外包控制程序(20071107)

1、外包過程控制程序Q/HXCX12-7.5-01 (B/0) 版本/修改碼1目的對外包過程進(jìn)行控制，確保外包過程作為本組織整體流程的一部分來進(jìn)行管 理，使外包過程結(jié)果達(dá)到本組織策劃的要求。2適用范圍適用于對產(chǎn)品外包的所有過程：設(shè)計外包，生產(chǎn)外包和檢測外包 。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)外包是外包過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對承包方的管理和控制；3.2 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計外包負(fù)責(zé)提供外包產(chǎn)品重要度分類、驗(yàn)證要求及外包產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(接收 標(biāo)準(zhǔn))；3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢測外包負(fù)責(zé)對外包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外包合同編制審核批準(zhǔn)改碼處數(shù)文件更改單號簽名日期文件自批準(zhǔn)日

2、始實(shí)施文件修訂與評審狀態(tài)文件審批欄4、程序4.1我公司的外包過程分為：部分產(chǎn)品設(shè)計過程外包，生產(chǎn)外包和檢測外包三 種外包形式：a）對于設(shè)計難度較高，周期較長，投入技術(shù)力量較多且有可能影響飛行的重要 產(chǎn)品（如導(dǎo)光板及控制盒類設(shè)計），公司選擇專業(yè)設(shè)計單位進(jìn)行外包。b）對有些產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，選擇專業(yè)生產(chǎn)單位進(jìn)行生產(chǎn)外包。c）對一些重要的采購件和公司自行生產(chǎn)的產(chǎn)品，在公司無檢測手段進(jìn)行檢測 時，將委托檢測，即檢測外包。4.2對承包方的選擇，應(yīng)關(guān)注其資質(zhì)、設(shè)計開發(fā)水平，工藝、設(shè)備狀況，檢測 設(shè)施，質(zhì)量保證能力等情況。4.3簽訂外包協(xié)議，應(yīng)明確產(chǎn)品的名稱、用途、配套關(guān)系、技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境條 件、采用的設(shè)計標(biāo)

3、準(zhǔn)、可靠性要求、維修性要求、安裝方式、接口關(guān)系、交付進(jìn) 度、交付數(shù)量以及雙方需協(xié)調(diào)的內(nèi)容， 協(xié)議應(yīng)明確我方的確認(rèn)點(diǎn)。公司將外包作 為一個獨(dú)立過程而納入質(zhì)量管理體系一部分來進(jìn)行控制。4.4 設(shè)計和開發(fā)外包4.4.1簽訂外包技術(shù)協(xié)議后，為承包方提供樣品或相關(guān)技術(shù)資料。必要時，承 包方可參加現(xiàn)場測繪任務(wù)。4.4.2承包方應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行策劃，形成設(shè)計開發(fā)計劃，計劃內(nèi)容 應(yīng)包括：明確產(chǎn)品設(shè)計階段的劃分，每一階段所要達(dá)到的目標(biāo)或要求，確定適 合每個設(shè)計階段的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作的安排。設(shè)計計劃應(yīng)經(jīng)我公司確認(rèn)。4.4.3對某些產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)或要求由于受到條件限制不能一步到位時，承包方 應(yīng)與我方協(xié)

4、商采取分步實(shí)施，并由承包方主管設(shè)計員編制預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品的改進(jìn) 計劃，計劃應(yīng)得到我方確認(rèn)。4.4.4參加承包方召開的方案審定會，并簽署審定結(jié)論。4.4.5在承包方初樣設(shè)計（C型）過程中，應(yīng)要求承包方提供關(guān)鍵元器件材料采 購清單，并由我方確認(rèn)。4.4.6必要時，參加承包方對C型階段的設(shè)計評審和標(biāo)準(zhǔn)化評審。主要評審設(shè)計圖樣和技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件。447參加承包方設(shè)計部門主持召開轉(zhuǎn)型審定會（轉(zhuǎn) S型），并簽署審定結(jié)論。 448承包方應(yīng)按照本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化要求制定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化大綱或產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化 綜合要求，交我方會簽。4.4.9承包方應(yīng)向我公司提供詳細(xì)設(shè)計用的外形圖、總裝圖、外部接線圖和技術(shù) 規(guī)范，并經(jīng)過我方確認(rèn)

5、。4.4.10承包方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定向我公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的有效證據(jù)，并接受 我單位質(zhì)量師系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)督檢查。必要時，我單位可以視情派出工程代表到 承包方現(xiàn)場進(jìn)行檢測。4.4.11產(chǎn)品裝機(jī)試飛前，承包方應(yīng)負(fù)責(zé)做完產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)、產(chǎn)品性能試驗(yàn)和有 關(guān)地面系統(tǒng)聯(lián)合試驗(yàn)，并有試驗(yàn)結(jié)論。向我方提供產(chǎn)品的質(zhì)量評審報告，提供 環(huán)境技術(shù)要求規(guī)定的試驗(yàn)報告。必要時應(yīng)向我方提供試驗(yàn)樣品。4.4.12產(chǎn)品履歷本和合格證要求應(yīng)按 GJB2489-95航空機(jī)載設(shè)備履歷本及產(chǎn)品 合格證編制要求、GJB2488-95飛機(jī)履歷本編制要求的規(guī)定執(zhí)行。4.4.13產(chǎn)品轉(zhuǎn)S型后，承包方應(yīng)在一定時限內(nèi)向我方提供S階段以下文件（有部分

6、文件可在試制過程中提交。）：a）可靠性大綱；b）維修性大綱；c）元器件清單（包括關(guān)鍵件、重要件清單）；d）環(huán)境應(yīng)力篩選方案；e）產(chǎn)品外形圖；f）產(chǎn)品總裝圖；g）技術(shù)規(guī)范；h）技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定的文件。4.4.14承包方交付產(chǎn)品時，應(yīng)同時交付產(chǎn)品性能測試報告（按需），負(fù)責(zé)向我 方工程技術(shù)人員進(jìn)行交底和提供技術(shù)服務(wù)。并提交以下文件給我方：a）質(zhì)檢部門開具產(chǎn)品合格有關(guān)證明文件；b）經(jīng)我方或總師單位會簽的技術(shù)規(guī)范、外形尺寸、接口關(guān)系和安裝交聯(lián)關(guān)系 圖等文件；c）環(huán)境試驗(yàn)報告；d）廠（所）內(nèi)鑒定試驗(yàn)報告;f）其它有關(guān)補(bǔ)充文件。4415我方會簽產(chǎn)品設(shè)計定型試驗(yàn)大綱。并參加定型預(yù)審會和定審會。4416產(chǎn)品在設(shè)

7、計定型后，承包方應(yīng)分別向我方提供D型資料，包括會簽產(chǎn)品 圖紙、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、技術(shù)說明書、使用維護(hù)手冊、機(jī)載設(shè)備維修手冊、定型 結(jié)論、履歷本/合格證等。4.4.17經(jīng)公司會簽的圖樣、技術(shù)文件的設(shè)計更改，需經(jīng)公司會簽確認(rèn)。4.5生產(chǎn)外包控制4.5.1我方應(yīng)對承包方進(jìn)行充分的調(diào)研，保證其是專業(yè)的、有相應(yīng)資質(zhì)的制造商， 對產(chǎn)品的品質(zhì)管理規(guī)范，有嚴(yán)格的操作流程和辦法。4.5.2簽訂生產(chǎn)合同后，我方可根據(jù)產(chǎn)品的要求，委派專員對承包方進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn) 度及質(zhì)量跟蹤管理。4.5.3承包方應(yīng)向我方提供元器件采購清單，對關(guān)鍵件和重要件應(yīng)提供書面質(zhì)量 證明文件。4.5.4產(chǎn)品應(yīng)有批次和序列號，批次和序列號可以由我公司制定

8、，也可以由承包方統(tǒng)一制定，但應(yīng)保證產(chǎn)品批次和序列號的唯一性，我方可以隨時按批次和序 列號對產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤和追溯。4.5.5及時掌握承包方的生產(chǎn)能力和計劃安排情況，以保證承包方生產(chǎn)流程在可控狀況下。4.5.6在產(chǎn)品交貨時，我公司按已制訂的檢驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。如需要到承 包方現(xiàn)場檢查或驗(yàn)收，雙方應(yīng)預(yù)先約定。4.5.7產(chǎn)品交付時應(yīng)附有下列文件，如果交付產(chǎn)品是半成品或零配件， 交付時可按合同規(guī)定提交文件：a）技術(shù)說明書、履歷本/合格證；b）使用維護(hù)手冊；c）合同規(guī)定的其它文件。4.6檢驗(yàn)外包控制4.6.1我方應(yīng)對承包方進(jìn)行充分的調(diào)研，保證具有相關(guān)資質(zhì)，有專業(yè)的檢測設(shè)施，有嚴(yán)格的操作流程和檢測辦法。462承包方應(yīng)向我方注明檢測設(shè)施、測試條件等，并保證檢驗(yàn)設(shè)施在有效期內(nèi) 使用。463與承包方簽訂檢測外包合同，明確檢測項(xiàng)目，檢測標(biāo)準(zhǔn)、合格條件等。4.6.4產(chǎn)品檢測完畢后，承包方在交付產(chǎn)品同時應(yīng)向我方交付下列文件：a）檢測設(shè)施清單，必要時附檢測設(shè)施有效期使用證明文件（承包方為國家權(quán) 威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可免項(xiàng)）；b）檢測報告；c）合同規(guī)定的其它文件。4.6.5我公司將