公司內(nèi)部采購管理制度

1、精品文檔公司內(nèi)部采購管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低 物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督 管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比 價采購，貨比三家，選購?fù)炔牧腺|(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者。第二章采購流程第四條請購的提出1、各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，提前填報請購 單，包括生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用 品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開 立請購單；3、請購單應(yīng)注明物料名

2、稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事 項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、緊急請購時，請購部門應(yīng)于請購單備注欄注明“緊急”字 樣。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料由倉庫保管員匯總后報生產(chǎn)副總，生產(chǎn)副總確認(rèn) 簽字后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。2、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合辦公室填報請購 單，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可送采購部。第六條請購的撤消1、已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請 購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知 會采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥 善

3、處理善后事宜。第七條采購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料，以集中采購較為有利，依定時或 定量之計劃進(jìn)行采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定 供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進(jìn)行采 購；3、一般采購除 1、2 以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，除集中采購方式外， 應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商作為詢價對象；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩 家以上，則應(yīng)向其

4、同時索要報價明細(xì)表；4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商 之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購 人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議 價；第九條議價原則 以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條訂購作業(yè)1、采購人員應(yīng)以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購 銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。2、若屬一份訂購

5、單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合 同上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 第十一條驗收與付款1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十二條采購品質(zhì)文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購銷合同、采 購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 第十三條進(jìn)貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、請購、采購等部門人員 驗收工作，主要包括下

6、列幾項： 1、依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要 求。2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量， 必要時向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由 此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；4、如采購物料符合請購單位的品質(zhì)要求，正常辦理入庫，請購人、 采購員均需在發(fā)票上簽字確認(rèn)，之后將發(fā)票報送總經(jīng)理簽批。 第十四條品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使 用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 1、以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于購銷合同上 詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗

7、標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上 以本公司之要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供 應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供 應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng) 商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若

8、由此造成本公司之 損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司 之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。第四章 付款方式第十五條付款方式1、由采購部根據(jù)請購單、采購合同、入庫單，向財務(wù)部請2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。第五章 采購人員工作職責(zé)第十六條 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同 意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員 負(fù)直接責(zé)任。第十七條 采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對不按計劃要求及質(zhì) 量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由

9、采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十八條 對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管 說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬 定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第十八條 物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)， 堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的 最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第十八條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn) 采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。第十九條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何 人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。第二十條 采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng) 營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 第二十一條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等， 采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保 證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作