樣品管理控制辦法

1、。1樣品管理規(guī)范1. 目的確保樣品 / 樣件接收、提取、登記、評(píng)審和保存等活動(dòng)得到有效控制。2.范圍2.1 顧客提供給本公司的產(chǎn)品樣品 / 樣件和從市場(chǎng)得到的樣品 / 樣件。2.2 供應(yīng)商為按本公司和顧客要求而提供的外協(xié)件、外購(gòu)件、材料樣品。2.3 本公司按照顧客設(shè)計(jì)規(guī)范而生產(chǎn)、裝配的用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交的樣品，以 及生產(chǎn)、裝配作業(yè)中生產(chǎn)、裝配和檢驗(yàn)的比對(duì)的極限和不良樣品。3.術(shù)語(yǔ)3.1 極限樣品：外觀品質(zhì)，無(wú)法以書(shū)面訂定規(guī)格或容許與既定之標(biāo)準(zhǔn)有某些程 度公差之樣品實(shí)物稱之為限度樣品；3.2 標(biāo)準(zhǔn)樣品 : 客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)樣品或者項(xiàng)目部和質(zhì)量部簽發(fā)的合格樣品；3.3 不良樣品 : 缺陷樣品，具有一

2、個(gè)或一個(gè)以上明顯缺陷的產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照顧客提供有關(guān)設(shè)計(jì) / 檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)供應(yīng)商提供給本公司的樣 品/ 樣件和從市場(chǎng)得到的樣品 / 樣件進(jìn)行檢測(cè)并組織確認(rèn)。4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)從本公司進(jìn)貨、生產(chǎn)、裝配等階段提取作生產(chǎn)、裝配及檢驗(yàn)之 用的比對(duì)樣品。4.3 質(zhì)量部是樣品管理的歸口部門，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目樣品建檔，簽發(fā)及管理；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所屬樣品的建檔、使用、清潔和保管。24.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客樣品和本公司標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行簽發(fā)， 并負(fù)責(zé)從本公司進(jìn)貨、 生產(chǎn)/ 裝配中，提取本公司生產(chǎn)的樣品作為向顧客提交的標(biāo)準(zhǔn)樣品。4.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品各相關(guān)工序的標(biāo)準(zhǔn)樣品、極限樣品、缺陷樣品的封樣。4

3、.6 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物流部及國(guó)際銷售物流部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系樣品、樣件。4.7 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物流部及國(guó)際銷售物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系樣品、樣件。5. 工作程序5.1 顧客樣品控制5.1.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客簽發(fā)的樣品進(jìn)行接收移交質(zhì)量部管理并妥善保存，質(zhì) 量部將樣品資料登記于“樣品一覽表”并放置在樣品柜。5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)需確認(rèn)的顧客樣品進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容如下 :樣品是否有缺陷或不明確之處；與圖紙規(guī)范要求是否一致；本公司是否具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力等。5.1.3審查后 , 若有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋國(guó)際銷售物流部， 由其與顧客及時(shí)聯(lián)系直至 解決，并依照顧客圖紙、樣品及其它技術(shù)文件資料擬訂相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范 和工藝標(biāo)準(zhǔn)。5.2

4、 供應(yīng)商樣品控制5.2.1供應(yīng)商按照本公司提供的圖紙、樣品等技術(shù)資料而生產(chǎn)制造樣品。若是 小批量試樣，則該樣品必須是取自供應(yīng)商的正常生產(chǎn)過(guò)程中的代表性產(chǎn)。3品。5.2.2供應(yīng)商樣品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)接收、檢驗(yàn)，并組織項(xiàng)目部共同評(píng)審，新項(xiàng)目 的樣品由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)簽發(fā)；量產(chǎn)后的新供應(yīng)商的樣品（或供應(yīng)商工 程更改后的交樣）由 SQE 負(fù)責(zé)簽發(fā)。供應(yīng)商的樣品由 SQE 登記于“樣品 一覽表”中并做好樣品封樣標(biāo)識(shí)，封樣件一套移交進(jìn)料檢驗(yàn)員放置現(xiàn)場(chǎng) 樣品柜保管和使用，一套提供給供應(yīng)商使用。5.3 本公司提交標(biāo)準(zhǔn)樣品5.3.1本公司用作向顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)樣品，須在正常生產(chǎn)工裝上使用規(guī)定的材料生產(chǎn)、裝配而

5、成，沒(méi)有不同于正常加工過(guò)程的其它操作，是典型的正常生產(chǎn)過(guò)程 的代表性產(chǎn)品。由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)向客戶提供樣品（包括合格樣品、極限 樣品、缺陷樣品）供其封樣，經(jīng)客戶的確認(rèn)并封好的樣品，由項(xiàng)目部移交 質(zhì)量部納入樣品臺(tái)帳并妥善保管；若客戶未封樣的，由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)樣 品（包括合格樣品、極限樣品、缺陷樣品）封樣，移交質(zhì)量部納入樣品臺(tái) 帳并妥善保管。5.3.2所封樣品應(yīng)由質(zhì)量部所屬項(xiàng)目的質(zhì)量工程師建檔和管理，并登記于“樣 品一覽表”中 , 由質(zhì)量工程師交所屬檢驗(yàn)員放置樣品柜保存和使用。5.4 本公司用于生產(chǎn)、裝配和檢驗(yàn)的比對(duì)樣品5.4.1用于檢驗(yàn)的比對(duì)樣品 , 由質(zhì)量部質(zhì)量工程師對(duì)所屬項(xiàng)目的樣品建檔、標(biāo)識(shí)、

6、簽發(fā)，并登記于“樣品一覽表”中，再發(fā)放給檢驗(yàn)人員放置樣品柜 使用及保存。5.4.2 檢驗(yàn)人員需妥善地保存樣品5.4.3 長(zhǎng)期用于生產(chǎn)、裝配的比對(duì)樣品，應(yīng)由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，登記于 “樣。4品一覽表”中，再統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)部的使用車間，生產(chǎn)部妥善保存 好樣品。5.4.4 臨時(shí)比對(duì)樣品 ,如每班生產(chǎn)首件檢驗(yàn)樣品 , 由檢驗(yàn)員或質(zhì)量工程師進(jìn)行必 要標(biāo)識(shí)交作業(yè)員放置于指定位置 , 在該班作業(yè)結(jié)束即隨產(chǎn)品入庫(kù)。5.5 樣品使用5.5.1 對(duì)于制程上各工序之半成品、成品、原物料在品質(zhì)檢驗(yàn)上有爭(zhēng)議，而無(wú) 法以既定的標(biāo)準(zhǔn)完成檢驗(yàn)，由質(zhì)量部提出限度樣品和不良樣品，會(huì)同項(xiàng) 目部實(shí)施確認(rèn)，以保證符合品質(zhì)要求。5.

7、5.2 客戶對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，同 5.5.1 辦理。5.6 樣品管理說(shuō)明5.6.1 所有樣品，樣品簽發(fā)人均需在標(biāo)示卡上填寫(xiě)品名、編號(hào)、日期及類別。5.6.2 各種樣品由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)定期進(jìn)行更換，客戶簽發(fā)的樣品長(zhǎng)期保存， 公司內(nèi)部簽發(fā)下例：塑料件樣品更換周期為一年；發(fā)泡件樣品更換周期為一年；產(chǎn)品總成樣品更換周期為一年； 其它件樣品更換周期為一年。5.6.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品各相關(guān)工序（包括供應(yīng)商的樣品）的標(biāo)準(zhǔn)樣品、極限樣品、缺陷樣品的封樣；產(chǎn)品已批量但未封樣或缺失的樣品或所封樣品到期都由質(zhì)量部進(jìn)行簽發(fā)封樣；樣品有損壞、不能使用以及超過(guò)有效期 時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)重新進(jìn)行簽發(fā)封樣。5.6.4 樣品簽認(rèn)后

8、，由質(zhì)量部統(tǒng)籌管理，樣品須每六個(gè)月定期清潔一次，每季 度檢。5驗(yàn)一次。5.6.5 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)各自保存使用的樣件進(jìn)行建檔、保管，登記于“樣品一覽表” 中，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將“樣品一覽表”張貼在樣品柜上。5.6.6 對(duì)于須鑒定產(chǎn)品色澤或材質(zhì)之樣品，應(yīng)妥善保存，避免損毀或褪色造成 標(biāo)準(zhǔn)不同。5.6.7 用于生產(chǎn)檢驗(yàn)的比對(duì)樣品 , 如果已在檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)文件中對(duì)產(chǎn)品的外觀、尺寸、功能等特性作出了明確規(guī)定，質(zhì)量部 可視實(shí)際情況確定是否保留檢驗(yàn)比對(duì)樣品。5.6.8 其他部門如需借用樣品，均需登記記錄于“樣品借用單”上并及時(shí)歸還， 以便日后追蹤管理。5.7 樣品保存：5.7.1 樣品超出有效

9、期的或產(chǎn)品改型或產(chǎn)品生命結(jié)束的，由質(zhì)量部自行報(bào)廢。5.7.2 若于產(chǎn)品生產(chǎn)中有設(shè)計(jì)變更，須重新簽認(rèn)樣品；以前的舊樣品，若無(wú)特 別要求，則報(bào)廢處理。6記錄表單物料樣品標(biāo)貼標(biāo)準(zhǔn)樣品管理總覽表外來(lái)樣品轉(zhuǎn)交單樣品技術(shù)規(guī)格登記表。6“樣品借用單”“樣品一覽表”7（附件一）物料樣品標(biāo)貼樣品編號(hào):型號(hào)：物料編號(hào)：品名：判定：檢查日期：供應(yīng)商：品管研發(fā)8（附件二）標(biāo)準(zhǔn)樣品管理總覽表標(biāo)準(zhǔn) 限度序號(hào)料名料號(hào)確認(rèn)日期設(shè)變?nèi)掌跇悠肪幪?hào)備注9（附件三）外來(lái)樣品轉(zhuǎn)交單編號(hào):_樣品名稱樣品型號(hào)樣品數(shù)量收到時(shí)間樣品來(lái)源功能或用途說(shuō)明接收單位研發(fā)部接收人日期備注審核制表10（附件四）樣品技術(shù)規(guī)格登記表編號(hào)：_樣品名稱樣品型號(hào)樣品數(shù)量收到時(shí)間外形尺寸參考資料及標(biāo)準(zhǔn)備注審核登記人日期11（附件五）樣品標(biāo)識(shí)卡名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)日期來(lái)源客