倉庫管理制度物料入庫管理規(guī)定

1、精選資料可修改編輯1.總則1.1制定目的規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2適用范圍本公司使用的原材料、 半成品之入庫作業(yè)， 悉依本規(guī)定辦理。1.3權責單位(1)總經(jīng)辦負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2.原材料入庫規(guī)定2.1暫時作業(yè)(1)代應商于送交物料時，必須填寫進料驗收單一式四 聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并 送到點收處。(2)將進料驗收單與本公司訂購單核對。(3)貨倉部點收人員對供應商所送之物料進行點收， 核對物 料與 進料驗收單 無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量 是否相符，是否有超交現(xiàn)象。(4)超交之物料以退回為

2、原則，但可以考慮讓廠商寄存，而 不作進料驗收之處理。(5)點收人員核對無誤后，在進料驗收單上簽章，并將 其內(nèi)容轉記于原材料暫收日報表。(6)進料驗收單 第四聯(lián)由廠商留存作對賬等憑證， 其余三 聯(lián)轉至品檢部作進料檢驗用。(7)點收人員若在核對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混 有其他物料， 以及其他特殊情況時， 得要求供應商之送貨 人員立即修改進料驗收單，或予以拒收。2.2驗收檢查(1)原材料的驗收檢查， 由品檢部進料檢驗單位依 進料檢 驗規(guī)定 ，B倉庫管理制度物料入庫管理規(guī)定精選資料可修改編輯實施檢驗。(2)進料檢驗結果有三種，即合格(或允收)、不合格(或 拒收)與特采(或讓步接收)。(3)判定

3、合格時，須將良品總數(shù)量填入進料驗收單第一 至第三聯(lián)之合格欄內(nèi)并簽字， 經(jīng)權責主管核準后， 第三聯(lián) 由品檢部留存， 第一至二聯(lián)轉交倉管人員， 以利辦理入庫 手續(xù)。(4)判定不合格時， 須于進料驗收單 第一至三聯(lián)上注明， 并簽字，同時填寫不合格通知單一式兩聯(lián)，經(jīng)權責主 管審核后，留存進料驗收單第三聯(lián)及不合格通知單第二聯(lián)，將進料驗收單 第一、二聯(lián)轉倉管人員， 將不 合格通知單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。(5)判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需 要，須對暫收中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依進料檢驗規(guī)定中有關特采的流程辦理特采。2.3暫收退貨判定不合格時， 暫收中的物料須辦

4、理退貨， 按下列規(guī)定處理：(1)采購人員接獲不合格通知單后，應立即聯(lián)絡廠商辦 理退貨手續(xù)。(2)倉管人員核對退貨物品與 進料驗收單 記錄是否一致， 并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務部。(3)倉管人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行 物料交接， 并在原材料暫收日報表 上注明，同時請廠 商簽字。(4)倉管人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理 退貨物料出廠手續(xù)。2.4入庫作業(yè)判定合格之物料，應辦理入庫手續(xù)。精選資料可修改編輯(1)倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排 物料進入倉庫后， 在進料驗收單實收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實收 數(shù)量，經(jīng)權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉財務 部。

5、(2)倉管人員依進料驗收單與原材料暫收日報表， 將物料登記于庫存賬卡及賬冊內(nèi)。2.5特采處理判定特采之物料，應辦理入庫手續(xù)。(1)特采之物料數(shù)量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確認扣款金額或比例，填注于 特采申請單 之對策 欄內(nèi)。(2)進料驗收單上應注明特采，并標注扣款金額。(3)倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3.委外加工品入庫規(guī)定 參照原材料入庫規(guī)定辦理， 需登記每一委外訂單的入庫數(shù)， 以核 對廠商從本公司領用的物料是否有短少之現(xiàn)象， 于廠商請款時進 行相應之扣減。4.半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定4.1檢驗規(guī)定(1)生產(chǎn)部生產(chǎn)半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員 開具入庫單，注明產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后， 送品檢部檢驗。(2)品檢部依最終檢驗規(guī)定實施檢驗。(3)檢驗結果有合格(或允收)、不合格(或拒收)與特采 (或讓步接收)三種。(4)判定不合格之物料，由品檢部在入庫單上注明不合 格，并開具不合格通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品檢自 存，第二聯(lián)轉生產(chǎn)部安排重檢作業(yè)。4.2入庫作業(yè)(1)判定合格或特采的物料，由生產(chǎn)部送往倉庫辦理入庫手 續(xù)。(2)倉庫人員根據(jù)品管簽核之入庫單核對制造命令、產(chǎn) 品名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。5.附件進