質(zhì)量成文信息培訓(xùn)資料

1、XXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)： 受控 文件編號(hào)： YTJH-QMS 版 本 號(hào)： A/3 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2017 年 12月 1 日 實(shí)施日期：2017 年12 月 1 日編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上0.1 目 錄0.1目錄 10.2批準(zhǔn)書(shū) 40.3 任命書(shū) 50.4 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 60.4.1 目的 60.4.2 適用范圍 60.4.3 手冊(cè)管理 61企業(yè)簡(jiǎn)介 72質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 83組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 103.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 1

2、03.3 質(zhì)量職能分配表 103.4 職責(zé)與權(quán)限 104組織環(huán)境 134.1理解組織及其環(huán)境 134.2理解相關(guān)方的需求和期望 144.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 144.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 145 .0領(lǐng)導(dǎo)作用 155.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 155.2質(zhì)量方針 165.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 166.0策劃. 166.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 166.1.1確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇. 176.2 質(zhì)量目標(biāo)其實(shí)現(xiàn)的策劃 . 176.3 管理體系變更的策劃 . 187.0支持 . 187.1 資源 187.1.1 總則 187.1.2 人員. . 19編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文

3、件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上0.1 目 錄7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施.197.1.4 過(guò)程運(yùn)行. 197.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 .197.1.6 組織知識(shí). 207.2 能力 207.3 意識(shí).217.4 溝通.217.5 形成文件的信息. 217.5.1總則.217.5.2 創(chuàng)建和更新 227.5.3 形成文件的信息的控制.228.0運(yùn)行238.1 運(yùn)行策劃和控制.238.2 產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)要求. 238.2.1 顧客溝通. 238.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 238.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 . 248.2.4產(chǎn)品和

4、服務(wù)要求的變更 248.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)248.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 248.4.1 總則248.4.2 控制類(lèi)型和程度248.4.3 外部供方信息248.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 258.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 258.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 258.5.3 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) 268.5.4 防護(hù) 268.5.5 交付后活動(dòng) 278.5.6 更改控制 278.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行27編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上8.7 不合輸出的控制 279.0 績(jī)效評(píng)價(jià).289.1 監(jiān)視、

5、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 289.1.1 總則 289.1.2 顧客滿(mǎn)意.289.1.3 分析和評(píng)價(jià) 289.2 內(nèi)部審核.299.3 管理評(píng)審.2910 .0改進(jìn)2910.1 總則 2910.2 不合格與糾正措施 2910.3 持續(xù)改進(jìn)30附一：程序文件清單 31編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上9.0 績(jī)效評(píng)價(jià).289.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 289.1.1 總則 289.1.2 顧客滿(mǎn)意.289.1.3 分析和評(píng)價(jià) 289.2 內(nèi)部審核.299.3 管理評(píng)審.2910 .0改進(jìn)2910.1 總則

6、 2910.2 不合格與糾正措施 2910.3 持續(xù)改進(jìn)30 附一：程序文件清單 31編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上0.2 批 準(zhǔn) 書(shū)近年來(lái)，隨著本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)公司在生產(chǎn)加工及質(zhì)量管理方面的要求和期望，不斷提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工及服務(wù)的質(zhì)量，公司決定按GB/T 19001-2015(ISO9001:2015 ,IDT)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程中貫徹運(yùn)行。依據(jù)GB/T 19001-2015(ISO9001:2015

7、,IDT)質(zhì)量管理體系 要求，及ISO10013質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)指南，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和不足，在公司管理者代表的主持下，本質(zhì)量管理手冊(cè)YTJH-QMS，及相關(guān)的程序成文信息，已由管理中心負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)編制完成，并已經(jīng)公司管理者代表審核通過(guò)。現(xiàn)將質(zhì)量管理手冊(cè)YTJH-QMS及相關(guān)的程序成文信息，一并予以批準(zhǔn)，即日在公司內(nèi)部發(fā)布，并于2017年12月1日正式生效。公司全體員工要按本手冊(cè)的要求和相關(guān)規(guī)定，在各項(xiàng)日常工作中堅(jiān)決貫徹落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，以保證公司經(jīng)營(yíng)管理的效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，整體競(jìng)爭(zhēng)能力有所增強(qiáng)，使顧客滿(mǎn)意。 總經(jīng)理： 日期：2017年12月1日編制部門(mén)管理中心XX

8、XXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上0.3 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015 ( ISO9001：2015,IDT)質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX 為本公司的管理者代表。特此。 總經(jīng)理： 日期： 2017年12月1日編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上0.4 質(zhì) 量 手 冊(cè) 說(shuō) 明0.4.1 目的本手冊(cè)的目的是界定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序及相互作用。對(duì)內(nèi)作為控

9、制各質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以達(dá)到產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)均能滿(mǎn)足顧客要求，使顧客滿(mǎn)意。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)其符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。0.4.2 適用范圍 本手冊(cè)包括ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容，覆蓋本公司電力、工業(yè)自動(dòng)化用儀器儀表、電氣元件、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、嵌入式計(jì)算機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動(dòng)化用計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所涉及的相關(guān)管理活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程。適用于本公司所有與這些過(guò)程有關(guān)的各職能部門(mén)和生產(chǎn)場(chǎng)所。0.4.3 手冊(cè)管理 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表主持，公司管理中心組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的公司管理中心。 質(zhì)

10、量手冊(cè)的內(nèi)部發(fā)放范圍由公司管理中心提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按照受控文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放給各職能部門(mén)。 向外部提供的質(zhì)量手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司管理中心負(fù)責(zé)記錄此類(lèi)副本的持有者。 公司管理中心負(fù)責(zé)保存手冊(cè)的正本。受控副本持有者應(yīng)妥善保存本手冊(cè)，不得隨意涂改或損壞，不得擅自外借或復(fù)制。手冊(cè)持有者離開(kāi)本公司時(shí)，必須交回本手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)的更改由公司管理中心負(fù)責(zé)，按成文信息控制程序的規(guī)定進(jìn)行，更改內(nèi)容須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)更改內(nèi)容的多少及工作量的大小，采取換版、換頁(yè)或發(fā)更改通知書(shū)的方式進(jìn)行。 管理者代表應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，定期組織對(duì)

11、手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保手冊(cè)符合當(dāng)前的質(zhì)量體系。編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上1 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介企業(yè)愿景： 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：企業(yè)精神： 企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針：企業(yè)質(zhì)量理念： 2.1 公司的質(zhì)量方針如下：切切實(shí)實(shí)的運(yùn)行，循序漸進(jìn)的完善； 管理水平不斷提高，讓顧客永遠(yuǎn)滿(mǎn)意。質(zhì)量方針的釋義：沒(méi)有質(zhì)量保證就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，就沒(méi)有生存發(fā)展的空間，保證質(zhì)量從加強(qiáng)管理入手，結(jié)合實(shí)際，求實(shí)務(wù)實(shí)。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上關(guān)注

12、顧客需求適應(yīng)市場(chǎng)變化，不斷創(chuàng)新以提升產(chǎn)品的技術(shù)和品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系滿(mǎn)足顧客的期望和要求。2.2 公司在三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于96%； 每年研發(fā)成功兩個(gè)以上新產(chǎn)品，推出成功率不低于50%； 顧客投訴處理率100%；（4）顧客滿(mǎn)意度95% 。2.3 公司對(duì)所有顧客的質(zhì)量承諾為： 認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷有所改進(jìn)。 對(duì)顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)問(wèn)題，市內(nèi)三天內(nèi)解決，市外（國(guó)內(nèi)）五天內(nèi)解決。2.4 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)2.4.1 具體見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表。2.5 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理2.5.1 批準(zhǔn)與宣貫公司總經(jīng)理以文件形式批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司管理

13、中心負(fù)責(zé)安排落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳、教育。各部門(mén)組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，理解其內(nèi)涵，努力為質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。2.5.2 實(shí)施與考核 各部門(mén)在日常工作中應(yīng)認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，采取積極有效的辦法，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。公司管理中心對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握實(shí)施情況，每月對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核（月度部門(mén)考核評(píng)分），根據(jù)考核結(jié)果對(duì)未完成質(zhì)量目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，制定措施加以改進(jìn)。2.5.3 評(píng)審與修訂公司在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，研究解決管理和實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。當(dāng)現(xiàn)在的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或到了一個(gè)新周期（三年）時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和

14、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審。 公司每三年對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期修訂。若遇到特殊情況，如質(zhì)量目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。2.6 公司管理中心應(yīng)保存質(zhì)量目標(biāo)考核及有關(guān)評(píng)審記錄，保存期三年。 3.1組織機(jī)構(gòu)圖3.2質(zhì)量職責(zé)分配表3.1組織機(jī)構(gòu)圖編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上編號(hào)：YT/QMSZS01 質(zhì)量職責(zé)分配表 A版第3次修改 ：表示主要職能 ：表示相關(guān)職能 職能部門(mén)體系要求管理層研發(fā)中心生產(chǎn)中心質(zhì)檢部管理中心營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)中心 質(zhì)量管理體系 成文信息控制   管理承

15、諾   以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針   策劃   職責(zé)、權(quán)限與溝通   管理評(píng)審   資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施   工作環(huán)境   實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程   設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供   測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 測(cè)量分析和改進(jìn)總則   監(jiān)視和測(cè)量 不合格控制   數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上3.4 職責(zé)與權(quán)限 以下敘述了公司主要負(fù)責(zé)人及各職能管理

16、部門(mén)的質(zhì)量工作職責(zé)范圍，對(duì)質(zhì)量有影響的其他管理、操作、驗(yàn)證人員其職責(zé)在各自崗位責(zé)任制中作了規(guī)定。3.4.1 總經(jīng)理3.4.1.1 保持滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，確保理解和滿(mǎn)足顧客要求。3.4.1.2制定公司的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo)，并使方針、目標(biāo)與組織及顧客的需求相適應(yīng)。3.4.1.3任命管理者代表，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 3.4.1.2確定公司組織架構(gòu)，決定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的配備，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。3.4.1.5全面主導(dǎo)公司各項(xiàng)管理，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求。3.4.1.6實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，并承擔(dān)其質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。3.

17、4.2 管理者代表3.4.2.1按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。3.4.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。3.4.2.3在公司內(nèi)部不斷營(yíng)造和提高全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。3.4.2.4對(duì)各職能部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。3.4.2.5定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，主持內(nèi)部質(zhì)量審核，并就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.4.3 研發(fā)中心3.4.3.1負(fù)責(zé)制定公司的技術(shù)管理制度。3.4.3.2負(fù)責(zé)公司新技術(shù)/新材料引進(jìn)、確認(rèn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃的編制。 3.4.3.3負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制和設(shè)計(jì)及制作跟蹤。 3.4.3.4組織新產(chǎn)品樣機(jī)的

18、性能測(cè)試/包括外檢測(cè)試及樣品評(píng)審工作。 3.4.3.5制訂并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（注：嚴(yán)格按照技術(shù)文件輸出清單齊套及時(shí)發(fā)放。工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范由生產(chǎn)中心編制，研發(fā)中心審批）。 3.4.3.6組織設(shè)計(jì)輸入/輸出評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)評(píng)審工作，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)更改的控制 3.4.3.7組織重點(diǎn)科技項(xiàng)目的實(shí)施、專(zhuān)利申請(qǐng)等。 3.4.3.8編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)、技術(shù)隊(duì)伍的管理。 3.4.3.9處理生產(chǎn)、售后中發(fā)生的技術(shù)難題。對(duì)出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題，組織技術(shù)攻關(guān)。3.4.3.10認(rèn)真做好技術(shù)資料的歸檔工作。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YT

19、JH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上3.4.3.11協(xié)助采購(gòu)尋找新供方，參與合格供方的評(píng)審，并對(duì)供方提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。3.4.4、管理中心3.4.4.1組織撰寫(xiě)總經(jīng)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、公司本年度工作總結(jié)和次年工作計(jì)劃。 3.4.4.2擬制和審核以公司名義上報(bào)和下發(fā)的文件、函電，并負(fù)責(zé)打印、發(fā)放、存檔與提供 ，并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 3.4.4.3負(fù)責(zé)公司的各種公共關(guān)系事務(wù)（行政外聯(lián)、項(xiàng)目申報(bào)、專(zhuān)利申請(qǐng)等）的辦理。3.4.4.4公司各類(lèi)辦公用用品、辦公設(shè)備的管理。 3.4.4.5負(fù)責(zé)做好公司各種后勤管理（員工生活費(fèi)用管理、經(jīng)營(yíng)用水、用電管理、就餐管理、車(chē)輛

20、管理和宿舍管理等）工作。 3.4.4.6制定公司統(tǒng)一的人力資源管理政策，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制訂公司人力資源規(guī)劃，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增減的提案。3.4.4.7根據(jù)人員需求計(jì)劃，實(shí)施多渠道招聘工作。 3.4.4.8組織開(kāi)展公司級(jí)的培訓(xùn)工作。 3.4.4.9根據(jù)外部勞動(dòng)力需求狀況、同行業(yè)員工收入狀況和公司的實(shí)際運(yùn)作效果，適時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)和修繕原有的薪酬等級(jí)管理制度。 3.4.4.10公司績(jī)效考核管理制度不斷完善和具體實(shí)施，以及績(jī)效考核結(jié)果的反饋跟進(jìn)工作。 3.4.4.11公司企業(yè)文化的持續(xù)完善。 3.4.4.12負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司整體體系的有效運(yùn)行。 3.4.4.13負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)關(guān)系管理。 3.4.

21、4.14負(fù)責(zé)公司會(huì)議、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)、處理/跟進(jìn)。 3.4.5、營(yíng)銷(xiāo)中心3.4.5.1根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定出營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分目標(biāo)：市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售額、回款以及各項(xiàng)銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃。3.4.5.2營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的分解，營(yíng)銷(xiāo)策略、計(jì)劃的擬定、實(shí)施和改進(jìn)。3.4.5.3市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析工作，制定業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃，為公司研發(fā)項(xiàng)目決策提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的信息。3.4.5.4營(yíng)銷(xiāo)管理制度的擬定、實(shí)施和改善。 3.4.5.5負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審（本中心簽字即可），組織有特殊要求合同的評(píng)審。3.4.5.6負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)中心人才隊(duì)伍的技能培訓(xùn)。3.4.5.7建立、運(yùn)用和維護(hù)客戶(hù)資料庫(kù)CRM。 3.4.5.8負(fù)責(zé)銷(xiāo)售目標(biāo)的完成。編制部門(mén)管

22、理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上3.4.5.9貨款的及時(shí)回收.3.4.5.10負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售訂單下發(fā)及發(fā)貨跟進(jìn)，生產(chǎn)中心交貨率的審核工作。 3.4.5.11顧客滿(mǎn)意度的定期調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析 ，售后服務(wù)工作的跟蹤監(jiān)督工作。3.4.5.12負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)樣本的設(shè)計(jì)與印刷。3.4.6、生產(chǎn)中心3.4.6.1生產(chǎn)中心管理制度、流程的制定、實(shí)施和跟蹤。 3.4.6.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心人員管理、培訓(xùn)、考核等工作。 3.4.6.3組織生產(chǎn)計(jì)劃的制定，物料需求計(jì)劃編制及跟蹤，保質(zhì)保量按期完成計(jì)劃任務(wù)。3.4.6.4生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)配

23、，計(jì)件單價(jià)標(biāo)定與調(diào)整。 3.4.6.5生產(chǎn)人才隊(duì)伍的技能培訓(xùn)與梯隊(duì)建設(shè) 。3.4.6.6定期填報(bào)各種生產(chǎn)報(bào)表、并分析生產(chǎn)報(bào)表。 3.4.6.7生產(chǎn)設(shè)備和公司測(cè)試裝置管理（臺(tái)賬、維保、校驗(yàn)等）。 3.4.6.8合格供方評(píng)審，負(fù)責(zé)材料首次試用信息匯總分析。 3.4.6.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6S管理。 3.4.6.10產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程質(zhì)量控制。 3.4.6.11生產(chǎn)工藝文件/檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)的制作與生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)（審批工作由研發(fā)負(fù)責(zé)）。 3.4.6.12安全生產(chǎn)檢查與預(yù)防處理。 3.4.6.13呆滯物料的定期清理。 3.4.6.14售后、安裝服務(wù)的管控（費(fèi)用控制、人員安排、顧客滿(mǎn)意等）3.4.6.15與營(yíng)銷(xiāo)各部門(mén)溝通

24、、聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 3.4.7、財(cái)務(wù)中心3.4.7.1組織編制公司年度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。 3.4.7.2制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理及報(bào)銷(xiāo)制度。 3.4.7.3按規(guī)定進(jìn)行成本核算,妥善保存各種原始憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表。定期提報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 3.4.7.4負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同以及其他經(jīng)濟(jì)合同財(cái)務(wù)指標(biāo)審核工作。 3.4.7.5根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)合同實(shí)施情況和內(nèi)部員工借支等情況，每月初提供清欠清單，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。3.4.7.6國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策優(yōu)惠的申辦工作。 3.4.7.7負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、貨倉(cāng)物料的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)工作。3.4.7.8負(fù)責(zé)公司資金劃撥，按時(shí)上交稅率。 編制部門(mén)管

25、理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上3.4.7.9負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。3.4.7.10執(zhí)行并監(jiān)督公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 3.4.7.11中心人員管理、培訓(xùn)、考核與疏導(dǎo)。4 質(zhì)量管理體系4.1理解組織及其環(huán)境本公司在建立綜合管理體系時(shí)，應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的外部和內(nèi)部因素。外部因素包括：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測(cè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測(cè)、信貸可得性等；（2）社會(huì)因素，例如本地失業(yè)率、教育水平、公共假日及工作時(shí)間等；（3）政治因素，例如政治穩(wěn)定性

26、、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際貿(mào)易協(xié)議等；（4）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專(zhuān)利有效期、職業(yè)道德準(zhǔn)則等；（5）競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率，相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性等；（6）影響工作因素，例如各種法律法規(guī)要求，包括法規(guī)及行為準(zhǔn)則；（7）內(nèi)部因素包括：組織的總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素；（8）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行、組織的知識(shí)；（9）人力因素，例如人員能力、組織文化、工會(huì)談判和協(xié)議；（10）運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)等；（11）組織治理相關(guān)因素，例如決策的規(guī)則和程序以及組織架構(gòu)； 公司應(yīng)監(jiān)視和評(píng)審并更新這些信

27、息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：a)可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c）組織管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：（1）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；（2）相關(guān)方的需求和期望； （3）相關(guān)方的哪些需求與期望會(huì)成為其合規(guī)性義務(wù)。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公

28、司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上（4）公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）顧客；b）最終用戶(hù)或受益者；c) 供應(yīng)鏈中的外部供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；d)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；e)地方社區(qū)團(tuán)體；f)其他（5）理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿(mǎn)足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：4.3.1各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；4.3.2相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；4.3.3 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。 根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適

29、用于本公司并決定全部予以實(shí)施。本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：電力、工業(yè)自動(dòng)化用儀器儀表、電氣元件、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、嵌入式計(jì)算機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動(dòng)化用計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所涉及的相關(guān)管理活動(dòng) 4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求，公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，同時(shí)采取必要的措施加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了必要的規(guī)定和識(shí)別，下述過(guò)程和活動(dòng)是公司為滿(mǎn)足顧客要求所需控制的：（1）客戶(hù)要求和合同評(píng)審；（2）生產(chǎn)計(jì)劃與組織實(shí)施；（3）物料供方評(píng)定與物料倉(cāng)儲(chǔ)

30、流轉(zhuǎn)；（4）焊裝作業(yè)（特殊過(guò)程）控制；（5）進(jìn)貨、過(guò)程與交付檢驗(yàn) ；（6）顧客財(cái)產(chǎn)保護(hù)與控制；（7）顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；（8） 各過(guò)程糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。上述過(guò)程和活動(dòng)之間相互作用的表述見(jiàn)圖3 主要過(guò)程相互關(guān)系圖，為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保過(guò)程受控，公司確定了必要的基準(zhǔn)和方法，并編制了相關(guān)的程序成文信息，詳見(jiàn)9.程序成文信息目錄。5 .0領(lǐng)導(dǎo)作用編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：5.1.1.1 對(duì)質(zhì)量管理體系的

31、有效性承擔(dān)最終責(zé)任；5.1.1.2 確保制定質(zhì)管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；5.1.1.4促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5.1.1.5確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；5.1.1.6 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要 求的重要性；5.1.1.7確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；指導(dǎo)和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。5.1.1.9推動(dòng)改進(jìn)；5.1.1.10支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以

32、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：5.1.2.1 確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5.1.2.3 始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.2 質(zhì)量方針5.2.1 本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)之第2章。5.2.2 質(zhì)量方針的管理 公司在新員工入職培訓(xùn)及通過(guò)宣傳報(bào)欄將公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每一個(gè)員工。 進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新或修訂。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限（1） 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的實(shí)際需要，建立了與之相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各機(jī)構(gòu)的職能，見(jiàn)本手冊(cè)3

33、.2機(jī)構(gòu)職能圖；各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)表1 質(zhì)量職責(zé)分配表。（2）本公司主要負(fù)責(zé)人及各部門(mén)主要職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.4條。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上5.5.2 管理者代表公司管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)0.3任命書(shū)，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.4.2條。6.0 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃綜合管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮公司宗旨及戰(zhàn)略方向，內(nèi)、外部的變化及要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保綜合管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)所預(yù)期的結(jié)果；b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；c）預(yù)防或減

34、少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 為此公司應(yīng)策劃： e)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；f) 在綜合管理體系過(guò)程中整合和實(shí)施這些措施；j）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意的潛在影響相適應(yīng)。6.1.1總則、確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇公司制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。6.1.1.2 管理中心按類(lèi)別對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。6

35、.1.1.3管理中心組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.4對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上3)法律、法規(guī)

36、及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（1） 總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂并提出公司在未來(lái)三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。（2） 管理者代表負(fù)責(zé)分解各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。（3）所有目標(biāo)必須是量化的、可測(cè)評(píng)的和合理的，要經(jīng)過(guò)努力才可達(dá)到的。（4）質(zhì)量目標(biāo)及其管理見(jiàn)本手冊(cè)之第2章?？偨?jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)，管理者代表根據(jù)綜合管理方針的總方向組織各部門(mén)制定公司目標(biāo)和公司目標(biāo)在各個(gè)部門(mén)的展開(kāi)目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a、與質(zhì)量方針保持一致；b、可測(cè)量；c、考慮適用的要求；d、與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；e、予以溝通；f、適時(shí)更新。2）制定目標(biāo)的要求：

37、 A 質(zhì)量目標(biāo)：包括滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)可以測(cè)量，與綜合管理方 針保持一致。B 如可行的話(huà)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，如不能測(cè)量，說(shuō)明考核的方法。a) 規(guī)定要達(dá)到的目標(biāo)，以及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有關(guān)的部門(mén)和層次的職責(zé)；b) 需要的資源c）由誰(shuí)完成 d）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)完成情況的考核方法和要求；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。3）管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)公司質(zhì)量全目標(biāo)，定期組織對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)完成情況。4）目標(biāo)發(fā)生重大變化或涉及到新的修改的活動(dòng)時(shí)，管理中心組織有關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，以確保目標(biāo)、 指標(biāo)與變化相適應(yīng)。5）每次內(nèi)部審核前，管理中心檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

38、情況，并記錄檢查結(jié)果。6.3 管理體系變更的策劃編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同 要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合 本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完 整性。組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7.1 資源7.1.1 總則a)本公司確定并提供管理體系建立、實(shí)施

39、、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源（包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息、外部供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作），資源配置符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量管理的需要，符合持續(xù)改進(jìn)的需要，在本公司資金、技術(shù)和其他方面許可的條件下，資源配備逐步達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本公司產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)和保護(hù)、管理所需各類(lèi)資源的 確定及分類(lèi)如下：1)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的資源保障由采購(gòu)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中確定，分別通過(guò)內(nèi)部調(diào)用、購(gòu)買(mǎi)提供；2)管理所需的資源保障在本公司管理體系建立、管理方案確定的時(shí)候確定，并采取內(nèi)部調(diào)用、購(gòu)買(mǎi)提供。b)，總經(jīng)理優(yōu)先批準(zhǔn)其采購(gòu)。 c)資源配備的總目的是提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)本公司內(nèi)的所有人員的 d)總經(jīng)理負(fù)

40、責(zé)審批各部門(mén)提出的資源配備（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)等）。e)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)用于質(zhì)量的資金投入，為資源配備提供證據(jù)。7.1.2 人員公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的需要，設(shè)置合理的職能部門(mén)，組織制定人力資源管理程序以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保產(chǎn)品符合客戶(hù)要求，提供和維護(hù)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：生產(chǎn)和工作場(chǎng)所、生產(chǎn)/輔助設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、辦公和通信設(shè)備、信息系統(tǒng)及各種工作和管理軟件等。對(duì)

41、主要的生產(chǎn)、測(cè)試、安全、健保設(shè)施依照生產(chǎn)設(shè)備控制程序要求進(jìn)行控制管理。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶(hù)至上7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1 公司根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，確定適宜的工作環(huán)境。6.4.2 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要（包括：根據(jù)國(guó)家、行業(yè)的安全生產(chǎn)要求）確定作業(yè)地所所必需的通風(fēng)、消防、照明、溫度、防塵、防噪聲、防靜電、防輻射、職業(yè)衛(wèi)生和安全設(shè)備；并進(jìn)行定期檢查和有效控制。6.4.3 公司辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所工作環(huán)境的管理，進(jìn)行定期檢查和有效控制，做到整潔、衛(wèi)生，提高工作效率。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源為保證對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)的準(zhǔn)確性，公司要求在產(chǎn)品的檢測(cè)過(guò)程中，使用經(jīng)校準(zhǔn)、符合精度要求、且在有效檢定周期內(nèi)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備。 對(duì)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備的管理和控制由技術(shù)質(zhì)量部按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序進(jìn)行。7.1.5.1 根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際需要確定和配置計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備，建立計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備臺(tái)帳或一覽表，注明名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、編號(hào)、狀態(tài)、檢定證書(shū)號(hào)、有效期限和使用單位或人員。7.1.5.2