IATF16949監(jiān)視和測量資源控制程序

1、中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第1頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期1目的對監(jiān)視和測量資源進(jìn)行有效控制和管理，確保其測量精度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。2適用范圍適用于證實(shí)產(chǎn)品要求符合性的檢驗(yàn)、監(jiān)視、測量和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制3職責(zé)3.1 質(zhì)量部是監(jiān)視和測量設(shè)備歸口管理部門。3.2 各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4術(shù)語4.1 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量儀器或測量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤呋驑?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表 的值與相對應(yīng)的被測量的已知值之間關(guān)系的一組操作。4.2 檢定（驗(yàn)證）：查明和確認(rèn)測量儀器是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定

2、證書。4.3 實(shí)驗(yàn)室：用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，可能包括但不限于：化學(xué)、金相、尺寸、物理、 電性能或可靠性試驗(yàn)。4.4 測量：確定數(shù)值的過程。4.5 監(jiān)視：確定體系、過程、產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)的狀態(tài)。4.6 測量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。5工作程序5.1 質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備，并確認(rèn)是否達(dá)到預(yù)期 使用要求。5.2 測量設(shè)備的管理5.2.1 測量設(shè)備統(tǒng)一給本公司管理編號，實(shí)現(xiàn) A、B、C分類管理：A類計(jì)量器具：公司最高標(biāo)準(zhǔn)器，列入國家強(qiáng)制檢定范圍的工作計(jì)量器具。B類計(jì)量器具：用于工藝過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量主

3、要參數(shù)檢測的計(jì)量器具；用于企業(yè)內(nèi)部 經(jīng)濟(jì)核算的物資管理的計(jì)量器具；各種通用和專用計(jì)量器具。C類計(jì)量器具：各種設(shè)備上，用于一般指示計(jì)量器具；固定安裝在設(shè)備上，一般不可拆 離的計(jì)量器具；對于計(jì)量值無嚴(yán)格要求、性能不易變化的、低值易耗的計(jì)量器具。本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第2頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期5.2.2 測量設(shè)備的購置a）使用部門主管填寫申請，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理（或計(jì)量管理員）審核，并經(jīng)分管副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后采購。超過2000元的需經(jīng)總經(jīng)理

4、批準(zhǔn)后采購。b）屬于中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分的測量設(shè)備，采購 部應(yīng)選擇有計(jì)量器具制造許可證”的企業(yè)生產(chǎn)的帶有CMC標(biāo)志的計(jì)量器具進(jìn)行采購。c）自制專用量具研發(fā)部或使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理（或計(jì)量管理員）審核，落 實(shí)工程部制造，由質(zhì)量部歸口管理，計(jì)量員根據(jù)圖紙要求驗(yàn)證。d）所有新購置、自制的測量設(shè)備使用前必須先到質(zhì)量部辦理手續(xù)，由質(zhì)量部計(jì)量管理員登錄監(jiān)視和測量資源臺(tái)帳統(tǒng)一管理。5.2.3 測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)a）全公司測量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定權(quán)屬質(zhì)量部。b）企業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)器和列入強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具，由質(zhì)量部按規(guī)定周期送法定計(jì)量部 門或國家認(rèn)可計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。c）

5、本公司暫無條件進(jìn)行校準(zhǔn)的測量設(shè)備，由質(zhì)量部統(tǒng)一委托具有資格的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 檢定/校準(zhǔn)。5.2.4 校準(zhǔn)/檢定分類：初次使用前校準(zhǔn)/檢定、周期校準(zhǔn)/檢定、修后校準(zhǔn)/檢定等：5.2.4.1 初次使用前校準(zhǔn)/檢定：a）凡外購測量設(shè)備如帶有 CMC標(biāo)志的計(jì)量器具，其出廠日期顯示在檢定周期內(nèi)，可以 暫時(shí)免于檢定，加施作函簽后直接投入使用。b）無CMC標(biāo)志或超過檢定周期的計(jì)量器具在初次使用前，質(zhì)量部委托外部第三方計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定。外部實(shí)驗(yàn)室的能力和資質(zhì)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室管理規(guī) 范規(guī)定的要求。c）用于測量的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)在初次使用前進(jìn)行可用性確認(rèn)。5.2.4.2 周期校準(zhǔn)/檢定：a）測量設(shè)備的校

6、準(zhǔn)/檢定周期，一般應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的國家檢定規(guī)程，但公司可根據(jù)使用頻 率、耐用程度、周期檢定的歷史資料等具體情況作必要的調(diào)整。b）相應(yīng)檢定規(guī)程對校準(zhǔn)/檢定周期無具體規(guī)定的，由質(zhì)量部確定。c）經(jīng)校準(zhǔn)/檢定合格的測量設(shè)備，由質(zhì)量部人員加施合應(yīng)4并注明有效期后，發(fā)放使本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第3頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期5.2.4.3 委托外部第三方計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，質(zhì)量部應(yīng)填寫校準(zhǔn)/檢定委托單，明確 校準(zhǔn)/檢定的要求（如測量范圍、依據(jù)

7、規(guī)范等），如第三方實(shí)驗(yàn)室提供類似表格，則采用對方 的表格。5.2.4.4 如采用第三方實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)，計(jì)量員應(yīng)對校準(zhǔn)報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)， 試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否覆蓋 要求的測量范圍以及是否可以使用。確認(rèn)后應(yīng)簽署“畫和日期,并簽名。5.2.4.5 如采用內(nèi)部校準(zhǔn)，則用于校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)檢定合格，計(jì)量員編制適用的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī) 范，在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行，并保留內(nèi)校記錄。5.2.5測量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.1.1.2 不合格的測量設(shè)備加施紅色飩!舲，不得使用。1.1.1.3 測量設(shè)備無統(tǒng)一編號、無合格證或超過校準(zhǔn)/檢定有效期，嚴(yán)禁在生產(chǎn)中流通、使用, 對違反者將追究責(zé)任。1.1.6 測量設(shè)備使用a）使用部門領(lǐng)

8、用測量設(shè)備，應(yīng)到質(zhì)量部辦理領(lǐng)用手續(xù)。b）禁止使用人員私自拆裝、修理各種測量設(shè)備。c）安裝在大型設(shè)備上，不宜拆卸的測量設(shè)備，由質(zhì)量部安排定期到現(xiàn)場檢定或在設(shè)備檢 修時(shí)進(jìn)行鑒定。1.1.7 測量設(shè)備的檢修a）全公司測量設(shè)備的修理由質(zhì)量部集中歸口。b）測量設(shè)備如不合格或有損壞，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)量部處理，不得自行修理。本公司無條件自 行修理的測量設(shè)備，由質(zhì)量部統(tǒng)一安排，委托外單位修理。c）測量設(shè)備修理后，也必須檢定合格或重新校準(zhǔn)，并貼合格狀部識(shí)后,才能交使用部門繼續(xù)使用1.1.8 測量設(shè)備停用與封存a）凡超過一個(gè)檢定周期沒有使用或因其它原因沒有使用的測量設(shè)備，由使用部門提出經(jīng)質(zhì)量部同意后封存，并貼上紅色停收

9、誹。停用后的測量設(shè)備不得擅自使用，也不應(yīng)納入周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第4頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期b）封存的測量設(shè)備，重新開封啟用時(shí)，須先經(jīng)質(zhì)量部同意，并經(jīng)檢定合格或重新校準(zhǔn),加施綠色合格標(biāo)簽并撤銷封存標(biāo)記，重新設(shè)定檢定/校準(zhǔn)周期后方能使用1.1.9 測量設(shè)備的報(bào)廢a）測量設(shè)備因損壞或嚴(yán)重磨損無法修復(fù)或無修理價(jià)值時(shí)，應(yīng)作報(bào)廢處理。對正常報(bào)廢者，由計(jì)量主管審核并報(bào)財(cái)務(wù)部消帳。b）精密貴重的測量設(shè)備報(bào)廢須由質(zhì)量部主管

10、審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）測量設(shè)備報(bào)廢后，計(jì)量管理員和使用部門要及時(shí)做好帳、卡修改工作。d）報(bào)廢的測量設(shè)備應(yīng)做好MH!志，然后統(tǒng)一由廢品庫集中管理，嚴(yán)禁混入生產(chǎn)現(xiàn)場，嚴(yán)禁作測量設(shè)備外賣。1.1.10 測量設(shè)備的周轉(zhuǎn)a）操作人員跨部門調(diào)動(dòng)測量設(shè)備時(shí)，同工種允許將其領(lǐng)用的低值器具隨同調(diào)轉(zhuǎn)至調(diào)入部 門，但必須由調(diào)出部門報(bào)質(zhì)量部辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。不同工種調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將測量設(shè)備交質(zhì) 量部。否則引起周檢脫期，由調(diào)出部門主管負(fù)責(zé)。b）公司內(nèi)各使用部門之間出現(xiàn)在用測量設(shè)備數(shù)量、規(guī)格等按實(shí)際使用需要平衡時(shí)，質(zhì)量部可以進(jìn)行調(diào)劑。c）測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)符合相應(yīng)設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)要求，防止校 準(zhǔn)失效。必要時(shí)

11、，需重新校準(zhǔn)。5.3 不合格測量設(shè)備的處理發(fā)現(xiàn)不合格的測量設(shè)備，除修理外，檢定員如判斷對測量結(jié)果有影響時(shí)，要通知使用部 門對已測產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)測，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合要求。5.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量過程失控或測量和試驗(yàn)設(shè)備超過了規(guī)定的檢定 /校準(zhǔn)期限時(shí)，必須立即采取糾 正措施，且對已測量的結(jié)果重新進(jìn)行評定和跟蹤。5.5 質(zhì)量部應(yīng)按記錄控制程序要求保存所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）的校準(zhǔn) /檢定 記錄。校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)和記錄包括以下細(xì)節(jié)：a）根據(jù)影響測量系統(tǒng)的工程更改進(jìn)行的修訂；b）校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；c）對偏離規(guī)范情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)的評估;本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-

12、7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第5頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期d）當(dāng)在計(jì)劃驗(yàn)證或校準(zhǔn)期間，或在使用期間，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備被查出偏離校準(zhǔn)或 存在缺陷，應(yīng)保留有關(guān)此檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備先前測量結(jié)果有效性的記錄，包括校 準(zhǔn)報(bào)告上顯示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日；e）如果可疑產(chǎn)品或材料已被發(fā)運(yùn)，由銷售部及時(shí)通知顧客，執(zhí)行不合格品控制程序 的相關(guān)規(guī)定；f）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，校準(zhǔn)報(bào)告上有關(guān)符合規(guī)范的結(jié)論和驗(yàn) 證人簽名；g）所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（器

13、具）（包括所有權(quán)屬于員工擁有的、顧客擁有的或現(xiàn) 場供應(yīng)商擁有的設(shè)備）校準(zhǔn)和維護(hù)、修理活動(dòng)的記錄。h）如果有用于產(chǎn)品和過程控制的軟件，應(yīng)驗(yàn)證其版本符合規(guī)定，并進(jìn)行記錄；i）如果有用于產(chǎn)品和過程控制的生產(chǎn)相關(guān)軟件（包括安裝于員工擁有的設(shè)備、顧客擁有 的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備的軟件），應(yīng)驗(yàn)證其用途符合要求，并進(jìn)行記錄，。j）與產(chǎn)品安全有關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）校準(zhǔn)/檢定記錄的保存期為產(chǎn)品的生命周期+1日歷年，其他非安全性有關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）校準(zhǔn)/檢定記錄的保存期為3年。5.6 對于所有權(quán)屬于員工擁有的、顧客擁有的或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的測量設(shè)備和設(shè)備的軟件同 樣執(zhí)行上述5.25.

14、5的相關(guān)規(guī)定，并應(yīng)按顧客和外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定做好妥善保管, 并加施所有者標(biāo)記以便于清楚地鑒別。如發(fā)生損壞、丟失或不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)通知對方，并保 留相關(guān)記錄。6相關(guān)文件實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范內(nèi)校規(guī)范7記錄表單名稱編號保存部門保存期限監(jiān)視和測量資源臺(tái)帳質(zhì)量部長期1校準(zhǔn)/檢定委托單質(zhì)量部3年檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告（安全性有美）質(zhì)量部產(chǎn)品的生命 周期+1年檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告（非安全性有美）質(zhì)量部3年8版本歷史版本號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1發(fā)行對象：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量部、研發(fā)部、采購部、制造部、工程部、財(cái)務(wù)部編制審核批準(zhǔn)日期日期日期本文件對應(yīng) IATF 16949:2016-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1中國ABC汽車零部件有限公司文件編號貝碼/頁數(shù)第7頁共7頁監(jiān)視和測量資源控制程序修訂版次1.0生效日期附錄監(jiān)視和測量資源管理流程圖流程文件化信息責(zé)任部門配合部門確定監(jiān)視和測量資 源的需求多功能小組 質(zhì)量部監(jiān)視和測量