項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則

1、工程合同履約管理細(xì)那么第一條 目得及依據(jù) 為進(jìn)一步加強(qiáng)合同履約過(guò)程控制，全面防范合同風(fēng)險(xiǎn)， 預(yù)防合同法律糾紛，有效維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益與經(jīng)濟(jì)利益，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及路橋集團(tuán)?合同管理方法?并結(jié)合集團(tuán)合同示范文本，特制訂本細(xì)那么。第二條 適用范圍 本細(xì)那么適用于以集團(tuán)與工程部名義簽訂得所有承包合同以 及按照集團(tuán)合同 示范文本簽訂得工程分包及勞務(wù)分包，材料采購(gòu)，機(jī)械租賃等合 同。第三條 履約監(jiān)控管理原那么 合同履約監(jiān)控實(shí)行“分級(jí)監(jiān)控，定期分析、及時(shí) 反響、適當(dāng)處理得管理原 貝嘰第四條機(jī)構(gòu)及其職責(zé)集團(tuán)商務(wù)部就是合同履約監(jiān)控得綜合管理部門(mén)， 負(fù)責(zé) 對(duì)納入本細(xì)那么適用范圍內(nèi)得合同履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)

2、，分析集團(tuán)所 屬各工程部上報(bào)得 ?合同 履約監(jiān)控報(bào)表?，提出合同履約風(fēng)險(xiǎn)得防控意見(jiàn)。集團(tuán)所屬各分公司對(duì)所管轄得工程部得履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，匯總、分析工程部上報(bào)得 ?合同履約監(jiān)控報(bào)表?，對(duì)相關(guān)得履約風(fēng)險(xiǎn)提出防控意 見(jiàn)。集團(tuán)商務(wù)部在必要時(shí)可組織分公司進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議，會(huì)同集團(tuán)法律參謀全面分析法律風(fēng)險(xiǎn)，研究制動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各工程部負(fù)責(zé)對(duì)本工程部得合同履約進(jìn)行監(jiān)控，按要求填寫(xiě)、 上報(bào)?合同履 約監(jiān)控報(bào)表?，分析相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)商務(wù)部及法律參謀得防控意見(jiàn)。第五條人員及其職責(zé)集團(tuán)所屬各分公司應(yīng)確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細(xì)那么得要求具體負(fù)責(zé)合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行以下職責(zé)：一宣貫本

3、細(xì)那么及集團(tuán)合同履約管理得其她規(guī)章制度。二審核、匯總工程部上報(bào)得?合同履約監(jiān)控報(bào)表?，對(duì)本公司得合同實(shí)施履約監(jiān)控；三按本細(xì)那么得要求，向集團(tuán)商務(wù)部報(bào)送本公司得 ?合同履約監(jiān)控報(bào)表?， 并及時(shí)反響合同履約風(fēng)險(xiǎn)信息；四分析合同履約風(fēng)險(xiǎn)，出具風(fēng)險(xiǎn)防控建議或措施；五解決或指導(dǎo)解決合同履行中得糾紛；六集團(tuán)交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 各工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本項(xiàng) 目得合同管理員擔(dān)任合同工履約監(jiān)控員， 工程部 負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)安排本工程部各 部門(mén)得工作，為合同履約監(jiān)控員履行職責(zé)創(chuàng)造條 件。合同履約監(jiān)控員應(yīng)按照本細(xì) 那么得要求具體負(fù)責(zé)本工程部合同履約監(jiān)控相關(guān)事 宜，并履行以下職責(zé)：一宣貫本細(xì)那么及集團(tuán)與分公司得合

4、同履約管理得其她規(guī)章制度。 起草 本 工程部得合同履約管理制度；二根據(jù)合同得實(shí)際履行情況，填寫(xiě)、匯總?合同履約監(jiān)控報(bào)表? ，對(duì) 本 工程得合同實(shí)施履行監(jiān)控；三按本細(xì)那么得要求，向分公司報(bào)送工程得?合同履約監(jiān)控報(bào)表? ，并 及 時(shí)反響合同履約風(fēng)險(xiǎn)信息；四分析合同履約風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)集團(tuán)及分公司提得風(fēng)險(xiǎn)防控建議或措施；五解決或協(xié)助解決合同履約中得糾紛；六做好或協(xié)助做好合同履約資料得保存工作；七集團(tuán)或分公司交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 集團(tuán)所屬各分公司、工程部在本細(xì)那么公布之日起 15 日內(nèi)將本單位得合同履 約監(jiān)控員名單報(bào)送集團(tuán)商務(wù)部備案。第六條 合同履約監(jiān)控報(bào)表 為配合本細(xì)那么得執(zhí)行，集團(tuán)制定了同意得

5、?合同 履約監(jiān)控報(bào)表? ，報(bào)表分為 五類(lèi)，即：建設(shè)工程承包合同、 建設(shè)工程施工分包 合同、 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同、 建設(shè)工程材料采購(gòu)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同履 約監(jiān)控表。第七條 履約過(guò)程監(jiān)控：分級(jí)監(jiān)控各工程部按照本細(xì)那么得要求， 梳理本公司或工程部得合同類(lèi)型， 按季度對(duì) 正 在履行得合同進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真填寫(xiě)相應(yīng)類(lèi)型得?合同履約監(jiān)控報(bào)表? ，并以 承包 合同進(jìn)行分類(lèi)， 對(duì)每份承包合同及其項(xiàng)下分包合同得履約監(jiān)控報(bào)表進(jìn)行匯 總， 于 每月 10 號(hào)之前將本單位上一月得?合同履約監(jiān)控報(bào)表?報(bào)送至分公司， 再上報(bào) 商務(wù)部。各工程部同時(shí)要保存好合同履約過(guò)程中得各種證據(jù)資料， 必要 時(shí)要按照 集團(tuán)與分公司得要求

6、報(bào)送相應(yīng)得履約證據(jù)資料。 集團(tuán)所屬各分公司對(duì) 工程部報(bào)送得 ?合同履約監(jiān)控報(bào)表? 進(jìn)行整理匯總， 按 季度監(jiān)控合同履約過(guò) 程， 并以承包合同分類(lèi)匯總項(xiàng)下分包合同， 于每季度第一個(gè) 月 10 號(hào)之前得?合 同履約監(jiān)控報(bào)表?報(bào)送至集團(tuán)商務(wù)部。集團(tuán)商務(wù)部對(duì)各分公司報(bào)送得 ?合同履約監(jiān)控報(bào)表?進(jìn)行匯總，對(duì)合同履 行 過(guò)程每季度監(jiān)控一次， 并可根據(jù)工作需要到分公司所屬各工程部去兌合同履 約過(guò)程進(jìn)行檢查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。第八條履約過(guò)程監(jiān)控：定期分析集團(tuán)與分公司，工程部要對(duì) ?合同履約監(jiān)控報(bào)表? 中反響得實(shí)際履約與合 同約定不符得情況進(jìn)行認(rèn)真分析，查找實(shí)際履約不符得具體原因， 對(duì)承包合同履約情況與分包合同履約情況

7、進(jìn)行比照，評(píng)估履約不符得風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)受控狀態(tài)， 并提出指定防控風(fēng)險(xiǎn)得建議與措施。第九條履約過(guò)程監(jiān)控：及時(shí)反響對(duì)于履約過(guò)程中可能造成重大損失或其她 嚴(yán)重后果得風(fēng)險(xiǎn)， 各分公司及工程 部要及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)信息逐級(jí)反響至公司商務(wù)部 及法律參謀，共同研究風(fēng)險(xiǎn)防范措 施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同 預(yù)防得風(fēng)險(xiǎn)發(fā)空體系。風(fēng)險(xiǎn)信息得反響遵循及時(shí)原那么，不受本細(xì)那么第七條報(bào)送時(shí)間得限制。第十條履約過(guò)程監(jiān)控：適當(dāng)處理集團(tuán)與分公司、工程部對(duì)于合同履約過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)， 要區(qū)分不同得風(fēng)險(xiǎn)源、 合 同類(lèi)型、合同相對(duì)方、風(fēng)險(xiǎn)后果等因素，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、躲避、分散、轉(zhuǎn)嫁等 處理方法，采取不同得風(fēng)險(xiǎn)處理措施，以消滅風(fēng)險(xiǎn)損失或

8、將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最 小 限度。第十一條罰那么對(duì)合同履約監(jiān)控負(fù)有職責(zé)得部門(mén)， 分公司，工程部與人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照 本細(xì)那么得規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)控職責(zé)， 有以下行為之一， 并給集團(tuán)或分公司造成 經(jīng)濟(jì) 或名譽(yù)損失得，由集團(tuán)或分公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定追究工程部與人員得責(zé)任：一未履行合同履約監(jiān)控職責(zé)，并未填制?合同履約監(jiān)控報(bào)表?得；二未報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)?合同履約監(jiān)控報(bào)表?或遲延反響合同履約風(fēng)險(xiǎn)信 息得；三未按要求切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)分析、防控措施建議及制定等職責(zé)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn) 分析不到位、防控措施采取不當(dāng)?shù)?、第十二條 其她分公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本細(xì)那么制定具體得實(shí)施細(xì)那么， 并根據(jù)慣例實(shí)際， 將合同履 約監(jiān)控情況納入工程部負(fù)責(zé)人年度

9、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制， 加大考核力度，確保本細(xì)那么得 到有 效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)合同履約監(jiān)控目得。第十三條附那么本細(xì)那么由集團(tuán)商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修改，并子公布之日起實(shí)施。附件：合同履約監(jiān)控報(bào)表合同履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱(chēng)：填報(bào)日期工程信息工程名稱(chēng)合同備案后每月 報(bào)一次累計(jì)工程進(jìn)度信息報(bào)告期形象進(jìn)度部位工程進(jìn)度就是否符合合同約定工程質(zhì)量信息工程質(zhì)量就是否符合合同約定就是否建立質(zhì)量保證休系以及相關(guān)制度工程平安施工 信息工程施工平安就是否符合合同約定平安措施費(fèi)就是否及時(shí)足額支付平安措施費(fèi)就是否專(zhuān)款專(zhuān)用工程預(yù)付款信 息本報(bào)告期應(yīng)支付數(shù)額元本報(bào)告期頭際支付數(shù)額兀未足額支付原因工程進(jìn)度款信 息本報(bào)告期應(yīng)支付數(shù)額元本報(bào)告期頭際支付

10、數(shù)額兀未足額支付原因工程洽商信息本報(bào)告期工程洽商確認(rèn)數(shù)量個(gè)就是否存在未及時(shí)確認(rèn)工程洽商本報(bào)告期應(yīng)支付工程洽商款兀本報(bào)告期實(shí)際支付工程洽商款兀本報(bào)告期未及時(shí)支付洽商款原因合同履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱(chēng)：填報(bào)日期工程信息工程名稱(chēng)合同備案后每月 報(bào)一次累計(jì)專(zhuān)業(yè)承包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同電力價(jià)款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付專(zhuān)業(yè)承包工程款元實(shí)際支付專(zhuān)業(yè)承包工程款元未足額支付原因?qū)I(yè)分包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同訂立價(jià)款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付專(zhuān)業(yè)分包工程款元實(shí)際支付專(zhuān)業(yè)分包工程款元未足額支付原因勞務(wù)分包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同訂立價(jià)款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付勞務(wù)分包工程款元實(shí)際支付勞務(wù)分包工程款元未足額支付原因合同履約監(jiān)控報(bào)表工程信息工程名稱(chēng)合同備案后每 月報(bào)一次累計(jì)合同重要 內(nèi)容變更 信息規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)就是否變更使用功能就是否變更結(jié)構(gòu)形式就是否變更重大根底處理方式就是否變更工程經(jīng)理就是否變更發(fā)包人 與承包 人在合 同履行 過(guò)程中 就是否 存在以 下嚴(yán)重 糾紛就是否因拖欠工程價(jià)款而影響到工程正常施工就是否存在因存在大量洽商變更不確認(rèn)而引發(fā)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)得現(xiàn)象就是否存在因拖欠勞務(wù)費(fèi)而引發(fā)群休性事件得現(xiàn)象就是否存在