宣傳物料管理辦法規(guī)定

1、word可編輯宣傳物料管理方法規(guī)定.word可編輯公司企劃物料管理方法第一章 總那么 第一條 為標(biāo)準(zhǔn)公司企劃部宣傳物料用品的方案、購置、領(lǐng)用、維護(hù)、報廢等管理，特制定本方法。 第二條 公司行政人事部為管理部門，負(fù)責(zé)審查及監(jiān)控企劃部宣傳物料的申購及使用情況，負(fù)責(zé)企劃物料的驗收、發(fā)放和管理等工作。 第三條 財務(wù)部負(fù)責(zé)企劃物料費(fèi)用的監(jiān)控。 第四條 使用部門和個人負(fù)責(zé)企劃物料的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。 第五條 本方法所指企劃物料包括：1耐用品：桌椅板凳、音響、展板、條幅、指示牌、桌布、警戒欄、筆記本、無線信號發(fā)射器等。2低值易耗品：單頁、手冊、刊物、各類登記表、資料袋、文化衫等。第二章 企劃物料的日常管

2、理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 為明確職責(zé)分工，梳理、標(biāo)準(zhǔn)企劃部宣傳物料日常操作步驟，有效管理和使用公司的宣傳物料；標(biāo)準(zhǔn)公司宣傳物料的采購、保管、發(fā)放、使用等工作，合理控制宣傳物料的使用、消耗和費(fèi)用支出，降低公司宣傳物料的費(fèi)用和經(jīng)營本錢；逐步實現(xiàn)公司管理的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高公司的管理水平和競爭力。特制度此物料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)。 第一條 宣傳物料日常管理流程圖主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料日常管理流程宣傳物料管理制度建設(shè)宣傳物料采購領(lǐng)用與使用宣傳物料報廢總經(jīng)理分管副總行政人員企劃部門審批 權(quán)限外審批 權(quán)限外審批 權(quán)限外審批審核審核 權(quán)限內(nèi)審核 權(quán)限內(nèi)審核 權(quán)限內(nèi) 開始 執(zhí)行宣傳物料日常管理制度

3、 否 采購？ 是 3. 宣傳物料申購4. 宣傳物料采購5. 宣傳物料驗收入庫6. 領(lǐng)用審查 宣傳物料發(fā)放8. 報廢審查9. 報廢處理 結(jié)束 宣傳物料需求領(lǐng)用申請宣傳物料使用宣傳物料報廢申請編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期第二條 宣傳物料日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)宣傳物料管理制度建設(shè)1（1） 行政人員調(diào)查、收集相關(guān)企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)的宣傳物 料日常管理制度（2） 結(jié)合本企業(yè)的文化和實際情況，擬定適合本企業(yè)的宣傳物料日常管理制度宣傳物料采購2（1） 匯總企劃部或其他部門的宣傳物料需求（2） 盤點(diǎn)宣傳物料庫存、填寫宣傳物料采購單3宣傳物料申購管理流程參照第三章“宣傳物料申購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)4（1） 宣傳

4、物料采購流程參照第四章“宣傳物料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（2） 宣傳物料比價管理流程參照第五章宣傳物料比價管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)5宣傳物料驗收入庫流程參照第六章“宣傳物料驗收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用與 使用6（1） 行政人員對宣傳物料領(lǐng)用申請進(jìn)行審查（2） 宣傳物料領(lǐng)用管理流程參照第七章“宣傳物料領(lǐng)用管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)7（1） 明確公共辦公用品的保管人與責(zé)任人（2） 監(jiān)督、調(diào)查的內(nèi)容包括宣傳物料領(lǐng)用單與宣傳物料臺帳、宣傳物料申請書與宣傳物料實際使用情況、宣傳物料領(lǐng)用登記表與實際用品登記表等企劃物料報廢8（1） 核對宣傳物料報廢申請表填寫是否正確，是否已經(jīng)主管審批（2） 調(diào)查報廢申請情況是否屬實9（1） 檢

5、查宣傳物料報廢申請單是否已經(jīng)分管副總及總經(jīng)理審批（2） 對經(jīng)過報廢申請審批的宣傳物料進(jìn)行出售或銷毀處理（3） 登記已作報廢處理的宣傳物料的名稱、編號、報廢日期、處理方式等第3章 宣傳物料申購管理流程圖及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料申購管理流程圖主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料申購管理流程物料采購采購申請采購申請需求統(tǒng)計總經(jīng)理分管副總行政人員財務(wù)部企劃部 權(quán)限外審批審批 審查 權(quán)限內(nèi)3. 遞交宣傳物料采購清單4. 市場詢價5. 統(tǒng)計費(fèi)用預(yù)算7. 采購宣傳物料結(jié)束支付方式審核開始編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期根據(jù)公司目前現(xiàn)狀，宣傳物料的使用部門主要是企劃部，且企劃部正直組建初期。建議采購清單費(fèi)用預(yù)算審批均需

6、總經(jīng)理批復(fù)。試行三個月后，分管副總可直接審批費(fèi)用預(yù)算在1000元以下含1000元采購清單。費(fèi)用預(yù)算超過1000元除分管副總審查后另需總經(jīng)理審批前方可借支、采購。費(fèi)用借支環(huán)節(jié)參照公司費(fèi)用借支制度執(zhí)行。 第二條 宣傳物料申購管理工作標(biāo)準(zhǔn) 階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)宣傳物料需求統(tǒng)計1企劃部填寫并提交宣傳物料需求單2（1） 行政人員統(tǒng)計宣傳物料采購需求（2） 對庫存物料統(tǒng)計，結(jié)合需求，確定需采購物料的類別、數(shù)量采購申請3（1） 根據(jù)采購需求統(tǒng)計結(jié)果，填寫宣傳物料采購清單（2） 將采購清單遞交至分管副總及總經(jīng)理審批費(fèi)用預(yù)算與 審批4（1） 根據(jù)分管副總和總經(jīng)理審批確認(rèn)的宣傳物料采購清單，對各類宣傳物料進(jìn)行市場

7、詢價（2） 至少確定3家供給商，對供給商的價格進(jìn)行比照分析5（1） 根據(jù)供給商報價統(tǒng)計費(fèi)用預(yù)算（2） 編制詳細(xì)的宣傳物料預(yù)算表進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤6（1） 財務(wù)部核對各項宣傳物料的數(shù)量與單價是否符合實際（2） 對行政部提交的預(yù)算表進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤宣傳物料采購7（1） 行政人員根據(jù)審核通過的宣傳物料采購清單及預(yù)算表，將采購任務(wù)分配給相應(yīng)的采購人員（2） 采購流程參照第四章“宣傳物料采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn).word可編輯物 料 采 購 需 求 單填表說明：申請部門請認(rèn)真詳細(xì)填寫表格白色局部如不明細(xì)將可能造成延誤；采購部門(專員)負(fù)責(zé)填寫表格灰色局部內(nèi)容； 申請日期：2022年 月 日申請部

8、門：申請人：申請人 ：需求內(nèi)容規(guī)格說明數(shù)量單位用途單價費(fèi)用小計供給商資料付款說明備注(必須詳細(xì)注明規(guī)格、尺寸、重量、顏色、材質(zhì)等)(聯(lián)系人、 )合計申請部門負(fù)責(zé)人簽字： 分管副總審批： 行政人事部核價： 總經(jīng)理審批：.word可編輯第4章 宣傳物料采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料采購管理流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料采購管理流程宣傳物料驗收入庫洽談價格選購宣傳物料劃指定采購方案分管副總行政人事部財務(wù)部審批審批結(jié)束選購物品3.比價及篩選供給商.開始支付貨款編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 第二條 宣傳物料采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定采購方案1（1） 根據(jù)企劃部的宣傳物料需求表，統(tǒng)

9、計宣傳物料采購需求（2） 編制宣傳物料采購需求表2（1） 根據(jù)宣傳物料采購需求表，制定宣傳物料采購方案（2） 采購方案的內(nèi)容包括供給商信息調(diào)查、采購時間、采購人員、采購方式、采購預(yù)算等選購宣傳物料3（1） 根據(jù)審批通過的采購方案，參與比價與篩選供給商（2） 比價管理流程參照第五章“宣傳物料比價管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)洽談價格4（1） 根據(jù)供給商報價，結(jié)合以往采購價格，進(jìn)行價格洽談（2） 確定各項需采購宣傳物料的價格宣傳物料驗收入庫5（1） 在規(guī)定時間內(nèi)提貨（2） 保證宣傳物料及時送達(dá)6（1） 檢查所采購宣傳物料的質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（2） 對無質(zhì)量問題的宣傳物料進(jìn)行統(tǒng)計（3） 宣傳物料驗收入庫可參

10、照第六章“宣傳物料驗收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn)7（1） 核對確認(rèn)待入庫辦公物品的數(shù)量、種類、及時記錄多購或少購的情況，并進(jìn)行處理（2） 登記宣傳物料的實際入庫數(shù)量、入庫時間、入庫經(jīng)辦人等信息第五章 宣傳物料比價管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)第一條宣傳物料比價管理流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料比價管理流程洽談并確定價格及供給商產(chǎn)品價格比擬收集價格信息分管副總行政人事部采購人員審批 未通過 通過結(jié)束開始采購辦公用品配合提供信息編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期第二條 宣傳物料比價管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)收集價格信息1（1） 收集供給商價格信息（2） 確定供給商的資質(zhì)與信譽(yù)2根據(jù)所收集供給商的信息及采購人員提供的信

11、息，初步篩選信譽(yù)良好、價格合理的供給商產(chǎn)品 及 價格比擬3對初步篩選的供給商的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格方面的比擬，如將統(tǒng)一價格范圍的辦公用品的質(zhì)量進(jìn)行比擬4對不同供給商統(tǒng)一質(zhì)量或規(guī)格的辦公用品進(jìn)行價格比照，將各供給商按價格上下順序進(jìn)行排列洽談并 確定價格與供給商5根據(jù)各供給商的信譽(yù)、質(zhì)量與報價，結(jié)合企業(yè)采購預(yù)算，在采購人員的協(xié)助配合下與供給商洽談價格6（1） 根據(jù)洽談結(jié)果，確定物美價廉的候選供給商（2） 將候選供給商及報價交分管副總審批7經(jīng)分管副總審批，確定采購供給商第6章 宣傳物料驗收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料驗收入庫流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料驗收入庫流程驗收宣傳物料宣傳物料

12、入庫報銷宣傳物料費(fèi)用分管副總行政人事部采購人員審批 開始合格？ 否 是結(jié)束采購宣傳物料編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 公司目前入庫環(huán)節(jié)并未有審批流程，建議開設(shè)入庫審批流程。入庫登記宣傳物料收入、支出、結(jié)余明細(xì)表。入庫人員嚴(yán)格按照入庫憑證及物料領(lǐng)用單出、入庫。不定時有總經(jīng)辦抽查。.word可編輯宣傳物料出入庫明細(xì)表： XXXXXX 1月份宣 傳 物 料 品 出 入 庫 明 細(xì) 表編號物料名稱規(guī)格型號單位期初庫存本期入庫本期出庫結(jié)余庫存 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 1只23456789101112131415合計.word可編輯 第二條 宣傳物料驗收入庫工作標(biāo)準(zhǔn)階

13、段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)驗收宣傳物料1（1） 對多采購宣傳物料進(jìn)行驗收，檢查質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)問題（2） 檢查所采購宣傳物料的數(shù)量，確定數(shù)量無誤 2（1） 如檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的宣傳物料，相關(guān)采購人員應(yīng)與供給商進(jìn)行聯(lián)系（2） 采購人員與供給商確定商品不合格品的退換貨處理方法。假設(shè)退貨，那么采購人員需重新進(jìn)行采購；假設(shè)換貨，那么采購人員根據(jù)公司換貨制度進(jìn)行操作宣傳物料入庫3（1） 確定質(zhì)量合格的宣傳物料的類別、數(shù)量等（2） 清點(diǎn)完畢后將宣傳物料入庫（3） 填寫宣傳物料入庫登記表4經(jīng)分管副總確認(rèn)后，行政人事部開具宣傳物料入庫憑證5（1） 檢查入庫登記及審批手續(xù)是否已辦理完畢（2） 確認(rèn)后，在宣傳物料入庫登記

14、表上簽字并填寫日期報銷宣傳物料費(fèi)用6（1） 確認(rèn)宣傳物料入庫手續(xù)已辦理完畢（2） 根據(jù)實際情況計算需報銷的實際費(fèi)用（3） 到財務(wù)部報銷費(fèi)用物料入庫單： 公司材料物資入庫單供給商： 年 月 日NO:( 品 名規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率備注質(zhì)檢員： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 保管員：經(jīng)手人：第7章 宣傳物料領(lǐng)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)第一條 宣傳物料領(lǐng)用管理流程 主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料領(lǐng)用管理流程領(lǐng)用登記與記錄存檔宣傳物料領(lǐng)用領(lǐng)用申請審批總經(jīng)理分管副總行政人事部企劃部審批 權(quán)限外審查 權(quán)限內(nèi)結(jié)束2.確認(rèn)發(fā)放的宣傳物料發(fā)放發(fā)放宣傳物料 領(lǐng)用通知領(lǐng)用登記簽字確認(rèn)領(lǐng)用的宣傳物料領(lǐng)用收到領(lǐng)用通知填寫宣傳物料 領(lǐng)

15、用單開始編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 第二條 宣傳物料領(lǐng)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用申請審批1（1） 行政人事部收到宣傳物料領(lǐng)用申請后，審查領(lǐng)用申請的真實性（2） 審查無誤后確認(rèn)需領(lǐng)用的宣傳物料宣傳物料領(lǐng)用2確認(rèn)實際發(fā)放的宣傳物料及領(lǐng)用人領(lǐng)用登記與 記錄存檔3登記實際發(fā)放的宣傳物料的名稱、數(shù)量，領(lǐng)用人或部門，領(lǐng)用時間，經(jīng)辦人等信息4（1) 行政部確認(rèn)宣傳物料領(lǐng)用登記表的內(nèi)容無誤（2) 領(lǐng)用人在宣傳物料領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)5（1） 確認(rèn)宣傳物料領(lǐng)用登記表已簽字（2） 將宣傳物料領(lǐng)用登記表按歸檔保存物料領(lǐng)用登記表：物料領(lǐng)用登記表序號物品名稱規(guī) 格數(shù)量用 途領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備 注1234567891011121314