工程竣工驗收管理制度

1、工程竣工驗收管理制度1 .總則本制度的一切活動必須在現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及地方主管部門的相關(guān)規(guī)定下進行。1.1 為了加強工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗收管 理更規(guī)范，做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本制度。1.2 工程竣工驗收是指在工程項目施工完成且質(zhì)量合格和資料已移交等條件下由建設(shè)單位主持的工程最后驗收。2 .適用范圍2.1 本制度適應(yīng)于公司 EPC總承包和PC承包工程建設(shè)過程中 所有竣工項目。3 .執(zhí)行程序3.1 施工單位提由竣工驗收申請，上報監(jiān)理公司核驗。3.2 竣工驗收應(yīng)具備以下條件：3.2.1 完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；3.2.2 有完整的技術(shù)檔案和施工

2、管理資料；3.2.3 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；3.2.4 有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；3.2.5 有施工單位簽署的工程保修書。3.3 項目施工部負(fù)責(zé)召集施工、設(shè)計、勘察、后續(xù)工程施工 單位，公司生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站、總管理中心工程技 術(shù)組、商務(wù)法務(wù)組和財務(wù)管理中心等相關(guān)部門有關(guān)人員參加 竣工驗收。3.4 竣工驗收的一般工作程序：3.4.1 召開預(yù)備會，確定竣工驗收工作組成員，成立竣工驗 收各專業(yè)技術(shù)組。3.4.2 召開大會。3.4.2.1 宣布竣工驗收會議議程。3.4.2.2 宣布竣工驗收工作組和各專業(yè)技術(shù)組成員名單。3.4.

3、2.3 聽取項目法人、總承包商、施工承包商和施工監(jiān)理、 后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工 作報告；3.4.3 看工程音像資料、文字資料。3.5 分專業(yè)技術(shù)組進行工程現(xiàn)場檢查，檢查過程中應(yīng)將質(zhì)量 通病的防治工作列入檢查的重點內(nèi)容之一，檢查完成后進行討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報告。3.6 召開竣工驗收工作組會議，聽取各專業(yè)技術(shù)組工作報告o3.7 召開大會。3.7.1 形成并宣讀“竣工驗收報告”，并附有保修項目清單和 時間3.7.2 竣工驗收工作組成員在“竣工驗收報告”上簽字。3.8 施工單位按整改項目清單和時間表完成整改項目，并經(jīng)竣工驗收合格。3.9 公司檔案管理所屬部門接收資

4、料，并簽署意見報送主管副總裁、總裁簽批。工程造價在500萬元以上按集團公司流程執(zhí)行。3.10 項目施工部按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算通知單。3.11 財務(wù)管理中心、總管理中心商務(wù)法務(wù)組按有關(guān)付款程序辦理付款手續(xù)。4 .職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理（或委托項目施工部）負(fù)責(zé)主持竣工驗收。4.2 總承包商負(fù)責(zé)編寫竣工驗收報告、竣工資料和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件?？偝邪虘?yīng)履行的其他職責(zé)（不僅限于）:4.2.1 負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計工作報告，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計要求和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.2.2 負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計變更和變更設(shè)計等文件。4.3 施工監(jiān)理的職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的有關(guān)竣工驗收報

5、告、文件和記錄。4.3.2 負(fù)責(zé)在工程完成后，編制質(zhì)量通病防治工作評估報告。4.3.3 負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)監(jiān)理報告。4.3.4 負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.3.5 負(fù)責(zé)整理工程尾項及整改項目資料。4.4 主管公司的職責(zé)4.4.1 專工負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)管理工作報告。4.4.2 專工負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的竣工驗收報告、文件和記錄4.4.3 質(zhì)量專工負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.4.4 專工負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，竣工圖紙資料 是否齊全完整。4.4.5 公司檔案管理所屬部門負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合歸 檔要求，組卷分類是否恰當(dāng)，核查圖紙資料的數(shù)量是否滿足 合同

6、的要求。4.5 設(shè)計監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查設(shè)計工作報告和監(jiān)理意見實施情況。4.6 質(zhì)量監(jiān)督站（必要時）負(fù)責(zé)編寫工程的質(zhì)量監(jiān)督工作報 告，檢查工程的質(zhì)量、竣工驗收的有關(guān)報告和文件，同時負(fù) 責(zé)對工程的質(zhì)量評定。4.7 后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)編寫接收條件差 異報告，并說明生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。4.8 項目施工部為工程竣工驗收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 結(jié)算手續(xù)，未見有效的竣工驗收手續(xù)不得辦理結(jié)算手續(xù)。4.9 財務(wù)管理中心、總管理中心商務(wù)法務(wù)組為工程竣工驗收 的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理工程的付款手續(xù)，未見有效的竣工驗 收手續(xù)不得付款、結(jié)算。5 .檢查與評價5.1 制度的檢查人是公司項目施工部。5.2 檢查人要對各個

7、工程項目對整體驗收制度的執(zhí)行和落實情況進行檢查。5.3 總承包商、監(jiān)理單位的內(nèi)部必須建立相應(yīng)的制度和程序5.4 本制度的評價人是公司總經(jīng)理。5.5 發(fā)現(xiàn)制度本身存在問題要及時反饋公司項目施工部。6 .附則6.1 制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。6.2 本制度由公司項目施工部負(fù)責(zé)解釋。附錄1:工程竣工驗收流程圖附錄2:工程竣工驗收簽證書附錄3:竣工驗收主要報告編制大綱附錄4:工程竣工驗收管理制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1：15竣工驗收流程流程：竣工驗收流程編號：STNY-GJ-019密級：秘密承包單位項目施工部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 沙漠生態(tài)集團集團公司500萬元以上否組織驗收億利庫布其生態(tài)能源有限公司

8、部門：總管理中心日期：20158月I!嚶說朝流程適應(yīng)于沙漠生態(tài)集團EPC、承包和PC包工程建設(shè)過程中所有竣工項目。本流程適應(yīng)于億利庫布其生態(tài)能源有限公司承包單位工程建設(shè)過程中所有竣工項目?？偘鼏挝惶岢錾暾垺⒖⒐べY料附錄2:編號:公司EPC'PCS包工程 工程竣工驗收簽證書工程g稱工程量工程造價萬元工種吠竣工日期年月日工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量總評工程范圍及內(nèi) 容驗 收息 見施工單位（公章）：主管人：驗收人：上述工程驗收手續(xù)于年月日已由甲、乙雙方辦理完成，認(rèn)為全部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符 合設(shè)計要求，特填寫驗收證明書。監(jiān)理單位（公章）：主管人：驗收人：建設(shè)單位（公章）：主管人：驗收人：質(zhì)監(jiān)站（公章）：主管人：驗

9、收人：后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)準(zhǔn)備單位（公章）：主管人：驗收人：其他參加驗收人員：附錄3:竣工驗收主要報告編制大綱1 .工程建設(shè)管理工作報告1.1 工程概況工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、 可研及初設(shè)等文件的批復(fù)過程等。1.2 主要項目施工過程及重大問題處理主要項目以及重要臨建設(shè)施的開工、完工日期、重大技術(shù)問 題處理、施工期五防、重大設(shè)計變更以及對工程建設(shè)有較大 影響的事件等。1.3 項目管理1.3.1 機構(gòu)設(shè)置及工作情況。包括建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工 單位、上級主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和地方政府等為工程建 設(shè)服務(wù)的機構(gòu)設(shè)置及工作情況。1.3.2 主要項目招投標(biāo)過程。1.3.3

10、工程概算與投資計劃。主要反映批準(zhǔn)概算與實際執(zhí)行 情況，年度計劃安排、投資來源及完成情況，概算調(diào)整的主 要原因。1.3.4 合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí) 行結(jié)果。1.3.5 材料及設(shè)備供應(yīng)。反映主要設(shè)備的供應(yīng)方式，材料及 設(shè)備供應(yīng)對工程建設(shè)的影響，工程完成時是否做到“工完料盡場地清”。1.3.6 價款結(jié)算與資金籌措。包括項目法人籌資方式、資金 籌措對工程建設(shè)的影響、合同價款的結(jié)算方法和特殊問題的 處理情況、至竣工時有無工程款拖欠情況。1.4 工程質(zhì)量工程質(zhì)量管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分 部工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、質(zhì)量事故處理結(jié)果等。1.5 歷次驗收情況歷次階段和單位工

11、程驗收和遺留問題的處理情況等。1.6 竣工決算列由竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計與實際完成的主要工程量和主 要材料消耗量對比、增減原因分析，以及竣工審計結(jié)論等。1.7 經(jīng)驗與建議1.8 附件1.8.1 項目法人的機構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。1.8.2 立項、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件及調(diào)整批準(zhǔn)文件。1.8.3 歷次驗收鑒定書。1.9 主要圖紙如規(guī)劃圖、工程位置圖、工程布置圖、主要建筑物平面圖、 立面圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。2 .工程建設(shè)大事記主要記載從項目法人委托可行性研究等、報批立項直到竣工 驗收過程中對工程建設(shè)有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、 上級有關(guān)批示、設(shè)計重大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建

12、設(shè) 過程中的重要會議、施工期五防及其他重要事件、主要項目 的開工和完工情況、歷次驗收等情況。工程建設(shè)大事記可單 獨成冊，也可作為“工程建設(shè)管理工作報告”的附件。3 .工程施工管理工作報告3.1 工程概況。3.2 工程投標(biāo)。投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。3.3 施工總布置、總進度和完成的主要工程量。施工總體布置、施工總進度以及分階段施工進度安排（附施 工場地總布置圖和施工總進度表），分析工程提前或推遲完 成的原因；主要項目施工情況等。3.4 主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè) 備、新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。3.5 施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實施情況，質(zhì)

13、量事故及處理，工程施工 質(zhì)量自檢情況等。3.6 文明施工與安全生產(chǎn)。3.7 價款結(jié)算與財務(wù)管理。合同價與實際結(jié)算價的分析，盈虧的主要原因等。3.8 經(jīng)驗與建議。3.9 附件。3.9.1 施工管理機構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。3.9.2 投標(biāo)時計劃投入的資源與施工實際投入資源情況表。3.9.3 工程施工管理大事記。4 .工程設(shè)計工作報告4.1 工程概況。4.2 工程規(guī)劃設(shè)計要點。4.3 重大設(shè)計變更。4.4 設(shè)計文件質(zhì)量管理。4.5 設(shè)計為工程建設(shè)服務(wù)。4.6 經(jīng)驗與建議。4.7 附件。4.7.1 設(shè)計機構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。4.7.2 重大設(shè)計變更與原設(shè)計對比。4.7.3 工程設(shè)計大事記

14、。5 .工程建設(shè)監(jiān)理工作報告5.1 工程概況。5.2 監(jiān)理規(guī)劃（或監(jiān)理細(xì)則）。監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理制度的建立、組織機構(gòu)的設(shè)置、檢測采用的方法和主要設(shè)備等。5.3 監(jiān)理過程。主要敘述 主控制”、主管理二 工協(xié)調(diào)”的情況。5.4 監(jiān)理效果。對工程投資質(zhì)量進度控制進行綜合評價（工程質(zhì)量評估報告）。5.5 經(jīng)驗與建議。5.6 附件。5.6.1 監(jiān)理機構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。5.6.2 工程建設(shè)監(jiān)理大事記。6 .后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報告6.1 工程概況。6.2 管理單位籌建及參與工程建設(shè)情況。6.3 工程初期運行情況（生產(chǎn)）。是否達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，觀測情況，已發(fā)揮的效益，由現(xiàn)的問題及原因分析等

15、。6.4 對工程建設(shè)的建議（生產(chǎn)）。包括對設(shè)計、施工、項目法人的建議（從建設(shè)為管理創(chuàng)造條 件由發(fā)提由建議）。6.5 運行管理（生產(chǎn)）。包括人員培訓(xùn)情況，已接管工程運行維護情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。6.6 若后續(xù)單位為繼續(xù)施工單位，應(yīng)提由接收項目存在問題,接收條件是否與合同條件相符，并形成書面差異文件。6.7 附件。6.7.1 運行管理機構(gòu)設(shè)立的批文。6.7.2 機構(gòu)設(shè)置情況和主要工作人員情況。6.7.3 規(guī)章制度目錄。7 .工程質(zhì)量評定報告7.1 質(zhì)量評定報告。內(nèi)容及格式見現(xiàn)行版工程施工質(zhì)量評定規(guī)程。7.2 附件。7.2.1 有關(guān)該工程項目質(zhì)量監(jiān)督人員情況表。7.2.2 工程建設(shè)過程中質(zhì)量監(jiān)督意見（書面材料）匯總8 .工程竣工驗