不合格品規(guī)章制度

1、不合格品規(guī)章制度1。不合格品管理規(guī)章制度一、目的為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交 付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。二、不合格品的處理方法外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定1. 不合格品的判定.檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負責人 將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫W不合格品處置單，相應(yīng)責 任人分別填寫其內(nèi)容： .質(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。 .生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。 .供應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。.檢驗員負責將不

2、合格品責任部門填寫處理建議后的W不合格品處置單 送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、 返修、報廢或退貨的處理意 見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處 置記錄欄”中。2. 不合格品的處理.需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)返工單，責任單位根據(jù)返工單 技術(shù)要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)重新對其進行檢驗，以證實其是否 符合有關(guān)技術(shù)要求。.經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。.評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求 將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標識。3. 不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄

3、均由質(zhì) 檢部收集、整理保存，保存期為五年。車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定1. 不合格品區(qū)域的規(guī)劃 、操作工當場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集 中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。 、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。 、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。2. 不合格品標識 .生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班 次、操作人及原因； .不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部 位標出。其標識符號分別為：料廢“X”，工廢

4、“”，返修“O”，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。 標識好后 應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸© 30+,實際檢驗尺寸©時，則應(yīng)標識“O © 30+”，若實際檢驗尺寸為©時, 則應(yīng)標識“ ©”。3. 不合格品的處理 .每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車 間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。 .確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后由當事操作工將其運至

5、廢料區(qū)。4. 待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定 .待處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部 門或個人不得擅自處理或動用不合格品。 .處理不合格品時，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。5. 不合格品記錄 .每班的不合格品及廢品，由當班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢 品單； .所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品 進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。編制：技術(shù)部日期：20XX-11-162。不合格品的管理規(guī)章制度1. 目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對 不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。2. 適用范圍適用于從原材料進廠直

6、至成品出廠全過程不合格品的糾正、處 置的控制。3.職責質(zhì)檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置；負責 不合格品的分析和提出處置意見。辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工 作。4. 工作程序不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢 驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與 合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動用不合格品。評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進度等，由 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當?shù)奶幚矸绞?，不?/p>

7、格數(shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。不合格品的處理原輔料、包裝材料不合格的處理。對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理；對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。成品的不合格品的處理。銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性 因素的不合格品應(yīng)予以銷毀，如衛(wèi)生指標超標的產(chǎn)品等；降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以 用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。5. 記錄3。不合格品處置規(guī)章制度第一節(jié)不合格原材料第條嚴格執(zhí)行公司原材料初檢

8、規(guī)定，對不合格原材料進行分別處置。 第條材料班須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕 進場，并上報材料班長。第條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅決退貨,并及時上報公司領(lǐng)導。第條當供需雙方對目測結(jié)果有異議時， 應(yīng)當即取樣送試驗室進行快速試驗， 由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。第條當對材料有懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗室進行快速試驗， 由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。第條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，

9、采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù) 不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。 對于降級使用的材料應(yīng) 分開堆放，在保證混凝土強度滿足設(shè)計要求的前提下， 只允許使用在強度等級不 大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝 土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任， 采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混 凝土強度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗證試件。第條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作

10、廢品處理。第條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應(yīng)及時進行處理：出場 2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用；出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低 1-2強度等級使用；出場4h-6h 內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位， 如墊層等。出廠超過6h或已過初凝， 作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理 授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設(shè)計強度等 級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗證

11、試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量 狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。第條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班 組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準后交分公司執(zhí)行。第條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進 行處理，并立即執(zhí)行公司文件預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定中有關(guān)“質(zhì)量事故的 報告和處理”程序。第三節(jié)質(zhì)量事故的報告和處理第條發(fā)生一般質(zhì)量事故（預(yù)計經(jīng)濟損失小于或等于10000元）時，由技術(shù)質(zhì) 量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第條發(fā)生重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟損失10000元以上）時，分公司技術(shù)

12、經(jīng)理必須 在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議， 對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結(jié)事故教訓， 制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形 式報總經(jīng)理。第條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：a. 事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。b. 事故情況、特征的概述。C.事故損失及原因分析。d.事故責任分析及責任者。第條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。第四節(jié)持續(xù)改進每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進措施，不斷完善 公司的管理體系，以確?！斑M廠原材料 100%合格”、“

13、出廠混凝土 100%合格” 的質(zhì)量管理目標得以實現(xiàn)。4。有機肥生產(chǎn)企業(yè)不合格品管理規(guī)章制度一、不合格產(chǎn)品的劃定1、原材料不合格品原材料進廠后經(jīng)檢驗不合格時，質(zhì)檢部門應(yīng)按技術(shù)標準進行重新取樣檢驗， 決定該材料合格或不合格。對緊缺原材料的關(guān)鍵項目，已檢驗判定為不合格產(chǎn)品時由質(zhì)監(jiān)科簽發(fā)不合 格產(chǎn)品報告單，經(jīng)供銷科出報告，提出處理意見。廠長批準后，方可使用，質(zhì)監(jiān) 科應(yīng)將反饋意見在原材料不合格品處理臺賬中登記在案查考。已判定為不合格產(chǎn)品的原材料不能入庫，不合格原材料在供銷科處理過程 中，質(zhì)監(jiān)科應(yīng)積極配合以維護企業(yè)利益。2、產(chǎn)品不合格品產(chǎn)品第一次抽檢不合格時，質(zhì)檢部門應(yīng)按產(chǎn)品標準規(guī)定抽樣復(fù)驗，判定該 產(chǎn)品

14、是否合格。產(chǎn)品經(jīng)抽樣復(fù)驗，有某一項質(zhì)量指標不合格，應(yīng)按不合格品處理。 凡可返工的不合格品，應(yīng)在產(chǎn)品包裝上打上明顯的標志允許生產(chǎn)車間進行 返工處理，但返工后仍不符合質(zhì)量指標，作次品處理。二、不合格產(chǎn)品的處理1、凡經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)有倉庫單獨堆放，不準和合格品堆放在一起， 并填寫不合格品報告單，送有關(guān)生產(chǎn)車間。2、不能返工處理的，但有實驗價值的次品，而且用戶同意接收也可出廠，但不能計算產(chǎn)量、產(chǎn)值。3、有使用價值的次品一律不簽發(fā)合格證并有明顯的標志。4、生產(chǎn)上出現(xiàn)次品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時查詢原因，采取措施，防止再次生產(chǎn), 如連續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)次品時，質(zhì)檢科應(yīng)及時向分管質(zhì)量廠長匯報。5。不合格產(chǎn)品管理規(guī)章制度

15、一目的對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造 成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。二適用范圍本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成 品檢驗不合格的控制三職責3. 1本程序由品管科管管理3. 2評審職責本公司授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審 現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責3. 3處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的 范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，

16、 通知品管領(lǐng)導，品管科有關(guān)負責人四評審、記錄2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不 “原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離4. 1. 1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相 應(yīng)技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。4. 1.合格物料的 存放4. 1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審， 做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。4. 1. 4對標有本廠標識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交 供銷科。4. 2標識、隔離4. 2. 1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不

17、合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標志另行隔離堆放。4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出 相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。4. 2. 3對不合格品粘貼“不合格”識別標記， 并填寫“不合格品通知單” 及注明不合格原因4. 2. 4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指 定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄4. 2. 5不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4. 3處置4. 3. 1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。4. 3. 2收購原料時發(fā)現(xiàn)不

18、合格，由供應(yīng)方自行處置。4. 3. 3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標 準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。4. 3. 4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。4. 3. 5原料成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。4. 3. 6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。4. 3. 7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此 類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。五糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負責部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定 實施糾正和糾正措施。5. 1糾正措施，采取糾正措施的時機：5. 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。5. 3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴重 時。5. 4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5. 5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。5. 6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格。5. 7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。5. 8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時5. 9質(zhì)量負責部門負責對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要 采取糾正措施。5.10責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分