信息系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)管理制度

1、信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)某某單位信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)階段項(xiàng)目管理，規(guī)范信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理流程，及時(shí)提供滿足管理和業(yè) 務(wù)需求的應(yīng)用系統(tǒng)，特制定本制度。第二條本制度適用于某某單位信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管 理工 作。第二章職責(zé)第三條某某單位辦公室職責(zé)： 負(fù)責(zé)受理各處室提交的信息系統(tǒng)需求的申請(qǐng)進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)對(duì)各處室提交的信息系統(tǒng)需求進(jìn)行需求分析，同時(shí)需要進(jìn)行安全分析，主持需求規(guī)格說(shuō)明書、概要設(shè)計(jì)、演示版的審核；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，組織信息系統(tǒng)驗(yàn)收和正式上線使用；負(fù)責(zé)軟 件開發(fā)過(guò)程中的整體協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)新建的信息系統(tǒng)、設(shè)備、配套設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督及管理。第三章工作程序第四條提出需求：各處室提

2、出開發(fā)的應(yīng)用軟件的需求，具體包括：時(shí)間要 求' 功能要求、權(quán)限控制、安全要求和業(yè)務(wù)流程。第五條受理：某某單位辦公室在接到各處室的要求后，立即著手安排各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定任務(wù)計(jì)劃，包括人力資源的考慮和時(shí)間要求 的考慮，尋找軟件開發(fā)商進(jìn)行協(xié)商，向信息系統(tǒng)開發(fā)商提出開發(fā)要求。第六條需求分析：信息系統(tǒng)開發(fā)商在接到開發(fā)要求后，與某某單位辦公室 共同進(jìn)行需求分析。第七條需求審核： 某某單位辦公室組織各處室信息系統(tǒng)開發(fā)商共同進(jìn)行需求規(guī)格說(shuō)明書的審核，信息系統(tǒng)開發(fā)商提供審核所需的材料和需求規(guī)格說(shuō)明書,負(fù)責(zé)技術(shù)問(wèn)題的解釋。各處室應(yīng)認(rèn)真審核需求規(guī)格說(shuō)書所描述的內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)和管理要求，如果不符 合要求某某

3、單位辦公室和信息系統(tǒng)開發(fā)商重新進(jìn)行需求分析，直 到審核通過(guò)為止，各處室簽字認(rèn)可。第八條概要設(shè)計(jì): 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)審核通過(guò)后的需求按軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)開始進(jìn)行概要設(shè)計(jì)第九條概要設(shè)計(jì)審核：某某單位辦公室組織需求部門對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)商的概要設(shè) 計(jì)進(jìn)行審核，包括：是否符合各處室提出的業(yè)務(wù)和管理 要求，是 否符合軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)構(gòu)是否合理。審核未通過(guò)，信息 系統(tǒng)開發(fā)商重新進(jìn)行概要設(shè)計(jì)。第十條演示版建設(shè)： 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)概要設(shè)計(jì)通過(guò)后的需求進(jìn)行演示版的建設(shè)，完成所有界面設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程和功能規(guī)劃。第十一條演示版的審核：某某單位辦公室組織各處室信息系統(tǒng)開發(fā)商共同進(jìn)行演示 版的審核，業(yè)務(wù)部門要對(duì)界面、業(yè)務(wù)流程

4、和功能劃分進(jìn)行確認(rèn)， 如未達(dá)到各處室的要求，重新進(jìn)行演示版的建設(shè)，直到審核通過(guò) 為止，由各處室簽字認(rèn)可。第十二條詳細(xì)設(shè)計(jì)和代碼編制： 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)演示版審核通過(guò)后的應(yīng)用開始進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)和代碼編寫，并按軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文檔模版補(bǔ)充和完善詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書。信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)代碼編寫完的應(yīng)用產(chǎn)品編寫安裝維 護(hù)手 冊(cè)' 升級(jí)安裝手冊(cè)' 用戶操作手冊(cè)' 測(cè)試用例報(bào)告，并進(jìn)行多種 方式的測(cè)試，包括：開發(fā)人員自身的測(cè)試、測(cè)試人員的測(cè)試，測(cè) 試環(huán)境的測(cè)試。測(cè)試的內(nèi)容不僅需要包含功能需求，也需要包含 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全需求，測(cè)試人員在測(cè)試完成后應(yīng)編制測(cè)試報(bào)告，如果出現(xiàn)BUG或者不滿足安全需求，要

5、 求填寫B(tài)UG記錄表，開發(fā)人員修訂程序代碼，直到測(cè)試 完全通過(guò)。第十三條安裝部署試運(yùn)行:某某單位辦公室根據(jù)安排通知信息系統(tǒng)開發(fā)商開始安裝部 署試運(yùn)行時(shí)間。由某某單位辦公室組織各處室進(jìn)行安裝部署試運(yùn) 行工作，并由各處室負(fù)責(zé)用戶測(cè)試工作。第十四條試運(yùn)行審核：某某單位辦公室組織各處室試運(yùn)行進(jìn)行審核， 審查測(cè)試 用例' 報(bào)告測(cè)試報(bào)告以及相關(guān)的技術(shù)文檔， 對(duì)程序中的關(guān)鍵 點(diǎn)和安全需求按照測(cè)試用例報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試， 各處室應(yīng)配 合某某單位辦公室對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行試用，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿足 業(yè)務(wù)和管理要求，如果試用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合業(yè)務(wù)和管理 要求，應(yīng)認(rèn)真填寫問(wèn)題反饋意見。如果各處室反饋意見表明試運(yùn)行不合

6、格，某某單位辦公室將要求信息系統(tǒng)開發(fā)商重新進(jìn)行代碼編寫 和測(cè)試，直到試運(yùn)行通過(guò)。第十五條信息系統(tǒng)驗(yàn)收:某某單位辦公室組織各處室對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)商提交的應(yīng)用 系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，主要根據(jù)試運(yùn)行用戶測(cè)試結(jié)果和合同中規(guī)定的驗(yàn) 收文檔和其他要求進(jìn)行驗(yàn)收工作，某某單位辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢查技術(shù)文檔，各處室負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢查業(yè)務(wù)操作文檔，并 各自出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由某某單位辦公室匯總項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。若驗(yàn)收不合格，由某某單位辦公室 與信息系統(tǒng)開發(fā)商重新商定驗(yàn)收時(shí)間，擇日進(jìn)行，直到驗(yàn)收通過(guò)。第十六條系統(tǒng)上線：在系統(tǒng)正式投產(chǎn)使用前，某某單位辦公室負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的基 礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)進(jìn)行安全檢測(cè)與評(píng)估，安全檢測(cè)的范圍包含但不僅限于：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)功能隱患、結(jié)構(gòu)合理性、源代碼缺陷、服務(wù)能力（壓力測(cè)試）O某某單位辦公室確認(rèn)該系統(tǒng)滿足信息安全基線要求后，系統(tǒng)才可以正式的上線使用。第十七條記錄歸檔：某某單位辦公室在項(xiàng)目結(jié)束后將所有記錄根據(jù)檔案管理的 要求進(jìn)行歸檔工作。第四