企業(yè)集中采購管理辦法

1、企業(yè)集中采購管理辦法1基本要求1.1 規(guī)范內容1.1.1 企業(yè)集中采購，是指集團公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產建設需要，企業(yè)層面組織實施的物資集中采購行為。1.1.2 企業(yè)集中采購物資，是指在集團化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實施采購的生產建設物資。1.1.3 企業(yè)集中采購按照物資供應管理體制、機制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。1.2 管理原則1.2.1 安全供應、及時供應、經濟供應原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。1.2.3 采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2組織管理與職責2.1 物資

2、裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負責制定集團公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程，推進體制、機制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負責推進采購物資的需求標準化；負責供應商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監(jiān)管。2.3 工程部是工程建設項目（含檢維修和技術改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負責推進采購物資的需求標準化。負責供應商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監(jiān)管。2.4 法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。負責按照物

3、資供應管理要求和合同管理制度，對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進行監(jiān)管。2.5 審計局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業(yè)集中采購工作進行專項審計。2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀行為進行責任追究。2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購實施的責任主體。負責對企業(yè)集中采購物資實施集中采購。負責物資需求、供應資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應服務等管理工作。3管理內容及要求3.1 物資需求管理3.1.1 企業(yè)建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴禁因設計指定、技術指定、使用

4、指定、投資指定等導致提報生產建設需求時，指定特定物資品牌、特定供應商、或僅為特定供應商設定技術參數（或資格條件）。3.1.2 企業(yè)進行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點，整合同類需求，將物資需求計劃的準確性、及時性納入企業(yè)經濟責任制考核。3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負責推進物資需求標準化，統(tǒng)一采購物資技術標準；企業(yè)落實物資需求標準化，提高需求標準化水平。3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準確性、及時性及標準化等方面進行監(jiān)管。3.2 供應資源管理3.2.1 供應資源管理遵循資源共享、資格審查、動態(tài)考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應服務

5、大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。3.2.2 必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應商，嚴禁指定采購，嚴格控制獨家采購。3.2.3 嚴格控制從中間商采購生產建設物資，嚴禁隨意為中間商增加產品目錄，嚴禁隨意為生產商增加經營型產品目錄。中間商參與投標或其他采購方式，嚴格按照標準進行資格審查。3.2.4 建立供應商動態(tài)量化考評機制，動態(tài)量化考評結果實時記入供應商檔案，作為采購決策參考依據。3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應商選擇合理性等情況進行監(jiān)管。3.3 米購方式3.3.1 按照應招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標采購方式，大力推行公開招標和電子化招標。3.3.2 企業(yè)

6、集中采購物資要全面在物資采購電子商務系統(tǒng)、易派客電子商務平臺實施網上采購。3.3.3 大力推進跨企業(yè)、跨項目框架協(xié)議采購。3.4 價格管理3.4.1 進行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據市場供求關系、競爭狀態(tài)、價格走勢等情況，把握采購時機，適時適量采購，降低采購成本。3.4.2 開展企業(yè)集中采購物資成本構成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價機制，科學理性確定采購價格。3.4.3 建立企業(yè)集中采購物資價格管理工作機制，加強采購價格內部監(jiān)管。3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點物資品種的采購價格進行監(jiān)管。3.5 過程控制3.5.1 對企業(yè)集中采購物資

7、開展過程控制，按照要求進行質量分類和進度分級管理，明確質量控制類別和進度控制級別，制定相應控制措施。3.5.2 要細化采購文件中的質量控制要求，落實質量責任。3.5.3 按照質量控制類別，通過現場巡檢、駐廠監(jiān)造、關鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質量控制。按照進度控制級別，定期對制造和物流進度進行檢查，提高交貨及時率。3.5.4 企業(yè)要配備必要的質量檢驗設備和人員，大力推進物資質量驗收檢驗專業(yè)化，嚴格執(zhí)行質量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質量問題責任追究。3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質量檢驗標準，對物資質

8、量及使用情況進行監(jiān)管。3.6 合同管理3.6.1 企業(yè)應依據合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結流程。3.6.2 企業(yè)應堅持先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴禁應簽未簽、合同倒簽。3.6.3 法律部門會同物資供應部門完善企業(yè)集中采購物資標準合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進行監(jiān)管。3.7 儲備管理3.7.1 企業(yè)要落實庫存資金占用責任主體，加強庫存分析，嚴格防范和控制新增積壓物資，嚴肅追究物資積壓責任，嚴禁帳外庫存，嚴禁帳實不符。3.7.2 企業(yè)要建立物資倉儲與配送標準化管理體系，完善業(yè)務操作規(guī)程和工作標準，嚴格按程序辦理到貨驗收、入庫出庫等業(yè)務，并做好倉儲物資的維護保養(yǎng)。3.7.3 企業(yè)要結合標準化、信息化建設，推進庫存資源共享，充分利用供應商資源，通過多種方式開展儲物于商，降低物資儲備規(guī)模，減少庫存資金占用。3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調度調劑，審核（審批）存貨報廢處置。3.8 供應服務3.8.1 企業(yè)要加強供應服務，制定供應服務相關制度，明確物資供應服務內容和要求，不斷提高供應服務質量。3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企