質(zhì)量攻關(guān)

4、活動報告，向其說明改進(jìn)項目名稱，質(zhì)量歸口部門對其改進(jìn)項目進(jìn)行備案，并對其改進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)。5.2.1.2 質(zhì)量改進(jìn)歸口部門指定攻關(guān)小組：由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門指定小組組長，由其小組組長在各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門領(lǐng)取QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告，并組建改進(jìn)小組。5.2.2 攻關(guān)小組的原則：建立攻關(guān)小組，小組成員必須要有具備工藝、產(chǎn)品的知識的人員，應(yīng)具有所要求的解決問題和實施糾進(jìn)措施的技術(shù)素質(zhì)，小組必須有一個指定的帶頭人。5.3 制定臨時措施并實施5.3.1 為防止質(zhì)量缺陷進(jìn)一步蔓延和擴散，必須制定臨時措施隔離和遏制該質(zhì)量缺陷，遏制措施必須延伸到：1、內(nèi)部操作，2、供方，3、銷售環(huán)節(jié)，4、必要時到終端

5、用戶。5.3.2 由項目組組長召集改進(jìn)小組成員按照5.3.1的原則討論制定臨時措施，每項措施需明確責(zé)任單位（人）、時間節(jié)點。經(jīng)過質(zhì)量改進(jìn)歸口部門部門長審核，改進(jìn)項目所在板塊主管副總批準(zhǔn)后予以實施。5.3.3 臨時措施實施情況及效果驗證，由改進(jìn)項目成員視改進(jìn)項目推進(jìn)情況對監(jiān)時措施實施情況及改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。5.4 現(xiàn)狀把握項目組開展質(zhì)量問題的現(xiàn)狀調(diào)查工作：5.4.1對質(zhì)量問題進(jìn)行準(zhǔn)確的定義，并經(jīng)質(zhì)量問題反饋/發(fā)現(xiàn)部門確認(rèn)；5.4.2用柱狀圖或折線圖進(jìn)行質(zhì)量問題趨勢分析（計數(shù)型的數(shù)據(jù)分析周期不低于6個月，計量型的數(shù)據(jù)分析樣本不低于50個）。5.4.3 產(chǎn)品研發(fā)階段的改進(jìn)項目要用DFMEA工具分析其

6、現(xiàn)狀、識別質(zhì)量風(fēng)險，量產(chǎn)階段的改進(jìn)項目要用PFMEA分析其現(xiàn)狀，識別質(zhì)量風(fēng)險。5.5 目標(biāo)設(shè)定項目組設(shè)定項目目標(biāo)值，原則上改進(jìn)比例不得低于現(xiàn)狀的30%。5.6 項目備案及其審核：561改進(jìn)項目小組成立并設(shè)定改進(jìn)目標(biāo)后，各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告?zhèn)鬟f給質(zhì)管部進(jìn)行審核。質(zhì)管部審核其改進(jìn)目標(biāo)的合理性、項目組成員的專業(yè)性，對不符合要求的項目退回各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門。5.7 產(chǎn)生質(zhì)量缺陷所有原因分析及根本原因的確定571 項目組成員需要對產(chǎn)生質(zhì)量缺陷所有原因進(jìn)行查找與分析5711可按照五個為什么的方法進(jìn)行。5712可按照7鉆方法進(jìn)行，查找每個環(huán)節(jié)是否應(yīng)用了正確的操作過程、是否使

7、用了正確的工具、是否應(yīng)用了正確的零件、零件的質(zhì)量是否合格、是否需要工藝工程更改、是否需要產(chǎn)品更改。57123可按照人、機、料、法、環(huán)、測魚刺圖進(jìn)行分析。57124 運用頭腦風(fēng)暴法查找質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的所有原因。572 項目組成員需要確定產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的根本原因572.1 項目組成員應(yīng)根據(jù)571查找出來的所有缺陷產(chǎn)生的原因，通過現(xiàn)場驗證、現(xiàn)場測試/測量、調(diào)查分析（走訪市場）等方式調(diào)查和分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的根本原因，調(diào)查和分析結(jié)果應(yīng)形成因果圖。572.2 項目組應(yīng)使用排列圖、系統(tǒng)圖、關(guān)聯(lián)圖等工具方法確定質(zhì)量問題的根本原因。5.8制定長期措施并實施581項目組應(yīng)針對主要原因制定具體可行的改進(jìn)措施，改進(jìn)措施應(yīng)

8、符合5W1H的要求：（1）Why(為什么)，為什么要制定此措施；（2）What（做什么）。需要做什么；（3）Where（在哪里），應(yīng)在哪里進(jìn)行；（4）Who（誰），由誰來做；（5）When（何時），何時進(jìn)行和完成；（6）How（怎樣），怎樣來進(jìn)行和完成。同時，項目組應(yīng)預(yù)算項目改進(jìn)措施實施所需費用評估其可行性，必須優(yōu)先采用投入成本、改進(jìn)效果佳的措施。每項措施需明確責(zé)任單位（人）、時間節(jié)點。經(jīng)過質(zhì)量改進(jìn)歸口部門部門長審核，改進(jìn)項目所在板塊主管副總批準(zhǔn)后予以實施。5.8.2 所有涉及產(chǎn)品更改的措施應(yīng)按公司的相關(guān)試裝規(guī)定進(jìn)行試裝驗證，必要時應(yīng)經(jīng)試驗來驗證（含可靠性道路試驗、型式試驗等）。5.8.3 項

9、目組應(yīng)嚴(yán)格按計劃執(zhí)行改進(jìn)措施，并保持措施實施的連續(xù)性，及時檢查、回顧和記錄改進(jìn)措施的實施情況，對每項措施實施前后的效果進(jìn)行跟蹤和驗證。項目組應(yīng)每月繪制項目目標(biāo)趨勢圖對比分析目標(biāo)值的達(dá)成情況。5.8.4 當(dāng)項目組發(fā)現(xiàn)有問題的新原因和/或改進(jìn)措施沒有實現(xiàn)預(yù)期效果時，應(yīng)進(jìn)一步分析原因并重新制定和實施新的改進(jìn)措施。5.8.5 項目組成員應(yīng)在長期措施實施過程中檢查其措施實施情況及所達(dá)到的效果驗證。5.9 長期措施實施情況檢查5.9.1 在項目預(yù)提交項目改進(jìn)效果驗證前，項目組組長應(yīng)對每項長期措施實施情況進(jìn)行逐項檢查。5.10 項目改進(jìn)效果驗證5.10.1 項目組成員應(yīng)組織改進(jìn)項目缺陷產(chǎn)生部門對其改進(jìn)效果進(jìn)

10、行驗證，且簽其相關(guān)意見；5.10.2 項目組成員應(yīng)組織項目組所在板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門對共其改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。且簽其相關(guān)意見；5.10.3 項目組所在板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將項目組的改進(jìn)成果轉(zhuǎn)發(fā)至銷售公司客戶服務(wù)部，對改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。5.11長期措施標(biāo)準(zhǔn)化:5.11.1 完成改進(jìn)效果驗證后、且改進(jìn)措施在通過工廠累計不低于10000-20000車付的生產(chǎn)驗證有效后（以產(chǎn)品切換后的車輛起始VIN碼為統(tǒng)計依據(jù)）或經(jīng)銷售公司進(jìn)行市場調(diào)查驗證有效后，項目組必須及時將措施納入標(biāo)準(zhǔn)化：5.11.1.1措施要具體可行并經(jīng)驗證有效才能納入有關(guān)文件或規(guī)程中，未經(jīng)驗證有效的措施不能納入標(biāo)準(zhǔn)化；5.11.1.2措施納

11、入相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)模（圖紙）、工藝卡、SOS/JES、標(biāo)準(zhǔn)樣件、管理制度中；5.11.1.3措施必要時應(yīng)向公司的其他工廠提出推廣建議或在類似產(chǎn)品中應(yīng)用；5.11.1.4任何文件的修改都必須按照公司文件和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意進(jìn)行文件的更改。5.11.2 5.11.1所述各項目改進(jìn)項目標(biāo)準(zhǔn)化工作由各扳塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門組織完成。5.12 項目成果審核5.12.1項目組完成項目的所有工作并連續(xù)3個月達(dá)成項目目標(biāo)值后，質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告上報給所在板塊副總經(jīng)理進(jìn)行改進(jìn)效果的審核；5.13 項目成果審定5.13.1 對于通過項目成果審核的項目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口管理

12、部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告上報至質(zhì)管部，對其改進(jìn)效果的審定。符合項要求納入對應(yīng)板塊的目標(biāo)責(zé)任書的考核。5.14 項目成果審批5.14.1對于通過項目成果審定的項目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口管理部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告上報至對應(yīng)板塊總經(jīng)理對項目最終審批。5.15 項目獎勵及表彰5.15.1 通過項目成果審批的改進(jìn)項目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門對其進(jìn)行獎勵及表彰，且按照質(zhì)量改進(jìn)激勵管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.16 項目的日常管理、推進(jìn)和考核5.16.1各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告提交至質(zhì)管部審核，未通過審核，未通過審核，質(zhì)管部將其退回質(zhì)量改進(jìn)歸口部門并要求按期整改。5.1

13、6.2 通過質(zhì)管部備案的改進(jìn)項目各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)建立電子共享文件夾，并給予質(zhì)管部、項目組組長、相關(guān)改進(jìn)部門及其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限，且各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)根據(jù)項目推進(jìn)情況予以不斷的更新。5.16.3 各部門、項目組對部門、項目組負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行日常管理和推進(jìn)，為項目的開展協(xié)調(diào)資源和提供支持。5.16.4 各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門監(jiān)督和推進(jìn)的項目組改進(jìn)工作，每月組織召開質(zhì)量改進(jìn)專題會議對項目的開展情況進(jìn)行檢查和回顧，為項目的開展協(xié)調(diào)資源和提供支持。5.16.5 項目組長有權(quán)根據(jù)項目運行需要增加、減少和變更小組成員，但必須報質(zhì)量推進(jìn)室備案后執(zhí)行。5.16.6 項目從立項到關(guān)閉不得超過6個月，項目

14、組對于確實因客觀原因無法按規(guī)定進(jìn)度完成項目計劃時和/或完成目標(biāo)值時，應(yīng)向相應(yīng)板塊副總經(jīng)理提出延期申請，并報相應(yīng)板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門備案。延期不得超過項目總進(jìn)度時間的20%，對延期較長的項目，各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門將視情況降低10-20%的項目獎勵。6、工作流程圖工作流程圖責(zé)任部門相關(guān)記錄開始-任務(wù)來源質(zhì)量改進(jìn)歸口部門問題點清單成立QC攻關(guān)項目小組質(zhì)量改進(jìn)歸口部門、項目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告制定并實施臨時措施施 項目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告現(xiàn)狀分析報告項目組現(xiàn)狀分析報告目標(biāo)設(shè)定項目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告不符合符合項目備案及審核質(zhì)管部QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告產(chǎn)生缺陷的所有原因分析項目組Q

15、C小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告要因確認(rèn)項目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告制定并實施長期措施項目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告長期措施實施情況檢查項目組-改進(jìn)效果驗證項目組、質(zhì)量改進(jìn)歸口部門QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告長期措施標(biāo)準(zhǔn)化項目組、質(zhì)量改進(jìn)歸口部門-項目成果的審核、審定質(zhì)管部，板塊主管副總QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告項目成果的審批板塊總經(jīng)理QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告獎勵及表彰質(zhì)量改進(jìn)歸口部門獲批的質(zhì)量改進(jìn)項目獎勵審報表項目的日常管理、推進(jìn)和考核質(zhì)量改進(jìn)歸口部門、質(zhì)管部-結(jié) 束-7 相關(guān)文件7.1 質(zhì)量問題解決7鉆流程7.2 文件和記錄控制程序7.3質(zhì)量改進(jìn)激勵管理辦法8 相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號保存部門最低保存期7.1QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告 QR- DXC-61項目組質(zhì)量改進(jìn)歸口部門項目關(guān)閉后三年QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動報告項目名稱項目組長項目團隊1、問題描述：2 制定臨時性措施并實施：序號臨時改進(jìn)措施方案責(zé)任單位（人）時間節(jié)點完成效果驗證1編