制程檢驗作業(yè)流程

1、精品可編輯制程檢驗作業(yè)流程(1 )流程圖流程名稱：制程檢檢作業(yè)流程流程編號：版本號：生效日期：主導部門：品質部編制人：王小雄批準人：付才明制程檢驗作業(yè)流程生產(精一、二廠)品質部倉庫技術部質量技術副總經理檢驗規(guī)劃1.1制程檢驗 規(guī)劃2.1首件調試t2.3生產*2.2首件一開始制程檢驗異常處理2.4自檢互檢YY2.5 巡檢NN2.6末件檢2.7合格標識2.8記錄統(tǒng)計匯總結束L-3.1追溯并隔離標識3.2異常分析品質異常報告3.5原因分析3.3返工3.9報廢3.10讓步接收3.6提出措施并實施結束3.11出現爭議3.12裁決3.7措施效果確認3.8效果標 *準化結束3.4重新檢驗結束結束(2 )流

2、程說明流程名稱制程檢驗作業(yè)流程流程編號RTSY-PZ-LC-02版本號1.0生效日期主導部門品質部參與部門倉庫、生產(精工一，二廠0、技術部編制人王小雄審核人付才明審批人李樹強一、流程目的及時發(fā)現品質問題防止加工過程中批量性不良產生并為品質改善提供依據。二、流程簡介1、適用范圍：適用于對本公司所有產品生產過程的檢驗。2、流程起點和終點：起點：原物料入廠上線生產時。終點：加工完成品最終判決處置。三、流程涉及的相關制度品質計劃、機加作業(yè)檢驗指導書、產品標識和追溯管理程序、不合格品管理程序、糾正預防措施管理程序、記錄管理程序四、流程環(huán)節(jié)描述任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料檢驗規(guī)劃1.1程

3、序：1.1應根據品質計劃或機加作業(yè)檢驗指導書設置具體的檢驗 種類和環(huán)節(jié)。正式加工刖制程檢驗2.1程序：每品種2.22.32.42.52.62.72.82.1當班班長進行首件調試2.2首件檢查2.2.1首件產品由生產單位制作并自檢后交巡檢人員檢查。2.2.2品質部按機加作業(yè)檢驗指導書要求檢驗首件。2.2.3首件不合格不允許繼續(xù)生產且須改善后重新送檢。2.2.4首件檢驗時機1）換品種生產2）機器維修、刀具更換及設備參數調整后3）停機四小時以上4）相關權責人員確定需要時2.3生產2.3.1首件經品質部判定合格后方可繼續(xù)生產2.3.1.1對于停機再生產的/換模號的坯件/換加工中心生產的必須經 品質部判

4、定后方可繼續(xù)生產。2.3.1.2對于連續(xù)生產由自檢合格后可以繼續(xù)生產，但需要加強巡檢 控制。2.3.1.3對于更換刀具后生產的，巡檢在得到生產通知時應及時作更 換后的首件判定，同時，配合生產班組對更換刀具前的產品做追溯性檢查防止不合格品遺漏。2.3.2首件合格品需予標識由生產單位留作生產對照用。2.4生產作業(yè)人員應依據機加作業(yè)指導書及首件樣品進行自檢和 互檢。2.5品質部依據機加作業(yè)檢驗指導書規(guī)定的時機、數量進行巡回抽樣檢驗（在半成品入庫或流入下工序前執(zhí)行）。2.6交班前2小時內檢驗對現場產品作末件檢查；如有異常：2.6.1隔離并檢查/處置最近一次巡檢后所有產品2.6.2通知相關部門/人員和下

5、一班次檢驗。2.7按產品標識與追溯管理程序標識產品。2.8統(tǒng)計匯總2.8.1檢驗應每日統(tǒng)計制程檢驗（裝配除外）品質狀況。2.8.2制程檢驗相關記錄按記錄管理程序管理。重點：首檢、巡檢、末檢標準：各檢驗工序是否嚴格按照相關檢驗規(guī)范進行操作，質量合格率是否達到標準。0.5小時每品種0.45小時巡檢記錄表巡檢記錄表異常處理3.1程序：3.23.33.1生產單位或品質檢驗人員發(fā)現的產品質量異常時，追溯至上一次 巡檢時的產品并標識隔離。即時不合格信息單3 43.2異常報告3.2.1按不合格品管理程序處理不合格品。3.53.2.2屬品質異常時按糾正預防措施管理程序處理。處罰通報3.63.3不合格品返工處理

6、當月底質量索賠單3.73.3.1半成品、成品不合格時需返工，須符合質量要求。3個工作糾正預防措3.83.3.2如通過修理達到要求，可進行修理，以達到預期使用要求日施報告3.93.4對不合格品經返工、修理后需重新檢驗，合格后方可流入下工序3.10或入倉。3.113.5對出現不合格品的產生原因，品質部應組織相關單位分析并落實3.12責任單位和責任人，同時對責任單位和責任人作出相關處理。3.6責任單位和責任人根據分析的不合格品產生原因提出改善措施上交品質部并實施3.7品質部根據上交的糾正預防措施報告 驗證改善的效果。3.8品質部將驗證改善的效果報技術部進行效果標準化。3.9無法修理且不能讓步接收的不合格品立即報廢處理。3.10讓步接收3.10.1對處理有爭議時可報（副）總經理裁決；3.10.2對批量半成品、成品經總經理批準后可降級使用。3.10.3合約有規(guī)定時對成品的讓步接收決定須得到客戶書面認可。3.11如