影院式沐足經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)模板

1、影院式沐足保健開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)、市場(chǎng)分析調(diào)查目標(biāo)項(xiàng)目類別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元/鐘）消費(fèi)人群頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加千 足 堂普通沐足60806080252725中低層人群7580758032333288808880404240VIP沐足1288012880505550誕生沐足城保健沐足68756860272927中低層、商務(wù) 人群80808060353735足療85758560394139高足1057510560555755VIP普足88758860404240宮廷1387513860606260東湖古典休足城保健沐足65756560252725中低層人群保健推背78757860333533

2、足療83758360373937高足1037510360525452分析根據(jù)目場(chǎng)所的所在位置是在城區(qū)汽車站附近，人流量比較密集，是人 群消費(fèi)的重點(diǎn)地段和夜生活的主要地段。從以上場(chǎng)所調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示人群 消費(fèi)主要集中在當(dāng)?shù)匦蓍e人仕、中等收入人群和商務(wù)（旅游）人群。而當(dāng) 地只有傳統(tǒng)沐足的經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式單一；這對(duì)開(kāi)發(fā)聚空間影院式 沐足有著先天性的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)厝巳旱南M(fèi)力亦可滿足影院式沐足開(kāi)發(fā)基本 條件。故開(kāi)發(fā)首家影院式+k歌沐足、定位在中檔水平的成功率達(dá) 70%以上。 對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)貖蕵?lè)行業(yè)和刺激消費(fèi)，改變?nèi)藗兊男蓍e娛樂(lè)觀念有積極的意義。、目標(biāo)項(xiàng)目定位與技師基本提成項(xiàng)目類別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元

3、/鐘）介紹費(fèi) （元/鐘）備注頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加保健沐足687568602729271足療857585603941391.5高足10575105605557551.5影院式沐 足9875986542471保健按摩13875138606062601.5三、目標(biāo)場(chǎng)所樓層經(jīng)營(yíng)功能分區(qū)說(shuō)明樓層功能說(shuō)明面積（平方米）房間數(shù)（問(wèn)）備注1樓大堂、候客區(qū)約1502樓影院、普足區(qū)300206問(wèn)2人普足、6問(wèn)2 人觀影、8間3人觀影K歌3樓影院、普足區(qū)3004樓技師房、保健按摩區(qū)3005帶洗浴衛(wèi)生問(wèn)5樓保健按摩區(qū)3007帶洗浴衛(wèi)生問(wèn)6樓客房區(qū)3007長(zhǎng)租房7樓客房區(qū)30078樓后勤區(qū)300辦公、食堂、員工活動(dòng)合

4、計(jì)225036四、總投資預(yù)算項(xiàng)目投資金額 （萬(wàn)元）明細(xì)說(shuō)明觀影房（14間）25含觀影、唱歌、音響設(shè)備、線材，投影儀，幕布收銀、鐘房系統(tǒng)2.7報(bào)鐘器：32間X 380元/問(wèn)=12160元； 電腦：4臺(tái)X 2500元/臺(tái)=10000元；軟件系統(tǒng)：5000元；布草5另附清單家私設(shè)備6.4茶幾：28張X 400元/張=11200元；沐足沙發(fā)：48套X 1100元/套=52800元；設(shè)備/維修/辦證15消防、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、電梯、空調(diào)、熱水系統(tǒng)、水電系 統(tǒng)、辦證廚房/酒吧/樓面設(shè)備3廚房設(shè)備：1萬(wàn)，酒吧設(shè)備：1萬(wàn)，樓面設(shè)備：1萬(wàn)飾卸裝修20大堂/辦公家私3辦公室茶自：1套；辦公臺(tái)：6張；大堂休閑臺(tái)：6套開(kāi)辦

5、費(fèi)20前二個(gè)月裝修/籌備/試業(yè)費(fèi)用（工資、租金、水電）合計(jì)100五、人員編制（經(jīng)營(yíng)時(shí)間：11: 00-06: 00）序號(hào)崗 位性別人數(shù)（人）月薪全勤獎(jiǎng)合計(jì)備注01經(jīng)理不限160002006200另加提成02主管13800200400003技師導(dǎo)師女140002004200另加提成04部 長(zhǎng)不限525002001350005前臺(tái)收銀女22200200480006服務(wù)員不限521002001150007清潔工女22000200440008廚師男133002003500員工福食09廚工女125002002700兼PA領(lǐng)班10水、電工男13000200320011車場(chǎng)保安男12100200230012

6、會(huì)計(jì)/核數(shù)/采購(gòu)男/納/人事/倉(cāng)管/弱電男/女16000600014執(zhí)行董事（車油、生活津貼費(fèi)）師（沐足、推拿）女非受薪人員70人總 計(jì)2476300注：受薪人員：24人，非受薪人員：70人，共計(jì)總?cè)藬?shù)：94人六、營(yíng)銷方案階段方案第一個(gè)月 （試業(yè)）1、試業(yè)第一個(gè)月實(shí)行批量客 2送1, 5送2, 7送3的優(yōu)惠活動(dòng)；2、試業(yè)期間普通沐足特價(jià)58元，針對(duì)單一客人；3、發(fā)行8.8折會(huì)員折扣卡，辦理收取20元工本費(fèi)，發(fā)行量為1萬(wàn)張， 折扣卡/、口與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；4、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬(wàn)張。第二個(gè)月1、影院式沐足實(shí)行批量客3人或以上同行消費(fèi)減

7、50元，5人或以上 同行消費(fèi)減100元優(yōu)惠；2、8.8折會(huì)員卡使用/、口與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬(wàn)張。第三個(gè)月1、實(shí)行和推廣會(huì)員卡充值優(yōu)惠活動(dòng)（活動(dòng)明細(xì)另擬）；2、加大8.8折會(huì)員卡的推廣優(yōu)惠；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為6萬(wàn)張。注：二個(gè)月后的營(yíng)銷方案根據(jù)前二個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況另擬七、固定運(yùn)作預(yù)算項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（元/月）項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（元/月）場(chǎng)租25000廣告宣傳1000業(yè)務(wù)接待25000維修維護(hù)3000員工工資76300日用消耗2000水 電20000網(wǎng)絡(luò)、通訊費(fèi)2000出品成本6000員工食宿22560稅收、社保10000洗滌3000合計(jì)：195860 （元/月

8、）注：?jiǎn)T工食宿費(fèi)用按 8元/人X 94人X 30天= 22560 （含油、鹽、醬、醋、煤）八、總經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、按場(chǎng)所座位數(shù)量2.5鐘/日客計(jì)算項(xiàng)目鐘英人均 消費(fèi)日 鐘數(shù)日收入 （元/日）月收入 （元/月）技師/介紹費(fèi) /樓面提成 50% （元/月）備注保健沐足 /足療/高 足頭鐘853025507650057375保健沐足/足療/高足:12位X 2.5鐘/日=30鐘/日加鐘(50%)8515127538250影院式沐 足頭鐘98908820264600359100影院式沐足：36位X 2.5鐘/日=90鐘/日加鐘98908820264600酒水/ 小食70906300189000保健按摩頭鐘13

9、830414012420093150保健按摩：12位X2.5鐘/日=30鐘/日加鐘(50%)13815207062100合計(jì)（元）360339751019250509625月純利潤(rùn)計(jì)算1019250兀（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減509625兀（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于 313765元2、按場(chǎng)所座位數(shù)量2鐘/日客計(jì)算項(xiàng)目鐘英人均 消費(fèi)日 鐘數(shù)日收入 （元/日）月收入 （元/月）技師/介紹費(fèi) /樓面提成 50% （元/月）備注保健沐足/ 足療/高足頭鐘852420406120045900保健沐足/足療/高 足:12位X2鐘/日=24鐘/日加鐘(50%)85121020306

10、00影院式沐 足頭鐘98727056211680287280影院式沐足：36位X 2鐘/日=72鐘/ 日加鐘98727056211680酒水/ 小食70725040151200保健按摩頭鐘1382433129936074520保健按摩：12位X2 鐘/日=24鐘/日加鐘(50%)13812165649680合計(jì)（元）28827180815400407700月純利潤(rùn)計(jì)算815400元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減407700元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減195860 元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于211840元3、按場(chǎng)所座位數(shù)量1.5鐘/日客計(jì)算項(xiàng)目鐘英人均 消費(fèi)日 鐘數(shù)日收入 （元/日）月收入 （元/月）技師/介紹

11、費(fèi) /樓面提成 50% （元/月）備注保健沐足 /足療/高 足頭鐘851815304590034425保健沐足/足療/高足:12位X 1.5鐘/日=18鐘/日加鐘(50%)85976522950影院式沐 足頭鐘98545292158760215460影院式沐足：36位X 1.5鐘/日=54鐘/日加鐘98545292158760酒水/ 小食70543780113400保健按摩頭鐘1381824847452055890保健按摩：12位X1.5鐘/日=18鐘/日加鐘(50%)1389124237260合計(jì)（元）21620385611550305775優(yōu)選庫(kù)611550元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減305775元

12、（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于109915元月純利潤(rùn)計(jì)算4、按場(chǎng)所座位數(shù)量1鐘/日客計(jì)算項(xiàng)目鐘英人均 消費(fèi)日 鐘數(shù)日收入 （元/日）月收入 （元/月）技師/介紹費(fèi) /樓面提成 50% （元/月）備注保健沐足 /足療/高 足頭鐘851210323060022950保健沐足/足療/高足：12位X 1鐘/日=12鐘/日加鐘(50%)85651015300影院式沐 足頭鐘98363528105840143640影院式沐足：36位X 1鐘/日=36鐘/ 日加鐘98363528105840酒水/ 小食7036252075600保健按摩頭鐘1381216564968037260保健按摩：12位X1 鐘/日=12鐘/日加鐘(50%)138682824840合計(jì)（元）14413602407700203850月純利潤(rùn)計(jì)算407700元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減203850元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減195860 元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于7990元九、總結(jié)目標(biāo)項(xiàng)目按總投資為100萬(wàn)元人民幣計(jì)算，根據(jù)以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可估算出試業(yè)二個(gè)月后投資本金回收情況，如下：1、按場(chǎng)所座位數(shù)量2.5鐘/日客計(jì)算，可產(chǎn)生純利潤(rùn)：313765