廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表風(fēng)險(xiǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對(duì)象以及其他與行建設(shè)局（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、 等活動(dòng)安排；娛樂(lè)（3）在公務(wù)活動(dòng)中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房， 或者違反規(guī)定買(mǎi)賣(mài)經(jīng)濟(jì)適用房、房等保障性住房；廉租住（6）個(gè)人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實(shí)體、社會(huì)團(tuán)體等單位中兼職或者兼職取酬，及從事有償中介活動(dòng)；以（8）用公款報(bào)銷(xiāo)或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；（9）用公款參與高消費(fèi)娛樂(lè)、健身活動(dòng)和獲取各種形式的俱樂(lè)部格；會(huì)員資（10）違反規(guī)定借

2、用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財(cái)物，或者以象征性地支付錢(qián)款等方式非法占有公共財(cái)物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動(dòng)中提供或者接受超過(guò)規(guī)疋標(biāo)準(zhǔn)的接待，或者超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；過(guò)規(guī)定（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，謀取私利；（15 ）虛報(bào)工作業(yè)績(jī)；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機(jī)斂財(cái)；（17）在民主推薦、民主測(cè)評(píng)、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動(dòng)；（18）以不正當(dāng)手段獲取榮譽(yù)、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益；（19）從事有悖社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動(dòng)。（20）不按照規(guī)定程序和德才

3、兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論 免干部；決定任（21 ）用人失察失誤造成嚴(yán)重后果；（22）在工作調(diào)動(dòng)、機(jī)構(gòu)變動(dòng)時(shí)，突擊提拔、調(diào)整干部；所有崗位組織人事管使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物;（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營(yíng)私舞弊(24)利用職務(wù)之便私自干預(yù)下級(jí)或者原任職單位干部選拔任用工作；(25)私自泄露民主推薦、民主測(cè)評(píng)、考察、醞釀、討論決定干部任免等有關(guān)情況；(26)米取不正當(dāng)手段為本人或者他人謀取職位；(27)利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機(jī)，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\取利益；(28)考察干部不認(rèn)真、不細(xì)致、不全面(29)考察干部不實(shí)事求是，不客觀公正，弄虛作假或故意刁難被考

4、察人；(30)考察材料失實(shí)、失準(zhǔn)，不能準(zhǔn)確全面反映考察對(duì)象真實(shí)情況；(31)不執(zhí)行考察工作回避制度；(32)違反規(guī)定程序和管理權(quán)限組織實(shí)施干部考核；(33)在考核中弄虛作假，不實(shí)事求是，不客觀公正；(34)違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定干部考核等次；n(35)不按照有關(guān)規(guī)定集體討論審定干部考核結(jié)果；n(36)把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合評(píng)先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推存上報(bào)，造成不良影響；(37)違反評(píng)先晉級(jí)原則，擅自授意下級(jí)辦理先進(jìn)稱號(hào)或晉升職級(jí)申報(bào)，或私下許諾先進(jìn)稱號(hào)或晉升職級(jí)等，造成評(píng)先晉級(jí)工作顯失公平公正；(38)不按有關(guān)規(guī)定集體討論審定評(píng)先晉級(jí)結(jié)果；(39)不按照規(guī)定要求集體討論審定黨員

5、發(fā)展對(duì)象；(40)放松對(duì)黨員政治、思想道德方面的學(xué)習(xí)、教育；(41)不按照規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員；(42)不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取黨費(fèi)，或挪用、截留、私分黨費(fèi)；(43)對(duì)政策把握不準(zhǔn)或工作不嚴(yán)謹(jǐn)，致使干部工資發(fā)放出現(xiàn)失誤，造成不良影響；(44)無(wú)故不及時(shí)對(duì)工作人員進(jìn)行正常調(diào)資；(45)違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)；(46)在工資、獎(jiǎng)金、津貼核定上違規(guī)為當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利益；(47)不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招考辦法；(48)不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘簡(jiǎn)章，以及向社會(huì)公開(kāi)招考；(49)保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅

6、自涂改檔案信息。財(cái)務(wù)管理（51）因財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等，造成財(cái) 務(wù)管理混亂， 出現(xiàn)資金挪用、貪污等問(wèn)題；（52）違反財(cái)務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費(fèi)支出；（53）不按照批復(fù)的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，專(zhuān)款不專(zhuān)用；（54）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確，給財(cái)務(wù)工作帶來(lái)不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問(wèn)題；（56）票據(jù)審簽把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問(wèn)題；

7、（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實(shí)不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯(cuò)誤；（58）違反陽(yáng)光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢(qián)物，并假借正當(dāng)列支項(xiàng)目名義虛開(kāi)票據(jù)核銷(xiāo)，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（59）利用單位銀行賬戶為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開(kāi)戶，截留公款；（60）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問(wèn)題；（61）銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷(xiāo)的手續(xù)不嚴(yán)密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷(xiāo)；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時(shí)傳遞會(huì)計(jì)憑證，影響正常工作；（64）不按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定實(shí)行日清月結(jié)，現(xiàn)金、銀行存款、

8、單位公務(wù)卡等核對(duì)不及時(shí)，資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象；（65）不按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格保管個(gè)人財(cái)務(wù)信息化密碼，給核算軟件造成影響；（66）審計(jì)工作不頭事求是，弄虛作假，審計(jì)報(bào)告不真頭；（67）對(duì)單位資金使用以及社團(tuán)組織收取的費(fèi)用監(jiān)督不到位。資產(chǎn)管理（68）固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，不履行審批手續(xù)，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有；（69）固定資產(chǎn)管理混亂，賬冊(cè)不全、賬卡不實(shí)、賬務(wù)不實(shí)，造成固定資產(chǎn)流失；（70）因工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失；（71）對(duì)列入政府米購(gòu)目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)政府米購(gòu)中心，擅自米購(gòu)，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失；(72)物資米購(gòu)未經(jīng)審批或超越授權(quán)審批；(

9、73 )驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失；(74)重復(fù)購(gòu)置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費(fèi)；(75)公用物品采購(gòu)組織不健全，操作不規(guī)范，監(jiān)督無(wú)措施，導(dǎo)致“暗箱操作”、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)問(wèn)題。車(chē)輛管理(76)車(chē)輛管理不嚴(yán)，公車(chē)私用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；(77)對(duì)車(chē)輛駕駛?cè)素惾敝逃倮?，違反交通法規(guī)仃為時(shí)有發(fā)生，造成不良社會(huì)影響；(78)不按照審批程序維修、保養(yǎng)車(chē)輛，或者不按照規(guī)定到定點(diǎn)企業(yè)維修、保養(yǎng)車(chē)輛；(79)虛開(kāi)車(chē)輛維修、保養(yǎng)票據(jù)金額報(bào)銷(xiāo)；(80)車(chē)輛加油等行為隨意、混亂，不按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；(81)虛開(kāi)加油票據(jù)或用他人加油票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。印章檔案管理(82)使用印章不履行審批登記手

10、續(xù)，私用、舌 L 用、濫用印章，造成嚴(yán)重后果；(83)工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成檔案缺失、損壞、外傳；(84)不按照規(guī)定要求借閱、復(fù)印檔案；(85)檔案保密、查閱制度執(zhí)行不嚴(yán)，私自接待查檔人員，造成泄密行為。紀(jì)檢監(jiān)察(86)對(duì)全局重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作、基建項(xiàng)目不認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)或者履仃職責(zé)不到位，導(dǎo)致工作無(wú)法順利開(kāi)展或出現(xiàn)重大違紀(jì)問(wèn)題；(87)不按規(guī)定受理和處理干部職工申訴和控告，侵害當(dāng)事人合法權(quán)益；(88)對(duì)違法違紀(jì)冋題隱瞞不報(bào)、壓案不查或向違紀(jì)違法者透露消息，隨意降低對(duì)當(dāng)事人的處理決定；(89)在案件查處中泄露秘密，導(dǎo)致案件查處困難，舉報(bào)人、證人被打擊報(bào)復(fù)；(90)違反法定事由、法定程序調(diào)查處

11、理違法違紀(jì)行為；(91)濫用紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)職權(quán)或者超越紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)范圍進(jìn)行監(jiān)督檢杳：(92 )貪污單位和個(gè)人上繳的錢(qián)物；(93)對(duì)信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)；(94)在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理；（95）將信訪人反映的情況透露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪人被打擊、報(bào)復(fù)。工會(huì)崗位（96）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)；（97）群眾觀念淡薄，不公正維護(hù)職工群眾合法權(quán)益；（98）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳工會(huì)會(huì)員費(fèi)，或挪用、截留、私分會(huì)員費(fèi)；（99）假借工會(huì)工作名義使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。團(tuán)工委崗位（100）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)；n（101）不按照規(guī)定標(biāo)

12、準(zhǔn)收繳團(tuán)費(fèi)，或挪用、截留、私分團(tuán)費(fèi)；（102）假借團(tuán)員活動(dòng)名義使用團(tuán)費(fèi)。工程項(xiàng)目建設(shè)（103）違反審批程序規(guī)定超計(jì)劃發(fā)放項(xiàng)目資金；（104）為謀私利或部門(mén)利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容等為由，虛報(bào)冒領(lǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；（105）對(duì)不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工程項(xiàng)目給予驗(yàn)收通過(guò)；（106）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程；（107）在工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等企業(yè)支付與工程無(wú)關(guān)的費(fèi)用；（108）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向施工企業(yè)推薦施工隊(duì)伍，推銷(xiāo)建材、用品等。項(xiàng)目安全管理（109）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，隱瞞不報(bào)，處置不力，造成不良后果；（110）群眾觀念和服務(wù)意識(shí)淡薄，不公正維護(hù)建筑民工合法權(quán)益。（111）違反審批程序規(guī)定超計(jì)劃發(fā)放綠化項(xiàng)目資金；（112）發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量?jī)疹}，隱瞞不報(bào)，處置不力，造成不良影響；（113）對(duì)不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的綠化工程給予驗(yàn)收通過(guò)；（114）為謀私利或部門(mén)利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容等為由，虛報(bào)冒領(lǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；（115）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向園林綠化企業(yè)推銷(xiāo)苗